| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1503.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVOS, COLAS BRANCA, CALCULADORAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1335.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQYUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 223.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 2660.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, BEM COMO PASTILHA, DESTINADOS AO VEICULO AMAROK, PLACA QFL 5875/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇOES DE LICITAÇOES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2017 | 2500.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO AUDITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA. RESIDENTE A RUA LINO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO, 214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 22271.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2017 | 26262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. DOCUMENTO 15.095.064.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2017 | 630.55 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLOGICO DE PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2017 | 1594.56 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLOGICO DE PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 110.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CID-CIDE CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 1054.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 200.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 7355.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 33143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0165/004. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 1535.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA QFM 8707/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 7058.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 8766.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 2294.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0165/001. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000022 | 12/01/2017 | 81173.53 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VVALOR REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CAPINAGEM, VARRIÇAO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO, BEM COMO MAMORIA DE CAUCULO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 151.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 52.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2017 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/01/2017. 5/591013-8. DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 536.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/12/2016. SEDIAÇAO DO SAMU. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 514.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/01/2017. SEDIAÇAO DO SAMU. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2017 | 530.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVALIAÇAO CARDIOLOGICA+ECG+RISCO CIRURGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2017 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/01/2017. MATRICULA 3141088-0. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA, 377. CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 660.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL DE REGISTROS DE ATAS EM RTD E RECONHECIMENTOS FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DE LICITAÇAO PP 01 A 03/2017, PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 1050.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO DO PACTO SOCIAL JUNTO A GIDUR (CEF), VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZAÇAO DE ESCOLAS,BEM COMO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 360.00 | 00008079314462 | MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POÇO, LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2017 | 991.79 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 35 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2017 | 390.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2017 | 290.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA, CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2017 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2017 | 380.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2017 | 518.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO, MOUSE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2017 | 397.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX PRETO E BRANCO, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2017 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARES PARA GESTAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (SISTEMA DE TRIBUTOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 1953.76 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TIPO MAQUINA "RETROESCAVADEIRA HOLLAND B90 B", PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000069 | 18/01/2017 | 32397.28 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2015 E CONTRATO 00129/2015 DO REPASSE 1016678-10/2014/MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB. 4ª E ULTIMA MEDIÇAO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000070 | 18/01/2017 | 82803.55 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EM DIVERSAS RUAS: RUA JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO, RUA MARIA GENI RAMALHO, RUA PEDRO FORTUNATO DE FIGUEIREDO, RUA JOSÉ FERREIRA LEITE ( TRECHO) E RUA FRANCISCO LEITE MARTILDES, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1017203-57/2014/M CIDADES/CONFORME CONTRATO 51/2016. SEGUNDA (2ª) MEDIÇAO. | 00352016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2017 | 990.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2017 | 2160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE HOMOLOGAÇAO -PP 58,29,60,61/2016, BEM COMO ADJUNDICAÇAO - PP 58,59,60,61/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 0.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2017 | 650.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DIVISORIAS, MASTROS DE MADEIRA PARA AS BANDEIRAS, BEM COMO CONSERTOS DE PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE SUBESTAÇAO E ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTO 1911700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE SUBESTAÇAO E ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTO 1911701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2017 | 1151.49 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 185.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 102.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 282.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 19/03, 19/05, 19/06 E 19/10/2016. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2017 | 127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 17/01/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/8338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2017 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/01/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 320.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 286.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2017 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2017 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 17/01/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2017 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ANTONIO DE GOES. COM VENCIMENTO EM 17/01/2017. UC 5/808423-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2017 | 231.11 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2017 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO GIGOV-PB. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2017 | 8393.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 124.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 1147.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2016. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 15827.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2017. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E CONTRATO 90000053. CDC: 29220. 03/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 17316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2017. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E CONTRATO 90000053. CDC: 29220. 03/3. 5/29220-1. 76/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2017 | 7725.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2017 | 4700.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2017 | 2572.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A GUARNIÇAO DA POLICIA CIVIL, PARA A REALIZAÇAO DE EXAME DEFLORAMENTO DA MENOR VITORIA GABIELA DA SILVA LACERDA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2017 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 4405.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 3352.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000108 | 25/01/2017 | 11901.88 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2017 | 2634.02 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TOTO PLACA QFK 0084/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2017 | 737.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT TOTO PLACA QFK 0084/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 315.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 23.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 271.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, SEDIAÇAO DO PSF, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTOS EM 19/03, 19/05, 19/07 E 19/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 145.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. SEDIAÇAO DO FSF SAO JOSE. UC 5/1557439-5. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2017 | 700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DOSO LOMBAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE LACERDA FURTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2017 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DO TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO BERTO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 105.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2017 | 105.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2017 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2017 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2017 | 298.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ADIANTAMENTO PP 02/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2017 | 2376.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 6, 7, 8, 9, 10, 11/2017, EXTRATO DE CONTRATO 03/2017, 02/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2017 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CDC 5/138189-1. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2017 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CDC 5/138189-1. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2017 | 146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 31/01/2017. CDC 5/1381891-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2017 | 206.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 4, UC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 27/01/2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2017 | 290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 6, UC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 27/01/2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE 5, UC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 27/01/2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2017 | 6000.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICOS E DE ILUMINAÇAO PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 6000.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICOS E DE ILUMINAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA. BAIRRO SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2017 | 390.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 11770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000139 | 30/01/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATONº 001/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 970.78 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, NO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000195 | 30/01/2017 | 52470.52 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO 00001/2016 E CONTRATO 00108/2016. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 21551.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 3653.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 5185.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000156 | 30/01/2017 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00008/2016, CONTRATO 00021/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 19364.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 8146.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 90.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIGITAIS (PRINTY). DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTINADO A TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 10560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 95544.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 297248.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 98047.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 1700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2017 | 2800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 300.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALERIA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 700.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA CARDOSO DIAS. RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA PROJETA II, CASA 33. BAIRRO SAO GERALDO. CONCEIÇAO-PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 490.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO PACIENTE JOSE WELLISON BATISTA ROLIM. RESIDENTE A RUA JOAQUIM ALVES LEITE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 490.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE ANTONIA PEREIRA FEITOSA, RESIDENTE NO SITIO FABRICIO-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 470.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO WANDERSON BATISTA ROLIM, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA JOAQUIM ALVES LEITE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 580.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO PACIENTE TERESINHA VIEIRA ARAUJO, RESIDENTE A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 737. BAIRRO SAO GERALDO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA COMPUTADORARIZADA DO TORAX, BEM COMO ABD SUPERIOR COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALENCAR FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 3000.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA DE CALCULO RENAL), A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PAULA CARVALHO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA E CAUTERIZAÇAO NASAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO HENRIQUE FERRAZ DINIZ RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 1300.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADOS EM VARIAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2017 | 7525.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000168 | 30/01/2017 | 5080.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000169 | 30/01/2017 | 5244.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000170 | 30/01/2017 | 2964.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000171 | 30/01/2017 | 7024.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000172 | 30/01/2017 | 5038.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000173 | 30/01/2017 | 1741.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000174 | 30/01/2017 | 4265.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000175 | 30/01/2017 | 8060.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, GAZES, COMPRESSAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 ECONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000176 | 30/01/2017 | 2337.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 39962.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 874.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 52322.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 1160.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VINTE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 11136.21 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 5231.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 82700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 31306.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 14071.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 16471.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 22850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 3394.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 6351.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 5043.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2017 | 18737.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2017 | 14548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2017 | 50864.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2017 | 997.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2017 | 32534.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2017 | 8033.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 3111.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 1839.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 1679.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 94.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 631.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8.605-3 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 22182.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 240.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 04/01/2017. CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8.605-3. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 04/01/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 2400.00 | 00001450230440 | EDUARDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O HPV-HUMAN PAPILOMA VIRUS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 390.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2017 | 112.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2017 | 279.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 13/01/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE DO CARMO CARVALHO DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇAO DE CONSULTA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2017 | 343.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2017 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO CHAMADA PUBLICA 1/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (COMPLEMENTAÇAO) DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL, BEM DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000247 | 03/02/2017 | 1063.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000248 | 03/02/2017 | 7023.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000249 | 03/02/2017 | 8936.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000250 | 03/02/2017 | 2827.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000251 | 03/02/2017 | 6641.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2017 | 1500.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSES. EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE ENSAIOS DE ABSORÇAO/PERCOLAÇAO DO SOLO, A SER PRESTADOS NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000252 | 06/02/2017 | 7562.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000253 | 06/02/2017 | 6520.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2017 | 3233.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2017 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 2000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA EXECUÇAO (CONTINUAÇAO) DA DEMOLIÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2017 | 4000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ENTULHOS DA DEMOLIÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2017 | 3428.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASSOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, PERTENCENTES E LOCADOS, OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2017 | 2203.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVELUX DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2017 | 2229.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVELUX DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE NA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA RM DO CRANIO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA LACERDA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO. TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E DO TORAX COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO SOARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2017 | 71.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2017 | 450.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2017 | 110.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE COMPUTADORES LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2017 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ADIAMENTO PP/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2017 | 2700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2017 | 1872.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE LICITAÇOES - P 15,16,17,18,19,20,21,22 E 23/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2017 | 1872.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 15 A 23/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2017 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLMAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000274 | 09/02/2017 | 498.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000275 | 09/02/2017 | 4230.72 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TOUCAS, ESPECULOS, ALGODAO...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000276 | 09/02/2017 | 1016.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (LUVAS, ESPARADRAPOS,CATETER...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000277 | 09/02/2017 | 17988.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (COLETORES, MASCARAS, ABAIXADORES DE LINGUA...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000278 | 09/02/2017 | 1000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS 1ML), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), A SER REALIZADO NO MENOR FRANCISCO JAMISSON TRIGUEIRO CARVALHO. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2017 | 467.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA, DO IMOVEL DA SAUDE. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO-CENTRO. COM VENCIMENTO EM 15/02/2017. MATRICULA 71829768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2017 | 1880.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA COM POLPECTOMIA E ENDOSCOPIA COM PELIPECTOMIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2017 | 252.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR FRANCISCO JAMISSON TRIGUEIRO CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2017 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(ENTERO RESSONANCIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2017 | 22471.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2017 | 82073.53 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CAPINAGEM, VARRIÇAO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO, BEM COMO MAMORIA DE CAUCULO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2017 | 6680.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOELHOS, COLA PVC, ASPERSOR...), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2017 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2017 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/01/2017. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2017 | 94.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/12/2016. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2017 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/012/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2017 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5/16 E AVISO DE REVOGAÇAO PP 58, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2017 | 600.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA, CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE AURELIANA XAVIER PEREIRA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2017 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NOVO HORIZONTE. EM NOME DE LUCICLEIDE HOLANDA FERREIRA. COM VENCIMENTO EM 27/12/2016. CDC 5/1557439-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2017 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (UROTOMOGRAFIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALERIA V. DE BRITO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FURTADO DE LACERDA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE MARTINHO AMORIM DE SOUSA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2017 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA. COM VENCIMENTO EM 19/02/2017. MATRICULA 31418678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2017 | 3000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'F DE SACO DA INGAZEIRA E VIDEO), BEM COMO MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DA ANCORA DE CABAÇAS DOS MARTINS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2017 | 2400.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'F DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, SÃO JOSE), BEM COMO INSTALAÇAO DE BOMBA DE VACUO E MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DE MATA GRANDE-ZONA RURAL CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2017 | 2500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) NOVO HORIZONTE, SAO GERALDO E CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2017 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA AGENCIA DOS CORREIOS, EM NOME DE APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA. COM VENCIMENTO EM 02/02/2017. 5/591013-8. DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 14/02/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2017 | 582.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2017. SEDIAÇAO DO SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2017 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 25/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000325 | 15/02/2017 | 3366.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000326 | 15/02/2017 | 17986.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000327 | 15/02/2017 | 4189.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (CANETAS, CARTOLINAS, COLAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000328 | 15/02/2017 | 5937.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (KITS PARA OS PROFESSORES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000329 | 15/02/2017 | 2573.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (KITS PARA OS PROFESSORES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000330 | 15/02/2017 | 1785.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2017 | 101.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/02/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2017 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 14/02/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/8338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2017 | 126.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2017 | 191.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 012/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2017 | 118.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2017 | 2500.00 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAPACHOS EN ROLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DONA CHICOLA ". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2017 | 8425.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E PINTURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE NESINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2017 | 8322.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E PINTURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE NESINO MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2017 | 900.01 | 08649526000109 | ANLINE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DURATEX, VIDRO ANTI-REFLEXO E VARETA DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2017 | 315.00 | 00009960053407 | PEDRO JUNIOR MORATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CADASTRAR-SE NA NOVA PLATAFORMA PARA O ACESSO DO PACTO 2017. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2017 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. QUIOSQUE LOCALIZADA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇO. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 11/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2017 | 500.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRESTIVA DOS VEICULOS CUJA PLACAS NPV 4282/PB, BEM COMO OGG 8768/PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2017 | 378.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX PRETO E BRANCO, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2017 | 2800.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇOES CARTORIAIS DE DOUMENTOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2017 | 1115.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2017 | 320.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, BEM COMO CONSULTA, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR ENZO ALVES DO NASCIMENTO LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2017 | 826.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2017 | 290.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2017 | 304.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO),A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GERALDO DA SILVA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL, BEM DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000339 | 16/02/2017 | 6464.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000340 | 16/02/2017 | 6302.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000341 | 16/02/2017 | 6809.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000342 | 16/02/2017 | 5164.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000343 | 16/02/2017 | 4035.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000344 | 16/02/2017 | 6188.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000345 | 16/02/2017 | 3794.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, BEM COMO CONTRATO 00004/2017. EMENDA NUMERO 29460014 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2017 | 900.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA, BEM COMO SUPORTE ANESTESICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSE ANDRADE PEDONE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000353 | 16/02/2017 | 9780.59 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇOES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA. CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2017 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇO. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2017 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 09/01/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2017 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 20/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2017 | 277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2017 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2017 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2017 | 173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 13/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA, BEM COMO BACTERIOLOGICA DO MANANCIAL LOCALIZADO A RUA ELIAS MIGUEL, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONCEIÇAO-PB. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 78675/1. MATRICULA 7155508-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2017 | 1135.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2017 | 7900.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESCAVAÇAO MANUAL E MECANIZADA DE VALAS PARA FINS DE INSTALAÇAO DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2017 | 8200.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2017 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2017 | 5712.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2017 | 1140.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2017 | 3554.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2017 | 4685.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000360 | 17/02/2017 | 6606.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2017 | 154.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000362 | 17/02/2017 | 3050.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2017 | 4356.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000364 | 17/02/2017 | 1519.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000365 | 17/02/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIADADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2017 | 192.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000367 | 17/02/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000368 | 17/02/2017 | 2382.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2017 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2017 | 1151.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2017 | 746.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2017 | 1397.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2017 | 154.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2017 | 1109.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2017 | 7020.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2017 | 1767.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2017 | 7950.00 | 00003507677423 | NEYL JEFERSON CRISPIM BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CINQUENTA E TRES (53) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE". CONFORME PORTARIA 1.825/2012/MS, BEM COMO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE SI. PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2017 | 684.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (COMPLEMENTAÇAO) CATETERISMO CARDIACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE CICERO EUGENIO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2017 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2017 | 4122.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2017 | 2000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DO TIPO CIRURGIA AMIGDALITE E ADENOIDE, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2017 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2017 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2017 | 219.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2017 | 689.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2017 | 11250.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2017 | 6791.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2017 | 3200.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000369 | 17/02/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2017 | 363.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 06/02/2017. CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2017 | 4328.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2017 | 1792.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2017 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2017 | 1655.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000354 | 17/02/2017 | 23136.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000355 | 17/02/2017 | 2196.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000356 | 17/02/2017 | 782.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000358 | 17/02/2017 | 3733.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2017 | 1450.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO DA "JORNADA PEDAGOGICA" REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2017 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2017 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2017 | 2323.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 21019.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2017 | 20539.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2017 | 65209.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000380 | 17/02/2017 | 2000.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000382 | 17/02/2017 | 1003.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2017 | 1030.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2017 | 2589.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2017 | 280.00 | 08386225000130 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOTO PLACA MNZ 6057/PB DO CONSELJO TUTELAR , PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6950/PB. DIESEL. MARCOPOLO AMARELO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 4282/PB. DIESEL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MND 5452 2/PB. DIESEL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 527.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFJ 6628 /PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2017 | 527.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFJ 6648 8 /PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 7913.10 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME COTRATO ADMINISTRATIVO EXERCICIO 2017, CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2017 | 802.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2017 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 0.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2017 | 17793.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000424 | 20/02/2017 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00008/2016, CONTRATO 00021/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2017 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE LICITAÇOES PP 27, 28, 29, 30/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 3000.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR PEDRO YAN GALDINO MACEDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA NPU 9062 2/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2017 | 7266.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 656.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA PLACA OGD 9169 9/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA NQE 4541 1/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2017 | 1329.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2017 | 1949.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2017 | 260.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA, CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000446 | 21/02/2017 | 4635.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000447 | 21/02/2017 | 7189.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 2000.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, DEESTINADOS A REALIZAÇAO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JUCILEUDO AURELIANO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2017 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000471 | 22/02/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000480 | 22/02/2017 | 1275.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000481 | 22/02/2017 | 6300.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2017 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE favereiro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2017 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000472 | 22/02/2017 | 3545.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000473 | 22/02/2017 | 2675.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000474 | 22/02/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000475 | 22/02/2017 | 1317.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000476 | 22/02/2017 | 722.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017 ECONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000477 | 22/02/2017 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000479 | 22/02/2017 | 915.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000449 | 22/02/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATONº 001/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2017 | 22800.23 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2017 | 13600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2017 | 7122.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2017 | 5900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2017 | 15460.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2017 | 49785.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2017 | 29089.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2017 | 3137.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2017 | 20618.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2017 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2017 | 7598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2017 | 8774.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2017 | 10587.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2017 | 23611.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2017 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2017 | 99670.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2017 | 76564.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2017 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2017 | 3074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2017 | 50450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2017 | 6185.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2017 | 34835.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2017 | 12060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2017 | 46301.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2017 | 111959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2017 | 29959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2017 | 25611.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2017 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIFICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2017 | 20301.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2017 | 16300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2017 | 2900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2017 | 8735.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO. PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2017. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2017 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2017 | 7525.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2017 | 127392.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2017 | 14536.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2017 | 95236.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2017 | 6559.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2017 | 321226.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2017 | 11637.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2017 | 3750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2017 | 1122.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2017 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2017 | 4216.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 6337.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2017 | 4685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2017 | 11770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2017 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2017 | 863.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 638.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GPL ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 0.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 870.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VINTE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000560 | 27/02/2017 | 1708.39 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000561 | 27/02/2017 | 2350.64 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000562 | 27/02/2017 | 1502.01 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000563 | 27/02/2017 | 342.07 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS. LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000564 | 27/02/2017 | 2728.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000565 | 27/02/2017 | 1669.64 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000566 | 27/02/2017 | 1921.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000567 | 27/02/2017 | 2406.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000568 | 27/02/2017 | 6173.59 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VEICULOS PLACAS QFZ 0964/PB E QFL 7597/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000569 | 27/02/2017 | 3967.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000570 | 27/02/2017 | 2340.87 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO QFR 0084/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000571 | 27/02/2017 | 2066.71 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS 25.021-X. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS 25.017-1. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2017 | 61.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2017 | 147.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2017 | 763.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 15.482-2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2017 | 1244.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2017 | 166.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2017 | 266.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2017 | 26262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. DOCUMENTO N°º15.398.441.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2017 | 220.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000552 | 27/02/2017 | 1576.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000553 | 27/02/2017 | 2559.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000554 | 27/02/2017 | 2112.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO SPIN PLACA QFM 8705/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000555 | 27/02/2017 | 1159.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FIAT PLACA NPV 4282/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000556 | 27/02/2017 | 4830.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000557 | 27/02/2017 | 3300.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000558 | 27/02/2017 | 2609.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000559 | 27/02/2017 | 3909.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2017 | 24108.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000544 | 27/02/2017 | 1119.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000545 | 27/02/2017 | 1909.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000546 | 27/02/2017 | 2810.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000547 | 27/02/2017 | 2206.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. (PATROL, TRATOR,). CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000548 | 27/02/2017 | 1980.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. (TEROESCAVADEIRA). CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000549 | 27/02/2017 | 7565.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. (CARROS PIPA). CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000550 | 27/02/2017 | 1610.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FIAT PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000551 | 27/02/2017 | 2872.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2017 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/11/2016. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2017 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 27/01/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2017 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 29/12/2016. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2017 | 975.33 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2017 | 300.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOBINA LOCALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB " PEDRO JANUARIO DA COSTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000594 | 01/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO NUMERO 000052017 E CONTRATO 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8.605-3. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2017 | 400.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ALVES E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA, ENDOSCOPIA E BIOPSIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA XAVIER DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2017 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X DO ESOFAGO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALENCAR FIGUEIREDO. CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2017 | 277.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2017 | 269.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 03/03/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2017 | 98.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/02/2017. MATRICULA 3142440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2017 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 15/02/2017. MATRICULA 31403760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000606 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2017 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2017 | 4500.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇOES , DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, BEM COMO ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000595 | 01/03/2017 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000596 | 01/03/2017 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000608 | 02/03/2017 | 6881.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2017 | 540.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA ALVES ARCOVERDE. CONFORME DOCUMNETAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2017 | 1982.10 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LOUSAS, DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2017 | 517.93 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ADESIVOS,COLAS...), DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2017 | 7404.00 | 16455878000151 | LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS SUPORTE, BEM COMO LUMINARIAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2017 | 370.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLOGIVOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INACIA IZIDRO. CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2017 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA AGENCIA DOS CORREIOS, EM NOME DE APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA. COM VENCIMENTO EM 06/03/2017. 5/591013-8. DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2017 | 329.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/02/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000623 | 03/03/2017 | 2408.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS PARA AUTOCLAVE, EQUIPOOS, GAZES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0000624 | 03/03/2017 | 363.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REVELADORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000625 | 03/03/2017 | 663.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000626 | 03/03/2017 | 2643.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000627 | 03/03/2017 | 3787.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000628 | 03/03/2017 | 260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000629 | 03/03/2017 | 5751.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000630 | 03/03/2017 | 3448.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000631 | 03/03/2017 | 4211.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000632 | 03/03/2017 | 5013.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000633 | 03/03/2017 | 3752.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2017 | 291.26 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2017 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA MP 201.DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/12/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/03/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2017 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2017 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2017 | 96.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2017 | 154.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2017 | 199.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2017 | 124.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2017 | 1394.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2017 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2017 | 2589.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2017 | 1030.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2017 | 420.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO CIRCULAR 009/2017-GS/SEDH DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2017 | 927.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2017 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO PA CARRECADEIRA DA MARCA HYUNDAY, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2017 | 1566.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2017 | 3366.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2017 | 4741.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2017 | 600.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PORTAS, GRADES E ESCADAS DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 1298.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 1655.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2017 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2017 | 192.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2017 | 305.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2017 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2017 | 4328.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2017 | 148.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2017 | 218.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2017 | 14.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 24/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2017 | 5194.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2017 | 2329.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2017 | 7777.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2017 | 1930.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2017 | 11099.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2017 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2017 | 4997.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 7517.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2017 | 3258.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2017 | 1360.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2017 | 11243.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 676.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2017 | 22185.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2017 | 7777.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME EMENDA NUMERO 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2017 | 3332.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2017 | 16733.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2017 | 10815.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2017 | 690.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2017 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2017 | 4535.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2017 | 1374.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2017 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2017 | 5577.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2017 | 350.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALENCAR FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2017 | 1800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU USB 04, PLACA NQD-8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2017 | 28026.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2017 | 3197.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2017 | 19921.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2017 | 2824.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2017 | 70669.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2017 | 1649.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2017 | 825.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2017 | 638.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000706 | 07/03/2017 | 2239.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000707 | 07/03/2017 | 2355.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10, OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000708 | 07/03/2017 | 4111.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000709 | 07/03/2017 | 2999.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000710 | 07/03/2017 | 3245.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2017 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (RM ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2017 | 900.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO UMA UNIDADE DE IMAGEM, DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP 201 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTADA NO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2017 | 900.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE RETROVISORES, BEM COMO VIDROS DE JANELAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2017 | 465.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SERVIDO A PROFISSIONAIS DA FUNASA, QUANDO DA MARCAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2017 | 480.00 | 00004572430403 | JAILSONPEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS E MANUTENÇAO DE CANTONEIRAS, ROLDANA, BEM COMO PERFIL DE UM PORTAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2017 | 250.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM CADEIRAS LOCALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF "CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000727 | 09/03/2017 | 1005.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2017 | 280.00 | 00004572430403 | JAILSONPEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM QUARENTA (40) CARTEIRAS, BEM COMO DOIS CORRIMOES LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2017 | 900.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM CARRO DE SOM MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO DO EVENTO CARNAVALESCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000723 | 09/03/2017 | 19739.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000724 | 09/03/2017 | 3783.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000725 | 09/03/2017 | 2413.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000726 | 09/03/2017 | 6323.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2017 | 210.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR EZEQUEL MOURATO RICARDO, QUANDO DO SEU INTERNAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (C.E.A). CONFORME DECLARAÇAO DA DELEGADA DARCINAURA ALVES DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2017 | 390.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2017 | 390.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2017 | 517.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTOS EM 30/04/2016 E 30/01/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2017 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL "DONA CHICOLA". MATRICULA 71829768. LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2017 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2017 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000728 | 10/03/2017 | 1380.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/03/2017. MATRICULA 3142440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2017 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 02/03/2017. MATRICULA 31403760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2017 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS, BEM COMO DA REUNIAO DA CIB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2017 | 5086.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2017 | 22631.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2017 | 0.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2017 | 241.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2017 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR ASSESSORIA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2017 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇOES, BEM COMO MANUTENÇAOES DE REDE A CABO E SEM FIO NA REDE DE INTERNET DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2017 | 3200.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LINK DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2017 | 418.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TONER,CABO USB...), DESTINADOS A IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165W DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTADA NO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2017 | 3861.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2017 | 1780.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2017 | 520.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2017 | 826.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2017 | 370.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE VANILZA VITORINO DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2017 | 500.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS VILMAR RICERTO DA SILVA. RESIDENTE NO COMUNIDADES ALTO QUENTE-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2017 | 700.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE SILVANIA AMANCIO RODRIGUES. RESIDENTE NO SITIO ALTO - ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2017 | 560.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE JUCELIA GOMES FURTUNATO DA SILVA. RESIDENTE A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2017 | 480.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE FRANCISDALVA MARQUES DA SILVA. RESIDENTE SITIO RIACHO FUNDO-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2017 | 7500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA SINALIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2017 | 404.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 15/03/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2017 | 900.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER A PROFISSIONAIS DA FUNASA, QUANDO DA MARCAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2017 | 780.00 | 00040416437400 | JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2017 | 82052.77 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CAPINAGEM, VARRIÇAO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO, BEM COMO MAMORIA DE CAUCULO ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA ART 1963326-2 RELACIONADO A ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 580.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA, CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2017 | 780.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO PA CARRECADEIRA DA MARCA HYUNDAY, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2017 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 17/03/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/8338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000767 | 14/03/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, NO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME DISPENSA 00004/2017 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000771 | 14/03/2017 | 7800.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE HORAS MAQUINA (60) COM TRATOR DE ESTEIRA PARA CORTE DE TERRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00005/2017 E CONTRATO 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE CICERO EUGENIO DANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2017 | 3300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALCIONE DE MELO SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2017 | 570.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000786 | 14/03/2017 | 1290.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000766 | 14/03/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTINADO A TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL. CONFORME DISPENSA 00003/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 31.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS QFB 5634/PB E OGE 6950/PB PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 581.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS QFB 5634/PB E OGE 6950/PB PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000773 | 14/03/2017 | 4336.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000774 | 14/03/2017 | 9582.11 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PARA OFICINAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000775 | 14/03/2017 | 6448.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KIT PARA O ALUNO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2017 | 440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS OGE 5950/PB, NQC 9015/PB, NQE 8195/PB E OFC 7648/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2017 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA BEZERRA DE LACERDA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2017 | 530.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERVAÇAO, BEM COMO MANUTENÇAO NA INJEÇAO ELETRONICA DO VEICULO PLACA OFC 8543/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2017 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2017 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2017 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2017 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2017 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2017 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000796 | 15/03/2017 | 1791.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000797 | 15/03/2017 | 4578.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000798 | 15/03/2017 | 4977.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000799 | 15/03/2017 | 5417.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.EMENDA NUMERO 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000800 | 15/03/2017 | 605.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2017 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2017 | 315.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2017 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUREG/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE CONTAS DA DOAÇAO DE FEIJAO PELA CONAB. CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO OFICIO 33/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2017 | 26262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. DOCUMENTO N°º15.707.991.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2017 | 4480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE TERMO DE ADITIVO, BEM COMO EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE ADJUDICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000803 | 16/03/2017 | 1720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (BATERIAS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000804 | 16/03/2017 | 860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIA), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 7648/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000809 | 16/03/2017 | 4720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS E BATERIAS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000810 | 16/03/2017 | 4460.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS E BATERIAS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000811 | 16/03/2017 | 3960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6950/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000812 | 16/03/2017 | 1980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 7648/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2017 | 650.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CONSUMO, BEM COMO CAUTERIZAÇAO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO BEZERRA FRADE. CONFORME SOLICITAÇAO DE CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000805 | 16/03/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (PNEUS), DO TIPO FIAT PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO 00011/2017 E CONTRATO 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000806 | 16/03/2017 | 375.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (PNEU), PLACA QFL 7597/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000807 | 16/03/2017 | 1712.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (PNEUS), CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000808 | 16/03/2017 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (BATERIA), TIPO FIAT UNO PLACA NPV 6532/PB, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2017 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 17/03/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA. COM VENCIMENTO EM 19/03/2017. MATRICULA 31418678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2017 | 265.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2017 | 272.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/03/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2017 | 993.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇAO PUBLICA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2017 | 96.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2017 | 166.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2017 | 191.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000825 | 16/03/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000826 | 16/03/2017 | 1792.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), TIPO SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2017 | 1500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO CARMO GONZAGA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2017 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, BEM COMO TRANSLADO DO CORPO DE PAULO GERSON MARQUES DE SOUSA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2017 | 1105.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2017 | 260.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2017 | 760.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2017 | 600.00 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ADAPTADORES, MANGUEIRA DE INCENDIO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2017 | 7919.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2017 | 1045.82 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2017 | 620.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM PORTAO DE METALON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SER INSTALADO NA E.M.E.F RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000837 | 20/03/2017 | 14023.53 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2017 | 1028.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000839 | 20/03/2017 | 1896.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇOES DE GALERIAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, BEMCOMO CONTRATO 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000840 | 20/03/2017 | 4108.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, BEM COMO CONTRATO 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000841 | 20/03/2017 | 7493.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, BEM COMO CONTRATO 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. NUMERO 25044050217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2017 | 900.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000842 | 20/03/2017 | 7426.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, BEM COMO CONTRATO 00024/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2017 | 870.00 | 00004572430403 | JAILSONPEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DUAS PORTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2017 | 50.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM OS SEGUINTES TEMAS: "COM VOCE NO CARNAVAL 2017 E VIVER COM ALEGRIA FAZ BEM." | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/03/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2017 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2017 | 7526.20 | 29979036017205 | INSS | PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000887 | 21/03/2017 | 1995.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A 4), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 371/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2017 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO NO SITIO GABRIEL. COM VENCIMENTO EM 31/01/2017. UC 5/1381904-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2017 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO NO SITIO GABRIEL. COM VENCIMENTO EM 02/03/2017. UC 5/1381904-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2017 | 120.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 02/03/2017. CDC 5/1381891-9. CONFORME FATURA ANEXO. SITIO GABRIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2017 | 377.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO DE OBRAS VINCULADAS A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 23/02 - 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO, RELACIONADA A OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2017 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELACIONADA A OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 02,03,04,08,10,11/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2017 | 4736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELACIONADA A OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2017 | 12112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELACIONADA A OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 19,21/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2017 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELACIONADA A OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. EM 18/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO CONTRATO 4154/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2017 | 3400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE UMA CIRURGIA A SER REALIZADA NA PACIENTE JADE VITORINO DA SILVA. RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA GRANDE. CONFORME SOLICITAÇAO DE CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2017 | 600.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILSON FERREIRA. RESIDENTE NO DISTRITO DE MATAGRANDE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000880 | 21/03/2017 | 4695.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000881 | 21/03/2017 | 2391.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2017 | 1944.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SETENTA E DUAS (72) CADEIRAS DE PLASTICO BRANCAS, NO VALOR DE R$ 27,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2017 | 1465.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2017 | 3000.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BELMIRO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2017 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARQUES. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2017 | 7965.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E SETENTA E SETE (177), EXAMES DE MAMOGRAFIAS, A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2017 | 3500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000896 | 21/03/2017 | 3575.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA (2ª) QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000897 | 21/03/2017 | 1925.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. RELATIVOA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA (2ª) QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000898 | 21/03/2017 | 1025.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. MODELO FIAT. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA (2ª) QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000900 | 21/03/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000902 | 21/03/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000903 | 21/03/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. PSF DISTRITO DE MONTEVIDEU. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000899 | 21/03/2017 | 1050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT SIENA PLACA OFG 2467/PB. RELATIVOA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA (2ª) QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000901 | 21/03/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT SIENA PLACA OFG 2467/PB. RELATIVOAO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2017 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONAB, BEM COMO FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2017 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2017 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇAO (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO ORIENTAÇAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO OS PROGRAMAS E SISTEMA. CONFORME OFICIO CIRCULAR 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2017 | 3707.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. NUMERO DO DOCUMENTO 1001723. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000963 | 23/03/2017 | 3825.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2017 | 355328.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2017 | 76700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2017 | 27536.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2017 | 93362.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2017 | 7600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000996 | 23/03/2017 | 135.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5919/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000998 | 23/03/2017 | 4610.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA QFB 5634/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000999 | 23/03/2017 | 205.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGO 9169/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001001 | 23/03/2017 | 232.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA NQC 9015/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001003 | 23/03/2017 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001005 | 23/03/2017 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OFC 7648/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001007 | 23/03/2017 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1236/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001008 | 23/03/2017 | 835.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA MOW 3073/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001009 | 23/03/2017 | 1642.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA NQE 8195/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2017 | 28000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, BEM COMO ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABEL FERREIRA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2017 | 35781.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2017 | 800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA VERTEBRAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO MARTILDES. CONFORME SOLICITAÇAO DE PROCEDIMENTO AMULATORIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2017 | 35000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2017 | 89200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2017 | 6335.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2017 | 10421.04 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2017 | 3322.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2017 | 760.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO EM OFTALMOLOGIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO BOSCO DIAS. CONFORME DOCUMENTO DO CENTRO DE EXAME OCULAR ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2017 | 100844.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2017 | 1140.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (CATARATA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2017 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2017 | 23080.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2017 | 5622.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2017 | 6340.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2017 | 10354.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2017 | 6.98 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2017 | 2100.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CUJA PLACA OSK 8684/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM JOAO PESSOA-PB. DURANTE A PRIMEIRA (1ª) QUINZENA DE FEVEREIRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2017 | 24848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2017 | 10348.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2017 | 14811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000951 | 23/03/2017 | 2890.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2017 | 12409.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000953 | 23/03/2017 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2017 | 53831.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000955 | 23/03/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000956 | 23/03/2017 | 2120.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000958 | 23/03/2017 | 630.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000959 | 23/03/2017 | 212.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000960 | 23/03/2017 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000961 | 23/03/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017 ECONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2017 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000965 | 23/03/2017 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2017 | 11049.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000971 | 23/03/2017 | 3613.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000973 | 23/03/2017 | 4204.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000974 | 23/03/2017 | 3192.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2017 | 15148.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2017 | 51402.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2017 | 3637.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2017 | 27347.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2017 | 12300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2017 | 9059.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2017 | 25980.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000985 | 23/03/2017 | 9950.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000989 | 23/03/2017 | 2763.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000992 | 23/03/2017 | 2382.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000994 | 23/03/2017 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO SAVEIRO PLACA QFJ 6658/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000934 | 23/03/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017 E CONTRATO 00043/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2017 | 140.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, LOCALIZADA NO SETOR DE IDENTIDADE (JUNTA MULITAR), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2017 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES PP 035, 037/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2017 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES PP 038, 039/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2017 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2017 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2017 | 20901.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2017 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2017 | 18134.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2017 | 8654.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO. PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2017. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2017 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2017 | 8204.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2017 | 360.00 | 08386225000130 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOTOCICLETA HONDA VERMELHA PLACA MNI 6104/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2017 | 2357.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2017 | 4216.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2017 | 2519.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 5/265886-2. REPASSE DA CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2017 | 20926.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2017 | 17200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2017 | 9933.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001014 | 23/03/2017 | 2060.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001015 | 23/03/2017 | 1800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001016 | 23/03/2017 | 495.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2017 | 156.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 29/03/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2017 | 284.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 29/03/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2017 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 29/03/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2017 | 200.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 29/03/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2017 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2017 | 360.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS, MANUTENÇAO EM POSTAS E JANELAS, LOCALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000957 | 23/03/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2017 | 5285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2017 | 9896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2017 | 7200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2017 | 6337.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001020 | 23/03/2017 | 603.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO FIAT PLACA OGG 8768/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000967 | 23/03/2017 | 19000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO A QUINTA (5ª) MEDIÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00008/2014, CONTRATO TP094/2014, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00232014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2017 | 5622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2017 | 765.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PALHETAS, OANDEIROLAS...), PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA DA "ZECA RAMALHO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2017 | 160.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2017 | 2845.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 24/02 /2017. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001044 | 27/03/2017 | 661.74 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001036 | 27/03/2017 | 2100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001037 | 27/03/2017 | 750.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO SAVEIRO PLACA QFJ 6658/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001038 | 27/03/2017 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001039 | 27/03/2017 | 499.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (NISTATINA CREME), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001040 | 27/03/2017 | 15041.81 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (luvas, seringas, scalp's...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001041 | 27/03/2017 | 11177.39 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCAS, COLETORES, ALGODAO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2017 | 400.00 | 05631610000107 | SAO JOSE IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA. CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001053 | 27/03/2017 | 661.74 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001054 | 27/03/2017 | 4573.83 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001055 | 27/03/2017 | 1399.13 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001056 | 27/03/2017 | 1442.26 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001057 | 27/03/2017 | 661.74 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001065 | 27/03/2017 | 4898.39 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001026 | 27/03/2017 | 1450.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 7648/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001027 | 27/03/2017 | 1950.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001028 | 27/03/2017 | 1600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5919/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001029 | 27/03/2017 | 2050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001030 | 27/03/2017 | 2000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001031 | 27/03/2017 | 2700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001032 | 27/03/2017 | 1550.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001035 | 27/03/2017 | 3100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO PLACA QFM 8705/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001043 | 27/03/2017 | 6550.37 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIAS EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001034 | 27/03/2017 | 3950.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. CARRO PIPA PLACA OGB 9769/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001033 | 27/03/2017 | 1400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO FIAT MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001045 | 27/03/2017 | 2135.34 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001046 | 27/03/2017 | 294.95 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001047 | 27/03/2017 | 115.72 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001048 | 27/03/2017 | 1835.94 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001049 | 27/03/2017 | 1876.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001050 | 27/03/2017 | 648.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001051 | 27/03/2017 | 3040.69 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001052 | 27/03/2017 | 630.85 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001060 | 28/03/2017 | 794.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1236/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001061 | 28/03/2017 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA NQE 8195/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001067 | 28/03/2017 | 8089.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REVELADORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001068 | 28/03/2017 | 310.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001069 | 28/03/2017 | 360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2017 | 2340.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RELACIONADO A VACINAS DE IMUNOTERAPIA, COM VALIDADE PARA SEIS MESES, A SEREM REALIZADAS NA PACIENTE LAYSSA LOPES SOARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2017 | 1135.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CINTILOGRAFIA RENAL A SER REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALERIA VITOCA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001062 | 28/03/2017 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADA NA PACIENTE ERIK VIEIRA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2017 | 389.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 09/03/2017. CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2017 | 155.18 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2017 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2017 | 105.00 | 00005630837435 | MARCILIANA ANDRADE FERNANDES, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2017 | 0.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2017 | 2845.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2017. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2017 | 2845.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2017. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2017 | 2845.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 29/12/2016. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2017 | 380.00 | 00008790186400 | FRANCISCO GUTEMBERGUE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2017 | 470.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ANDRE PEDONE. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL, BEM COMO REQUISIÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2017 | 250.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ALVES E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO COM ENDOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE VERONESE FERREIRA. CONFORME SOLICITAÇAO DE AXEMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 021/02/2017. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 021/03/2017. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2017 | 55.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 08/02/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2017 | 234.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 13/03/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001105 | 29/03/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTINADO A TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL. CONFORME DISPENSA 00003/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2017 | 5670.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA ART 1969378-8. RELACIONADO A ESTRUTURA DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ-CENTRO - CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001104 | 29/03/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, NO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. CONFORME DISPENSA 00004/2017 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2017 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001134 | 30/03/2017 | 1854.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. FIAT PLACA OGG 8768/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001135 | 30/03/2017 | 2309.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001127 | 30/03/2017 | 3319.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PA MECANICA E CARRO PIPA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001128 | 30/03/2017 | 2363.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PATROL E CAÇAMBA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001129 | 30/03/2017 | 4800.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PA MECANICA E CAMINHAO PIPA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001130 | 30/03/2017 | 2638.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. TRATOR. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001131 | 30/03/2017 | 2847.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PATROL E CAÇAMBA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001132 | 30/03/2017 | 559.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. TRATOR. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001133 | 30/03/2017 | 1329.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2017 | 214.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 09/03/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001119 | 30/03/2017 | 1418.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001120 | 30/03/2017 | 1330.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO FIAT NPV 4282/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001121 | 30/03/2017 | 2068.76 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO SPIN PLACA QFM 8507/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001122 | 30/03/2017 | 2126.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001123 | 30/03/2017 | 4703.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001124 | 30/03/2017 | 2500.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001125 | 30/03/2017 | 5979.44 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001126 | 30/03/2017 | 3254.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2017 | 22101.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-P. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001115 | 30/03/2017 | 3950.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS, SEJAM PROPRIOS, LOCADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001116 | 30/03/2017 | 4900.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS, SEJAM PROPRIOS, LOCADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001117 | 30/03/2017 | 2494.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001118 | 30/03/2017 | 2527.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001137 | 30/03/2017 | 9467.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULOS PLACAS GOL QFZ 0964/PB, GOL QFL 7597/PB, FIAT NPU 9062/PB E PALIO OFZ 2640/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001138 | 30/03/2017 | 3432.88 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB, FIAT DOBLO 9364/PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001139 | 30/03/2017 | 4105.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001140 | 30/03/2017 | 1827.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. VEICULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001141 | 30/03/2017 | 2229.12 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001142 | 30/03/2017 | 2575.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001143 | 30/03/2017 | 1529.61 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001144 | 30/03/2017 | 1285.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO FIAT TORO QFR 0084/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001145 | 30/03/2017 | 2688.35 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 2420.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA/FOPAG), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2017 | 4396.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DOEXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2017 | 1125.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES PP 040, 041, 042, 043/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2017 | 22513.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2017 | 719.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2017 | 656.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2017 | 334.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2017 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIANA DO NASCIMENTO SOARES. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 25.013-9. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 25.017-1. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 25.018-X. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2017 | 123.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2017 | 17.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 24.990-4. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO, EDITAL DE CONVOCAÇAO DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, BEM COMO ATA DO COSEMS/PB DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2017 | 1020.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPACHOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001162 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO NUMERO 000052017 E CONTRATO 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8.605-3. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001158 | 03/04/2017 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 00052/2017. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001159 | 03/04/2017 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇAO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 100602017. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001160 | 03/04/2017 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001161 | 03/04/2017 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001184 | 04/04/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017 E CONTRATO 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2017 | 1380.00 | 07447487000102 | PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001170 | 04/04/2017 | 2460.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001171 | 04/04/2017 | 1920.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001172 | 04/04/2017 | 957.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001173 | 04/04/2017 | 4203.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001174 | 04/04/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001175 | 04/04/2017 | 2632.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001176 | 04/04/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-PB "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001181 | 04/04/2017 | 7246.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017, BEM COMO EMENDA DO PAB-FIXO 27120011 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2017 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODIGURS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA ENDOCRINOLOGICA),A SER REALIZADO NA PACIENTE ESPADITA BEZERRA DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001177 | 04/04/2017 | 1063.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001178 | 04/04/2017 | 2112.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001179 | 04/04/2017 | 1810.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001180 | 04/04/2017 | 3919.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SECRETARIO LENADRO BENICIO DINIZ SILVA. CONFORME OFICIO CIRCULAR 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ZIRLEI DE SOUSA TAVARES SILVA. CONFORME OFICIO CIRCULAR 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE MARÇO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2017 DA UNDIME. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA "FORMAÇAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇAO INCLUSIVA". CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001192 | 06/04/2017 | 2475.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00017/2017. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2017 | 300.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOANDSON PEREIRA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2017 | 480.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DA VIATURA DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU CUJA PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. RELATIVO AO MES MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001193 | 06/04/2017 | 108824.36 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A SEGUNDA (2ª) MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO 00001/2016 E CONTRATO 00108/2016. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2017 | 390.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2017 | 642.65 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUNDICAÇAO DA PP 012/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2017 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2017 | 88.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO SAMU - 25.018-X. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001201 | 07/04/2017 | 2800.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DISPENSA 00009/2017 E CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001202 | 07/04/2017 | 5000.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DISPENSA 00009/2017 E CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2017 | 78172.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2017 | 17138.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2017 | 1672.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2017 | 20539.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2017 | 6264.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2017 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2017 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FURTADO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA ALVES XAVIER. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2017 | 5362.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2017 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2017 | 1000.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ANGIO RESSONANCIA DO CRANIO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2017 | 1992.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2017 | 22185.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2017 | 1600.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2017 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE. CONTA CORRENTE 25.016-3/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2017 | 6016.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2017 | 2458.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2017 | 11375.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2017 | 2874.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2017 | 800.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 1393.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 3258.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2017 | 10871.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2017 | 19624.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2017 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2017 | 7700.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2017 | 7363.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2017 | 2498.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2017 | 3332.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2017 | 4791.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2017 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2017 | 2892.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2017 | 5466.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2017 | 6160.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2017 | 4460.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2017 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2017 | 158.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO A PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELACIONADO AO CONTRATO 820389/2015, BEM COMO OPERAÇAO 1026478-84. CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2017 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2017 | 22824.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2017 | 0.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2017 | 1721.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2017 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2017 | 4535.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2017 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2017 | 2185.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2017 | 1162.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2017 | 2177.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2017 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2017 | 1394.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00010446293474 | THAIANY BENICIO DE LIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 50 OVOS DE PASCOA GRANDE, BEM COMO 250 PEQUENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. QUANDO DAS FESTIVIDADES DAS PASCOA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2017 | 1044.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GPL ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2017 | 980.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2017 | 464.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALENCAR DE FIGUEIREDO. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2017 | 360.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PORTAS, PUXADORES E FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2017 | 1624.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2017 | 985.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001286 | 11/04/2017 | 22000.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS UNIVERSITARIAS), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-P. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2017 | 310.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, REGULADOR DE PORTAS, SOLDA DE ESTEPE, BEM COMO SOLDA DE BANCOS, PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS: OGE 6950/PB, NQE 8195/PB E MOW 3073/PB DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2017 | 3074.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2017 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2017 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2017 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2017 | 2582.30 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2017 | 2945.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2017 | 1757.70 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2017 | 7981.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇAO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA". LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FLAVIO FRANCO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2017 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, TIREOIDE, BEM COMO MAMOGRAFIA DIGITAL, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2017 | 484.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2017. SEDIAÇAO DO SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2017 | 552.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/03/2017. SEDIAÇAO DO SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2017 | 2295.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUNDICAÇAO DA PP 039/2017, AVISO DE LICITAÇAO PP 042, 046, 045 E 047/2017.. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2017 | 409.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2017 | 265.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PORTAS, BEM COMO JANELAS, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2017 | 99.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE CID-CIDE. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2017 | 4200.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSISTENCIA JURIDICA EM PROCESSOS DE EXECUÇAO FISCAL, COMPETENCIA TRIBUTARIA, AÇAO CIVIL PUBLICA, EMPUGNAÇAO A EMBARGOS E APELAÇAO CIVIL. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001299 | 12/04/2017 | 82213.33 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CAPINAGEM, VARRIÇAO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. RELATIVO AO MES DE MARÇO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2017 | 315.00 | 00002835359460 | ZIRLEI DE SOUSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2017 | 3000.00 | 00004705686403 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA UTILIZAÇAO EM SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2017 | 724.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DE VEÍCULO SPIN PLACA QFL 6254/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2017 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUNDICAÇAO PP 00025/2017.NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2017 | 699.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFA 0964-PB. LOTADO MNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2017 | 894.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DE VEÍCULO CAMIONETE FIAT TORO PLACA QFA 0964-PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2017 | 418.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DE VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQG 6038-PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001334 | 17/04/2017 | 7600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (PSF'S) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. CONFORME EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001335 | 17/04/2017 | 12400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (PSF'S) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. CONFORME EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001338 | 17/04/2017 | 14667.99 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2017 | 6880.00 | 00008224922456 | JOAO VICENTE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001332 | 17/04/2017 | 18906.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BIROS, MESAS PARA REFEITORIOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 NE CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001333 | 17/04/2017 | 46410.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001336 | 17/04/2017 | 18500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00039/2017 E CONTRATO 102/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001337 | 17/04/2017 | 29600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00039/2017 E CONTRATO 102/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2017 | 1080.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2017 | 300.00 | 00010539584479 | MATHEUS RICARDO GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA DA ESCOLA "DONA CHICOLA". QUANDO DA INAUGURAÇAO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2017 | 7990.00 | 00002658973438 | ORLEIDE VITOCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RECEPTIVOS, TIPO BUFFET COMPLETO, PARA RECEPÇAO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES NA INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA", DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2017 | 560.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2017 | 294.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2017 | 617.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2017 | 7410.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CONTROLADORES DE PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2017 | 1600.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS, PELOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2017 | 1000.00 | 26940839000101 | FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO JUNTO AO SISTEMA SARGSUS DO RELATIVO ANUAL DE GESTAO (RAG) 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2017 | 2500.00 | 41730722000189 | SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, BEM COMO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO SILVA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2017 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS). CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2017 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA DA PACIENTE MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2017 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (UROTOMOGRAFIA SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE GILVAN FERREIRA LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2017 | 3263.90 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2017 | 1639.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2017 | 2923.55 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. NUMERO 25044050217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001383 | 20/04/2017 | 7558.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB (ILUMINAÇAO PUBLICA). CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001384 | 20/04/2017 | 2519.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. ILUMINAÇAO DA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001385 | 20/04/2017 | 3239.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001387 | 20/04/2017 | 1152.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, BEM COMO CONTRATO 00024/2017. PARA UTILIZAÇAO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2017 | 177.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2017 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2017 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2017 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2017 | 181.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 24/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001364 | 20/04/2017 | 5215.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2017 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RESSONANCIA COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSIANA VICENTE DA SILVA RAIMUNDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2017 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA AGENCIA DOS CORREIOS, EM NOME DE APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA. COM VENCIMENTO EM 04/04/2017. 5/591013-8. DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2017 | 4833.98 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2017 | 360.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 12/04/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2017 | 76.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/04/2017. MATRICULA 3142440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2017 | 3570.00 | 16861935000100 | DOMINGOS SAVIO DA FONSECA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO COM PROCTOLOGISTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE FRABCISCA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2017 | 305.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NOVO HORIZONTE. EM NOME DE LUCICLEIDE HOLANDA FERREIRA. COM VENCIMENTO EM 03/04/2016. CDC 5/1557439-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2017 | 291.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 10/04/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2017 | 687.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2017 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 17/04/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2017 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2017 | 292.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2017 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2017 | 750.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM CARRO DE SOM MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO DA INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001381 | 20/04/2017 | 6210.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXE FRESCO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017 E CONTRATO 00059/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001386 | 20/04/2017 | 2676.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017.ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL "DONA CHICOLA". MATRICULA 71829768. LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. VENCIMENTO EM 15/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001358 | 20/04/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001359 | 20/04/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2017 | 4000.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ANALISE, FISCALIZAÇAO E AUDITAGEM NOS PROCESSOS LICITATORIOS DOS ANOS 2015 E 2016 NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001360 | 20/04/2017 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001362 | 20/04/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017 E CONTRATO 00043/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2017 | 136.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 31/03/2017. CDC 5/1381891-9. CONFORME FATURA ANEXO. SITIO GABRIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2017 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO NO SITIO GABRIEL. COM VENCIMENTO EM 31/03/2017. UC 5/1381904-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2017 | 1170.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2017 | 126.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2017 | 0.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001361 | 20/04/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2017 | 3900.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO, IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO, COLETA DE INFORMAÇOES E LANÇAMENTO DAS MESMAS NO SISTEMA SISVAN-PBF. REFERENTE A PRIMEIRA VIGENCIA DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/04/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2017 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/04/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2017 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/03/2017. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2017 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 29/03/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2017 | 95.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2017 | 157.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2017 | 202.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 133.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/04/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2017 | 420.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO (AD) DO EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO AO SEBRAE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2017 | 138.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2017 | 17316.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2017 | 8123.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO. PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2017. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2017 | 4925.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001408 | 24/04/2017 | 9338.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001409 | 24/04/2017 | 3439.54 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001410 | 24/04/2017 | 9781.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001411 | 24/04/2017 | 5402.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001412 | 24/04/2017 | 380.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001413 | 24/04/2017 | 690.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612016 | 0001414 | 24/04/2017 | 7930.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001415 | 24/04/2017 | 8000.28 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AGULHAS, RESINAS...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001416 | 24/04/2017 | 2001.34 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (BROCAS, FLUOR...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001417 | 24/04/2017 | 8331.74 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SCALP'S, ALGODAO...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001418 | 24/04/2017 | 3003.22 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TOUCAS, LUVAS,ESPARADRAPOS...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001419 | 24/04/2017 | 22006.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICOS, ADESIVOS, FIO SEDA, ESPELHOS BUCAL...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2017 | 8695.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2017 | 2734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2017 | 1332.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 5/265886-2. REPASSE DA CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2017 | 4658.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001435 | 25/04/2017 | 340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2017 | 570.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001430 | 25/04/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFJ 6658/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001431 | 25/04/2017 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO PLACA OGB 9984/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001433 | 25/04/2017 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001434 | 25/04/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO GOL SAUDE PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001438 | 25/04/2017 | 977.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A 4), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001432 | 25/04/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO SIENA PLACA QFG 2467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001436 | 25/04/2017 | 1792.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. VEICULO SPIN QFM 8507/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001437 | 25/04/2017 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001439 | 25/04/2017 | 977.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A 4), DESTINADO AOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001451 | 26/04/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2017 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO TOPOGRAFICO PAEA O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001442 | 26/04/2017 | 3490.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001443 | 26/04/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2017 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001440 | 26/04/2017 | 212.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001441 | 26/04/2017 | 727.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001444 | 26/04/2017 | 2479.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001445 | 26/04/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001446 | 26/04/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA TODAS AS SECRETARIAS,ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00018/2017, BEM COMO CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001447 | 26/04/2017 | 3080.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001449 | 26/04/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001450 | 26/04/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2017 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG OBSTETRICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001448 | 26/04/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00011974085414 | MANOEL HENRIQUE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2017 | 1125.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 48,49,50,51/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2017 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2017 | 22251.23 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2017 | 20200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DOEXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001463 | 27/04/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2017 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2017 | 8592.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2017 | 2607.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2017 | 720.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TOMOGRAFIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MOACIR RAMOS DE LACERDA. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2017 | 25695.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2017 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2017 | 10822.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2017 | 70167.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2017 | 7274.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2017 | 30141.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2017 | 10911.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2017 | 51502.71 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001517 | 27/04/2017 | 1439.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2017 | 4237.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2017 | 8035.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2017 | 14811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2017 | 48826.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2017 | 113750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2017 | 18720.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2017 | 30669.70 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2017 | 13759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2017 | 17548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2017 | 20844.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2017 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2017 | 11135.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2017 | 26048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2017 | 37300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2017 | 8438.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2017 | 4967.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2017 | 21613.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001555 | 27/04/2017 | 4507.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIXADORES, FIO CAT), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001556 | 27/04/2017 | 7619.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZES, ATADURAS, ALCOOL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001462 | 27/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO NUMERO 000052017 E CONTRATO 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2017 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2017 | 4000.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ANALISE, FISCALIZAÇAO E AUDITAGEM NOS PROCESSOS LICITATORIOS (SEGUNDA PARCELA) DOS ANOS 2015 E 2016 NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2017 | 370.00 | 00005493965437 | DAMIAO AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS A SEREM REALIZADOS EM DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2017 | 328461.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2017 | 101785.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2017 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2017 | 94250.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2017 | 41954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001547 | 27/04/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00045/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001548 | 27/04/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001549 | 27/04/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS I E II ESTRADA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00046/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001550 | 27/04/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO, GUARIBAS, VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001551 | 27/04/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS, TRES PEDRAS, MATA GRANDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001552 | 27/04/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA, TREAS PEDRAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001553 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO, CABAÇAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001554 | 27/04/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00048/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2017 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES EM INOX. ADESIVO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001461 | 27/04/2017 | 29999.21 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A MEDIÇAO 3Aª. CONFORME PROCESSO 00001/2016 E CONTRATO 00108/2016, BEM COMO ADITIVO NUMERO 004/2017 DATADO DE 26 DE ABRIL DE 2017. | 01182017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2017 | 17959.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2017 | 19600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2017 | 9933.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0001557 | 27/04/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017 E CONTRATO 10043/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2017 | 8900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2017 | 5622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2017 | 6534.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2017 | 8959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2017 | 8400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2017 | 8174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2017 | 5622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001592 | 28/04/2017 | 3021.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001593 | 28/04/2017 | 3135.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. FIAT PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001582 | 28/04/2017 | 3522.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PA MECANICA E CAMINHAO PIPA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001586 | 28/04/2017 | 3036.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. TRATOR. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001587 | 28/04/2017 | 2072.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PATROL E CAÇAMBA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001588 | 28/04/2017 | 1725.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PATROL E CAÇAMBA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001589 | 28/04/2017 | 1985.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA NPV 6532/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001595 | 28/04/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001567 | 28/04/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT SIENA PLACA OFG 2467/PB. RELATIVOAO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001580 | 28/04/2017 | 1448.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001581 | 28/04/2017 | 6477.78 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001583 | 28/04/2017 | 1608.21 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001584 | 28/04/2017 | 1725.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001585 | 28/04/2017 | 6553.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001590 | 28/04/2017 | 1372.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO FIAT NPV 4282/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001591 | 28/04/2017 | 2978.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO SPIN PLACA QFM 8507/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001594 | 28/04/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. CELTA PLACA OGD 7668/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 10.556-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001561 | 28/04/2017 | 2750.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001562 | 28/04/2017 | 3402.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001563 | 28/04/2017 | 3440.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001564 | 28/04/2017 | 3407.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001565 | 28/04/2017 | 2743.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001566 | 28/04/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. PSF DISTRITO DE MONTEVIDEU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001568 | 28/04/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001569 | 28/04/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001570 | 28/04/2017 | 1878.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001571 | 28/04/2017 | 1141.52 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. VEICULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001572 | 28/04/2017 | 1976.57 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO FIAT TORO QFR 0084/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001573 | 28/04/2017 | 1382.31 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001574 | 28/04/2017 | 2734.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001575 | 28/04/2017 | 2281.59 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001576 | 28/04/2017 | 2066.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001577 | 28/04/2017 | 7283.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001578 | 28/04/2017 | 3434.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB, FIAT DOBLO 9364/PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001579 | 28/04/2017 | 6455.82 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. VEICULOS GOOL QFA 0964/PB, GOOL QFL 7597/PB E FIAT QFZ 2640/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2017 | 123.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS PAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2017 | 0.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2017 | 26262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.053.370.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2017 | 246.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2017 | 50.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2017 | 600.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2017 | 323.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2017 | 21534.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001616 | 02/05/2017 | 72000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2017 E CONTRATO 00052/2017. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001617 | 02/05/2017 | 17200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇAO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017 E CONTRATO 100602017. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO ATE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001618 | 02/05/2017 | 27900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001619 | 02/05/2017 | 22400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00004/2017 E CONTRATO 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2017 | 4000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ATE DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2017 | 159.70 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SPRAY LIMPA CONTATO, PASTA TERMICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001624 | 02/05/2017 | 9000.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001627 | 02/05/2017 | 1830.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00018/2017. COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2017 | 1500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU NQG PLACA NQD 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001632 | 02/05/2017 | 55800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TDF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL ATE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00037/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2017 | 12000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8.605-3. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001620 | 02/05/2017 | 24000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO NUMERO 000052017 E CONTRATO 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001623 | 02/05/2017 | 32000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00058/2017. PERIODO DE MAIO ATE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2017 | 480.00 | 00035268173839 | JOSE NILDO IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO (CAPINAGEM) DA AREA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "WALTER LEITE BRAGA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2017 | 720.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE EXPRESSAR A ARTE NO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2017 | 622.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2017 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIASRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA DA PACIENTE TEREZA MIGUEL ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2017 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE IMPLANTE DE LIO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001635 | 03/05/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2017 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2017 | 1721.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2017 | 4826.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2017 | 4444.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2017 | 2000.00 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001638 | 04/05/2017 | 2055.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2017 | 5437.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2017 | 2970.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2017 | 2314.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2017 | 20191.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2017 | 1600.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2017 | 6631.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2017 | 2400.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2017 | 11107.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2017 | 2874.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2017 | 932.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2017 | 1767.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2017 | 3258.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2017 | 10614.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2017 | 25025.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2017 | 4118.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2017 | 6678.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2017 | 3860.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2017 | 4585.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2017 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2017 | 3230.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2017 | 5730.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2017 | 8206.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2017 | 1592.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE INFATRINI, DESTINADAS A PACIENTE "LAURA MORAES LEITE DE SOUSA". CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2017 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORARIZADA COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCOS LUIZ RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2017 | 1639.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2017 | 3381.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001737 | 04/05/2017 | 2183.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001738 | 04/05/2017 | 2186.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001739 | 04/05/2017 | 2196.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001740 | 04/05/2017 | 2190.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001741 | 04/05/2017 | 2183.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2017 | 2190.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001743 | 04/05/2017 | 2183.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001744 | 04/05/2017 | 2153.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00083/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO, IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00079/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS, BARROS, ALTO QUENTE, MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2017 | 72261.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2017 | 22392.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIOCAMPOS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2017 | 2046.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2017 | 20597.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PORÇAO/PISTA TURNO DA MANHA. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2017 | 9436.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00085/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00092/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00077/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTON ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00076/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00087/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMALTA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00080/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2017 | 4249.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (CALDEROES, COLHERES ESCOLARES, COPOS ESCOLARES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001722 | 04/05/2017 | 4408.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 10010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001723 | 04/05/2017 | 3826.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 10010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2017 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2017 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2017 | 1611.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS, MEDALHAS...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2017 | 3916.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2017 | 4686.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2017 | 2185.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2017 | 1368.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2017 | 1970.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2017 | 1848.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2017 | 1798.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2017 | 210.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO CANDIDO PEREIRA. QUANDO DO SEU INTERNAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (C.E.A). CONFORME DECLARAÇAO DATADA DE 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2017 | 210.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO CANDIDO PEREIRA. QUANDO DO SEU INTERNAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (C.E.A). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001734 | 04/05/2017 | 1762.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001735 | 04/05/2017 | 2501.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2017 | 2888.20 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001769 | 05/05/2017 | 324.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS) PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001770 | 05/05/2017 | 2275.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS) PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001771 | 05/05/2017 | 7530.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2017 | 525.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2017 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2017 | 105.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2017 | 2100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2017 | 850.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2017 | 630.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2017 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2017 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2017 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2017 | 525.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2017 | 420.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2017 | 735.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PA, JOAO PESSOA-PB, BEM COMO BARBALHA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2017 | 550.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ANESTESIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2017 | 630.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADO A AMAROK PLACA QFL 7587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001745 | 05/05/2017 | 2112.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2017 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE abril EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2017 | 390.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2017 | 390.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE ABRIL EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001760 | 05/05/2017 | 1810.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001761 | 05/05/2017 | 1063.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001762 | 05/05/2017 | 4646.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FMAILIA CONTRATADOS - NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001819 | 05/05/2017 | 2734.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. NOTA DE CANCELAMENTO 1574-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2017 | 1070.98 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SAUDE, TURISMO E AO FNDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE ELETRONICO 247 24298775787 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2017 | 937.00 | 00018133568404 | JOSE ROSIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO, ORIENTAÇOES E ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO ESCOLAR E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO. OBJETIVANDO O CADASTRO DAS ESCOLAS, ALUNOS E DOCENTES NO SISTEMA SABER/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2017 | 299.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2017 | 200.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2017 | 358.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2017 | 210.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CPRRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2017 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2017 | 210.00 | 00075958864491 | LUZINETE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001764 | 05/05/2017 | 19172.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001765 | 05/05/2017 | 2002.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001766 | 05/05/2017 | 2645.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001767 | 05/05/2017 | 2796.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2017 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2017 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2017 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2017 | 450.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS LOCALIZADAS EM VARIOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2017 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TC ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSELANDIO ARAUJO LEITE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2017 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2017 | 430.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE VEICUOS, DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS: QFB 5634/PB, NQC 9015/PB E MOW 3073/PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 82/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 98/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 90/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 91/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 86/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 81/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 78/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 94/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2017 | 630.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (SETOR DE PRECATORIO), BEM COMO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001799 | 08/05/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 53/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001805 | 08/05/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017 E CONTRATO 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2017 | 1500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR REGINALDO DE CARVALHO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2017 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE THATTANE MARIA LEITE DINIZ. CONFORME LAUDO AMBULATORIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001796 | 08/05/2017 | 16970.08 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), A SER REALIZADO NO GERALDO MARTILDES SEVERO JUNIOR. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2017 | 500.00 | 41343187000456 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HMSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ECODOPPLERCARDIOGRAMA), A SER REALIZADO NA PACIENTE GERALDA TIMOTEO DE SOUSA. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2017 | 315.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR 13/2017, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2017 | 750.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA YSLA RIBEIRO SOARES. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2017 | 10114.30 | 29979036017205 | INSS | PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2017 | 10195.98 | 29979036017205 | INSS | PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2017 | 3200.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SAUDE, TURISMO E FNDE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00045/2017. RELATIVO AO MES ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001822 | 09/05/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS, TRES PEDRAS, MATA GRANDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA, TRES PEDRAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO, CABAÇAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00050/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001825 | 09/05/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00048/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO, GUARIBAS, VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00051/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001827 | 09/05/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS I E II ESTRADA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00046/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00049/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001851 | 10/05/2017 | 1880.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001852 | 10/05/2017 | 2770.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001853 | 10/05/2017 | 765.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO SIENA PLACA NFG 2467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001858 | 10/05/2017 | 430.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001871 | 10/05/2017 | 3325.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIAS EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2017 | 3070.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2017 | 2732.60 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2017 | 1636.10 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2017 | 22969.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2017 | 47.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE MAC 25.016-3. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001854 | 10/05/2017 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001855 | 10/05/2017 | 1030.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001856 | 10/05/2017 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001857 | 10/05/2017 | 720.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001859 | 10/05/2017 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001860 | 10/05/2017 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001861 | 10/05/2017 | 385.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001862 | 10/05/2017 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001863 | 10/05/2017 | 860.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO FIAT VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001864 | 10/05/2017 | 400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001865 | 10/05/2017 | 660.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001867 | 10/05/2017 | 4546.58 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITEDE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001868 | 10/05/2017 | 703.74 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001872 | 10/05/2017 | 1615.83 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001873 | 10/05/2017 | 1416.47 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001874 | 10/05/2017 | 734.14 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001875 | 10/05/2017 | 4472.84 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001880 | 10/05/2017 | 3403.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. NOTA DE CANCELAMENTO 1562-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001866 | 10/05/2017 | 810.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017 E CONTRATO 00030/2017. VAICULO SPIN PLACA QFL 6254/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001869 | 10/05/2017 | 764.32 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001870 | 10/05/2017 | 925.77 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001876 | 10/05/2017 | 3723.46 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA MANTER O CRAS. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001885 | 11/05/2017 | 9684.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001886 | 11/05/2017 | 666.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001887 | 11/05/2017 | 6808.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001888 | 11/05/2017 | 1614.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0001889 | 11/05/2017 | 3491.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPOS, ALCOOL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR ELOISA SABINO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2017 | 715.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2017 | 4800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS AO PACIENTE AROLDO LEITE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001902 | 11/05/2017 | 2190.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00017/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001911 | 11/05/2017 | 1325.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR E FOGAO), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-P. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "DONA CHICOLA". CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 E CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001912 | 11/05/2017 | 2935.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS, ARQUIVOS...), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-P. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 E CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001890 | 11/05/2017 | 81949.17 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CAPINAGEM, VARRIÇAO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2017 | 465.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA, CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001891 | 11/05/2017 | 2110.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001892 | 11/05/2017 | 2176.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2017 | 686.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX PRETO E BRANCO, TIRADAS DE APOSTILHAS DE PLANOS DE AULAS PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2017 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA MOW 3073/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001906 | 12/05/2017 | 27000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LICITAÇAO 00036/2017 E CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2017 | 1140.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001913 | 12/05/2017 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001914 | 12/05/2017 | 285.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPV 6532/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001930 | 12/05/2017 | 671.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 000/40/2017 E CONTRATO 00106/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001915 | 12/05/2017 | 1475.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA MOW 3073/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001916 | 12/05/2017 | 200.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OFC 7648/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001917 | 12/05/2017 | 100.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001918 | 12/05/2017 | 200.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA NQC 9015/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001919 | 12/05/2017 | 200.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5919/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2017 | 780.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2017 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E QUARENTA E DOIS (142), EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2017 | 2590.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO A NECESSIDADE DE ALOJAMENTO DE PROFISSINAIS DA FUNASA, PARA MARCAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, BEM COMO A EQUIPE DE TOPOGRAFOS PARA AS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2017 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE DILURDES FERREIRA LEITE. CONFORME SOLICITAÇAO DE CONSULTA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2017 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (COLONOSCOPIA DIGESTIVA E SUPORTE ANESTESICO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIANA DE LOURDES DINIZ DAS CHAGAS. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001920 | 12/05/2017 | 1880.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001921 | 12/05/2017 | 1410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001922 | 12/05/2017 | 935.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001923 | 12/05/2017 | 685.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001924 | 12/05/2017 | 70.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO ANICETO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2017 | 580.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001928 | 12/05/2017 | 360.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017 E CONTRATO 00106/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001929 | 12/05/2017 | 250.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME LICITAÇAO 000/10/2017 E CONTRATO 00106/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2017 | 360.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REUNIAO A SER REALIZADA COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSISTENCIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2017 | 150.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE EXPEDITA BEZERRA DE LACERDA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2017 | 20.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE EXPEDITA BEZERRA DE LACERDA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2017 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PACIENTE ANTONIA SOARES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM O GINECOLOGISTA DA PACIENTE FRANCINETE LOPES CAETANO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001939 | 15/05/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. VEICULO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001940 | 15/05/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (PNEUS), DO TIPO FIAT PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO 00011/2017 E CONTRATO 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001937 | 15/05/2017 | 200104.28 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. (RUAS: ELIAS MIGUEL DE SOUSA, JOAO JUVENAL, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, PREFEITO JAIME PINTO RAMALHO, ANTONIO GOMES DUARTE), COM RECUROS DO MINISTERIO DAS CIDADES/PMC, REPRESENTADO PEL ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXADO NO EDITAL, MEDIANTE EXECUÇAO DIRETA SOB O REGIME TOMADA DE PREÇO NUMERO 005/2015, BEM COMO CONTRATO 072/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 006/2017. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2017 | 694.83 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA QFO 4696/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2017 | 300.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA QFO 4696/PB. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001936 | 15/05/2017 | 341909.83 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A TERCEIRA (3ª) MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO 00001/2016 E CONTRATO 00108/2016. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2017 | 1291.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (BOLAS DE SALAO E VOLEI...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001941 | 16/05/2017 | 3540.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS PARA REUNIOES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 NE CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001943 | 16/05/2017 | 6183.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXE FRESCO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017 E CONTRATO 00059/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2017 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2017 | 440.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (TUMBA, PANDEIROS...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS DA OFICINA DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2017 | 944.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENSILIOS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001949 | 16/05/2017 | 2440.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CREAS. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001950 | 16/05/2017 | 2445.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (ENVELOPES, CLIPS, LAPIS GRAFITE...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001951 | 16/05/2017 | 1057.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001952 | 16/05/2017 | 1390.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CREAS. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001953 | 16/05/2017 | 4362.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CRAS. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001954 | 16/05/2017 | 325.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO TUTELAR. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2017 | 1680.00 | 00034354654415 | MARCÍLIO ILDSON DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF, COM A FINALIDADE DE VISITAÇAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2017 | 3384.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2017 | 600.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE FERREIRA MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001956 | 17/05/2017 | 2301.01 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITEDE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001957 | 17/05/2017 | 3187.25 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2017 | 1800.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS AO SENHOR MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUSA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2017 | 2760.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHA E FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2017 | 750.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO MODULO DE AULAS REFERENTE AO MESTRADO EM GESTAO EM SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2017 | 2760.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHA E FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/05/2017 | 430.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX PRETO E BRANCO, TIRADAS DE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SETOR DO ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2017 | 791.80 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITA A DIVERSOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME BILHETE ELETRONICO 247 2430123979 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA ART PB 20170129547. RELACIONADO A ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA REPROGRAMAÇAO DE UMA QUADRA POLESPORTIVA. LOCALIZADA EM CABAÇAS DOS MARTINS- CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2017 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE GEONILDO ROMAO DINIZ. CONFORME SOLICITAÇAO DE EZAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2017 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG TRANSVAGINAL A SER REALIZADO NA PACIENTE FABIANA FRANCO MORATO CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001969 | 18/05/2017 | 1080.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 NE CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001970 | 18/05/2017 | 4550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 NE CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001971 | 18/05/2017 | 1220.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DE CABAÇAS DOS MARTINS, SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO CENTRAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017 NE CONTRATO 00056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2017 | 775.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFOFRME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/05/2017 | 136.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTOS EM 16/12/2015 E 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/05/2017 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2017 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2017 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/05/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. NUMERO DO DOCUMENTO 25044050417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/05/2017 | 3900.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO, IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO, COLETA DE INFORMAÇOES E LANÇAMENTO DAS MESMAS NO SISTEMA SISVAN-PBF. REFERENTE A PRIMEIRA VIGENCIA DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/05/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/05/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2017 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. SEDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2017 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 28/04/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2017 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 17/05/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAMU PLACA NQD 8765/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/05/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA. COM VENCIMENTO EM 19/05/2017. MATRICULA 31418678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/05/2017. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2017 | 71.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". MATRICULA 31409482. VENCIMENTO EM 21/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/05/2017 | 274.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 11/05/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/05/2017 | 320.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/05/2017. SEDIAÇAO DO FSF SAO JOSE. UC 5/1557439-5. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/05/2017 | 365.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 15/05/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/05/2017 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 17/05/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/05/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 12/05/2017. UC 5/1828079-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2017 | 648.86 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 54, 055/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/05/2017 | 217.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, LOCALIZADO NA AVENIDA MARTINHO FURTADO LACRDA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. MATRICULA 70812667. VENCIMENTO EM 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/05/2017 | 265.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 16/05/2017. CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2017 | 288.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 06/04/2017. CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2017 | 1270.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1236/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5919/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 7648/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8205/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002010 | 22/05/2017 | 1469.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL "DONA CHICOLA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/05/2017 | 630.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO OFICIOS CIRCULAR NUMERO 08/2017 DA FOCO CONSULTORIA E 21/2017 DA COEF/DICEI/SEB/SEB-MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002021 | 22/05/2017 | 2927.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2017 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (SETOR DE PRECATORIO), BEM COMO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2017 | 137.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO SENHOR JOSE IVANILSON SOARES DE LACERDA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/05/2017 | 2955.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE DESEMPENHARAO SUAS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002005 | 22/05/2017 | 3287.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. ILUMINAÇAO DA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002008 | 22/05/2017 | 3837.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002009 | 22/05/2017 | 3087.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/05/2017 | 986.50 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 38 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/05/2017 | 986.50 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 39 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/05/2017 | 986.50 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 40 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/05/2017 | 360.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA "ROÇO", BEM COMO LIMPEZA GERAL A SER REALIZADOS NA BARRAGEM DO SITIO ARRAIAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002006 | 22/05/2017 | 7135.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002007 | 22/05/2017 | 3060.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2017 | 1450.00 | 00056034571472 | FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2017 | 4896.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2017 | 5902.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇAO PUBLICA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2017 | 2400.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002027 | 23/05/2017 | 10718.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCAS, LIMAS, MATRIX DE AÇO, MOLDEIRAS, SERINGAS...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002028 | 23/05/2017 | 11553.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FITAS PARA AUTOCLAVE, FLUOR GEL, AGULHAS, ADESIVOS DENTAL...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002029 | 23/05/2017 | 9228.61 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICOS, ESPELHOS BUCAL, RESINAS, CIMENTOS CIRURGICOS...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E 00007/2017. EMENDA NUMERO 27120011 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2017 | 6963.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2017 | 17316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017 E CONTRATO 00043/2014. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (SETOR DE PRECATORIO), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002022 | 23/05/2017 | 2335.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002023 | 23/05/2017 | 1436.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002024 | 23/05/2017 | 16163.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002025 | 23/05/2017 | 1812.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002026 | 23/05/2017 | 1432.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/05/2017 | 6856.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002039 | 24/05/2017 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8195/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002040 | 24/05/2017 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2017 | 210.00 | 00002865143465 | RICARDO FABRICIO MORAIS . FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TRINAMENTO DO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO). CONFORME OFICIO CIRCULAR 09/2017, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2017 | 210.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TRINAMENTO DO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO). CONFORME OFICIO CIRCULAR 09/2017, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002041 | 24/05/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SACO DA INGAZEIRA. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002042 | 24/05/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPU 9032/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002045 | 25/05/2017 | 918.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS) PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO SENHORA MAGNADY LAVOR FURTADO LACERDA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2017 | 3265.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2017 | 1713.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2017 | 2940.55 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002052 | 25/05/2017 | 10174.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002053 | 25/05/2017 | 5121.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017 E CONTRATO 00104/2017. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002054 | 25/05/2017 | 5255.62 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017 E CONTRATO 00104/2017. RELATIVO AOMES DE MARÇO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002055 | 25/05/2017 | 4145.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017 E CONTRATO 00104/2017. RELATIVO AOMES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2017 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE HYTALLO MARIANO PRAXEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002056 | 25/05/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017 E CONTRATO 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2017 | 5124.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DOMICILIO TRIBUTARIO INFORMADO. PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2017. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2017 | 1450.00 | 00013520736411 | CICERO MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GALERIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2017 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2017 | 5622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2017 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/05/2017 | 8125.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002071 | 26/05/2017 | 37000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE ENGEBHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00032/2017 E CONTRATO 20060/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002076 | 26/05/2017 | 7200.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00010/2017 E CONTRATO 00122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2017 | 22095.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/05/2017 | 22600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/05/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2017 | 1250.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE RETROVISORES, BEM COMO TRAVAS PARA JANELAS DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002059 | 26/05/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 114/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002060 | 26/05/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 112/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002061 | 26/05/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 116/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002062 | 26/05/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002063 | 26/05/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002064 | 26/05/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 111/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002065 | 26/05/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002066 | 26/05/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2017 | 690.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2017 | 4089.30 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2017 | 4415.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2017 | 329434.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2017 | 119527.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2017 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2017 | 93251.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2017 | 50387.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2017 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ELETTROCARDIOGRAMA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RM PELVE COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ANDRE TEOTONIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/05/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2017 | 22989.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2017 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2017 | 11459.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2017 | 92718.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2017 | 7874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2017 | 31961.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2017 | 10848.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2017 | 51806.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2017 | 3637.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2017 | 14135.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2017 | 16011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2017 | 49347.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2017 | 91550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2017 | 18860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2017 | 29857.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2017 | 13759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2017 | 14147.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2017 | 22343.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2017 | 11885.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2017 | 26048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2017 | 43200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2017 | 8754.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2017 | 4613.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2017 | 4056.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2017 | 1943.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR MARIA SOPHIA MIGUEL DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002141 | 26/05/2017 | 4286.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002142 | 26/05/2017 | 4289.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002143 | 26/05/2017 | 4320.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002144 | 26/05/2017 | 3303.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002145 | 26/05/2017 | 3324.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL-S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 26/05/2017 | 486.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2017 | 19227.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2017 | 24300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2017 | 9933.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0002138 | 26/05/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017 E CONTRATO 10043/2017. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2017 | 6190.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2017 | 8959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2017 | 8400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2017 | 3748.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2017 | 9411.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2017 | 7198.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2017 | 2137.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2017 | 630.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇPAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002153 | 29/05/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002149 | 29/05/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. PSF DISTRITO DE MONTEVIDEU. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002151 | 29/05/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002152 | 29/05/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002154 | 29/05/2017 | 4710.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSAO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00038/2017 NE CONTRATO 100/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002155 | 29/05/2017 | 4600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSAO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00038/2017 NE CONTRATO 100/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382017 | 0002156 | 29/05/2017 | 6975.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSAO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00038/2017 NE CONTRATO 100/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002157 | 29/05/2017 | 8130.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (ATENÇAO BASICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. CONFORME EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002158 | 29/05/2017 | 8500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (ATENÇAO BASICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. CONFORME EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002159 | 29/05/2017 | 9050.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (ATENÇAO BASICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. CONFORME EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002150 | 29/05/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT SIENA PLACA OFG 2467/PB. RELATIVOAO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002160 | 29/05/2017 | 15200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002161 | 29/05/2017 | 22800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS (SECRETARIA DE EDUCAÇAO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017 E CONTRATO 100/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002194 | 30/05/2017 | 4760.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002195 | 30/05/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO00027/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2017 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002196 | 30/05/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2017 | 0.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002186 | 30/05/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002187 | 30/05/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2017 | 2825.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002162 | 30/05/2017 | 2391.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002163 | 30/05/2017 | 2296.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002164 | 30/05/2017 | 6429.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002165 | 30/05/2017 | 5583.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002166 | 30/05/2017 | 615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002189 | 30/05/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002190 | 30/05/2017 | 960.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002191 | 30/05/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002197 | 30/05/2017 | 1275.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002198 | 30/05/2017 | 4260.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002199 | 30/05/2017 | 1062.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA (GLP) PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002201 | 30/05/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA (GLP) PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002202 | 30/05/2017 | 3030.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002192 | 30/05/2017 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002193 | 30/05/2017 | 1945.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002219 | 31/05/2017 | 25000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO TOPOGRAFICO PAEA O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2017, BEM COMO CONTRATO 63/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002214 | 31/05/2017 | 2070.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. FIAT PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002218 | 31/05/2017 | 2387.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS/PB E A ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR 37/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2017 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. EDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2017 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 29/05/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2017 | 61.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.990-4. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.986-6. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.979-3. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002204 | 31/05/2017 | 1876.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PA MECANICA E CAMINHAO PIPA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002208 | 31/05/2017 | 754.46 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. TRATOR. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002210 | 31/05/2017 | 4107.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. PATROL E CAÇAMBA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002211 | 31/05/2017 | 888.25 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. CAMINHAO PIPA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002216 | 31/05/2017 | 1323.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA NPV 6532/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2017 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 15/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2017 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2017 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2017 | 193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2017 | 141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 31/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2017 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIASRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2017 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2017 | 131.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. melhor em casa .MATRICULA 31410472. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002229 | 31/05/2017 | 1535.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO PLACA FIAT NPU 9062/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002230 | 31/05/2017 | 3655.45 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. EMENDA 29460014 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002231 | 31/05/2017 | 2521.53 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB, FIAT DOBLO 9364/PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002232 | 31/05/2017 | 4883.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. VEICULOS PLACAS GOL QFZ 0964/PB, GOL QFL 7597/PB, PALIO OFZ 2640/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002233 | 31/05/2017 | 1775.92 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002234 | 31/05/2017 | 1253.91 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO FIAT TORO QFR 0084/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002235 | 31/05/2017 | 2762.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002236 | 31/05/2017 | 2160.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. VEICULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002237 | 31/05/2017 | 1457.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002238 | 31/05/2017 | 1497.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2017 | 8.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2017. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. SEDIAÇAO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2017 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/02/2017. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. SEDIAÇAO PROGRAMA MELHOR EM CASA. 5/28465-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2017 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 09/06/2017. UC 5/1828079-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.013-9, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2017 | 158.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2017 | 11915.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS. CONFORME AUDIENCIA REALIZADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, EM 17/05/2017 E ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL E O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2017 | 1.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2017 | 520.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2017 | 440.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2017 | 26262.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A QUINTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.172.375.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2017 | 316.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2017 | 810.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO PP 59, 060/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2017 | 1170.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 06/2017, BEM COMO HOMOLOGAÇAO PP 45/2017 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2017 | 22756.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002203 | 31/05/2017 | 1140.25 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002205 | 31/05/2017 | 2564.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002206 | 31/05/2017 | 6386.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002207 | 31/05/2017 | 4654.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002209 | 31/05/2017 | 7276.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002212 | 31/05/2017 | 564.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO SIENA PLACA QFG 2467/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002213 | 31/05/2017 | 563.57 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002215 | 31/05/2017 | 1402.57 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO FIAT NPV 4282/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002217 | 31/05/2017 | 2489.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00012/2017. VEICULO SPIN PLACA QFM 8507/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002224 | 31/05/2017 | 6183.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXE FRESCO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017 E CONTRATO 00059/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.556-2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2017 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO OFICIO CIRCULAR 11/2017. CONSULTORIA DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2017 | 210.00 | 00075958864491 | LUZINETE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO OFICIO CIRCULAR 11/2017. CONSULTORIA DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2017 | 210.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO OFICIO CIRCULAR 11/2017. CONSULTORIA DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002283 | 01/06/2017 | 186.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002279 | 01/06/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2017 | 4030.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS. ONFORME COTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS. CODIGO 4135. COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002277 | 01/06/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE "MAIO" EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2017 | 210.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2017 | 210.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002270 | 01/06/2017 | 2520.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. COMUNIDADE MONTEVIDEU. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002275 | 01/06/2017 | 1725.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00018/2017. COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002280 | 01/06/2017 | 19782.02 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE FELIPE CAMARGO DE ALMEIDA GUAXININ. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002284 | 01/06/2017 | 1106.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 ECONTRATO 00006/2017. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002285 | 01/06/2017 | 1169.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. EMENDA PAB 27120011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002286 | 01/06/2017 | 920.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 ECONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002287 | 01/06/2017 | 385.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 ECONTRATO 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002288 | 01/06/2017 | 3353.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SONDAS, ALCOOL, COMPRESSAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 E CONTRATO 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2017 | 190.00 | 08386225000130 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA HONDA VERMELHA PLACA MNI 6104/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002271 | 01/06/2017 | 1114.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002272 | 01/06/2017 | 6668.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002273 | 01/06/2017 | 2687.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CREAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002274 | 01/06/2017 | 4566.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CRAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002276 | 01/06/2017 | 3360.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O "CREAS". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB. CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE MAIO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2017 | 420.00 | 00005553760445 | MARIA DAS DORES MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE ABRIL EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2017 | 420.00 | 00005553760445 | MARIA DAS DORES MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE MAIO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2017 | 120.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2017 | 1100.00 | 00077105443553 | RAIMUNDA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES EXTERNAS, DURANTE O CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2017 | 250.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2017 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLOGICOS, BEM COMO CONSULTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INACIA IZIDRO. CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2017 | 1300.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, LOCALIZADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: "SECRETARIA DE SAUDE, CEMEC, CASP E HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2017 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO PACIENTE JOAO DE LUNA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002302 | 05/06/2017 | 11570.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2017 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE (CIRURGIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE LORRAN MARLON LUCIANO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2017 | 2800.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES MOREIRA DE AMORIM. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇAO TP 06/2017, BEM COMO HOMOLOGAÇAO PP 45/2017 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2017 | 1200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, LOCALIZADAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: "JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002306 | 05/06/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 112/2017. SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002307 | 05/06/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 114/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME CONTRATO 00094/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002309 | 05/06/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 113/2017. SITIOS ARRAIALS/MATA GRANDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002310 | 05/06/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 113/2017. SITIOS ARRAIAL 2 /MATA GRANDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002311 | 05/06/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 111/2017. QUEIMADAS/CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002312 | 05/06/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 117/2017. SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002313 | 05/06/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017 E CONTRATO 117/2017. SITIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00077/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00092/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS, BARROS, ALTO QUENTE, MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00085/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIOCAMPOS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO, IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00079/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00083/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00076/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTON ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/06/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00080/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 78/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 81/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 86/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 82/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00087/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 98/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 90/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 91/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002344 | 05/06/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00045/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002346 | 05/06/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS I E II ESTRADA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00046/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO, GUARIBAS, VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA, TRES PEDRAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002349 | 05/06/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS, TRES PEDRAS, MATA GRANDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002350 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO, CABAÇAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002351 | 05/06/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00048/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO. PARTE EMPRESA. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2017 | 2198.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO. PARTE EMPRESA. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2017 | 498.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO. PARTE EMPRESA. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/06/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/06/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/06/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/06/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/06/2017 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2017 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/06/2017 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/06/2017 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/06/2017 | 630.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A FOCO CONSULTORIA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/06/2017 | 495.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2017. SEDIAÇAO DO SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/06/2017 | 443.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017. SEDIAÇAO DO SAMU. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/06/2017 | 135.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. VEICULO GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/06/2017 | 70.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. VEICULO DOBLO PLACA OGC 9364/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/06/2017 | 70.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. VEICULO FIAT MILLE WEY PLACA OEY 7185/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002370 | 08/06/2017 | 920.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORMEPROCESSO 00040/2017 E CONTRATO 00106/2017. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002372 | 08/06/2017 | 385.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME LICITAÇAO 000/10/2017 E CONTRATO 00106/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002375 | 08/06/2017 | 620.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017 E CONTRATO 00106/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2017 | 5098.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2017 | 2970.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002389 | 08/06/2017 | 408.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 ECONTRATO 00006/2017. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2017 | 2520.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/06/2017 | 233.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/06/2017 | 296.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/05/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/06/2017 | 375.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/04/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2017 | 257.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/06/2017 | 20397.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/06/2017 | 1600.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/06/2017 | 7031.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2017 | 2400.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/06/2017 | 347.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 01/06/2017. UC 5/1557439-5. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2017 | 11107.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/06/2017 | 2940.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/06/2017 | 800.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2017 | 3109.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2017 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2017 | 407.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 13/06/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/06/2017 | 3522.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2017 | 11027.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2017 | 20141.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2017 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 09/06/2017. CDC 5/28551-0. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/06/2017. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/06/2017 | 4149.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2017 | 6575.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2017 | 3266.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/06/2017 | 4791.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/06/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/06/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". MATRICULA 31409482. VENCIMENTO EM 21/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/06/2017 | 3230.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2017 | 5730.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO DE SAUDE. MATRICULA 31402658. VENCIMENTO EM 21/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2017 | 9504.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO DE SAUDE. MATRICULA 31402658. VENCIMENTO EM 21/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2017 | 11072.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2017 | 25147.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2017 | 6084.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2017 | 24304.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2017 | 15489.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2017 | 6779.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2017 | 7499.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2017 | 10929.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2017 | 2005.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/06/2017 | 4188.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/06/2017 | 5346.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/06/2017 | 2185.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2017 | 9552.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002480 | 08/06/2017 | 55208.74 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇAO B (3ªB). CONFORME PROCESSO 00001/2016 E CONTRATO 00108/2016. | 01182017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/06/2017 | 1820.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. QUANDO DA CONFECÇAO DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "SAO JOAO" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/06/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2017 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/707710-0. COM VENCIMENTO EM 13/04/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2017 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/707710-0. COM VENCIMENTO EM 14/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2017 | 89.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/707710-0. COM VENCIMENTO EM 16/05/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002371 | 08/06/2017 | 480.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CRAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017 E CONTRATO 00106/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002374 | 08/06/2017 | 830.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017 E CONTRATO 00106/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/06/2017 | 1293.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/06/2017 | 1970.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/06/2017 | 1848.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/06/2017 | 824.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2017 | 2070.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2017 | 1583.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2017 | 470.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2017 | 4557.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2017 | 840.00 | 00003287026410 | JACINTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA (ROÇO), DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2017 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002373 | 08/06/2017 | 1884.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2017 | 72475.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2017 | 26310.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2017 | 2046.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2017 | 20391.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/06/2017 | 11085.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2017 | 525.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, AGUIAR-PB, BEM COMO TRINDADE-PE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2017 | 162100.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2017 | 45889.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/06/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/06/2017 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2017 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II ENONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2017 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2017 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2017 | 3194.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/06/2017 | 4799.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2017 | 4972.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/06/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2017 | 688.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/06/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017 E CONTRATO 123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2017 | 10205.49 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2017 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2017 | 180.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS EM NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E DO CAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2017 | 5427.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2017 | 23140.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2017 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002486 | 09/06/2017 | 719.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017 E CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2017 | 1170.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TOTO PLACA QFK 0084/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2017 | 1220.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2017 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO RAMOS XAVIER. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2017 | 2250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA MICRO CIRURGIA DE LARINGE A SER REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2017 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002515 | 12/06/2017 | 755.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº17620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0002514 | 12/06/2017 | 64000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA XE POP E AVINE VINNY PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME INEXIBILIDADE Nº003/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2017 | 950.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTANTE DE MDF MEDINDO 2,00 DE ALTURA E 1,90 DE LARGURA, A SER INSTALADA NO SETOR DE TRIBULTOS E RECEITAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2017 | 63.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CAGEPA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 17/10/2016. MATRICULA 6703409-8. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002503 | 12/06/2017 | 11899.03 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2015 E CONTRATO 00129/2015 DO REPASSE 1016678-10/2014/MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB.VALOR O QUAL FOI GLOSADO EM MEDIÇOES ANTERIORES | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0002516 | 13/06/2017 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR JOAO LIMA & FORRO NO ESTILO, NO DIA 25 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOAO DE CONCEIÇÃO-PB, 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0002517 | 13/06/2017 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº002/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0002518 | 13/06/2017 | 75000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PEDRINHO PEGADÃO, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME INEXIBILIDADE 04/2017 E CONFORME NOTA FISCAL Nº107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0002519 | 13/06/2017 | 15000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW DO CANTOR PINTO DO ACORDEON NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NA S TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME INEXIBILIDADE 05/2017 E NOTA FISCAL Nº001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002521 | 13/06/2017 | 82910.35 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE ATÉ DISPOSIÇÃO FINAL, CAPINAGEM, POLDA DE ARVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E BECOS, PINTRA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFOFRME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº4282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002522 | 14/06/2017 | 10859.10 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017 E CONTRATO 00104/2017. RELATIVO AOMES DE MAIO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2893. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002523 | 14/06/2017 | 7424.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº394 E PP Nº00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002524 | 14/06/2017 | 5000.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº393 E PP Nº00020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002525 | 14/06/2017 | 5000.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº395 E PP Nº00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/06/2017 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EDITAL DE PROCESSO SELETIVO, BEM COMO PUBLICAÇÃO NO DOU 3 EM 07/06/2017 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2017 | 387.12 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX PRETO E BRANCO, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2017 | 1995.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DAS PROVINHAS PARA TRABALHAR COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002535 | 16/06/2017 | 1792.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), TIPO SPIN PLACA QFM 8507/PB, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017 E CONFORME NOTA FISCAL Nº2588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/06/2017 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), TIPO SPIN PLACA QFM 8507/PB, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº802. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002538 | 16/06/2017 | 4950.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00054/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº40303. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002539 | 16/06/2017 | 4300.10 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00053/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº40260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002541 | 16/06/2017 | 6210.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017 E CONTRATO 00059/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002551 | 16/06/2017 | 1436.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. NOTA FISCAL Nº545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002552 | 16/06/2017 | 16163.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002553 | 16/06/2017 | 2335.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002554 | 16/06/2017 | 2927.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002555 | 16/06/2017 | 1432.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002556 | 16/06/2017 | 1812.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017 E CONTRATO 00022/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/06/2017 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03-UNID. - MANU. DE EXT. AP10L E 03-UNID.- MANU. DE EXT. PQS06KG NO HOSPITAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº51258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2017 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02-UNID. - MANU. DE EXT. AP10L E 02-UNID.- MANU. DE EXT. PQS06KG NO CAPS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº51259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2017 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02-UNID. - MANU. DE EXT. AP10L E 02-UNID.- MANU. DE EXT. PQS06KG NO CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº51261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2017 | 620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-UNID. - MANU. DE EXT. AP10L E 06-UNID.- MANU. DE EXT. PQS06KG E 01-UNID.- MANU. DE EXT. PQS08KG NO SAMU DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº51263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2017 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DE TORAX A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO BERTO SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO.E NOTA FISCAL Nº350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2017 | 3384.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME EMENDA 29460014 MAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº031. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2017 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEPATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/06/2017 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE BREJO SANTO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/06/2017 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS E JUAZEIRO/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/06/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/06/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2017 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS-PB E MAURITI/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2017 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002549 | 16/06/2017 | 2595.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017 E CONTRATO 00017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2017 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEPATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/06/2017 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA-PB, IGUATU/CE E RECIFE/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2017 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZERO DO NORTE/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2017 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAJAZEIRA/JUAZEIRO/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2017 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2017 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2017 | 620.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541 E NA PÁ MECANICA E OUTROS VEÍCULOS. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2017 | 3500.00 | 04701828000128 | GERALDO ANTONIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/06/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR - ZOOM PRODUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME DE TRINTA (30) SEGUNDOS PARA DIGULGAÇÃO TELEVISIVA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/06/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/06/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0002566 | 19/06/2017 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO B, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00055/2017 E CONTRATO 00128/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/06/2017 | 722.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO DA APRESENTAÇAO DE QUADRILHAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "SAO JOAO" DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/06/2017 | 250.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS, DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS: NQE 8195/PB E MOW 3073/PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/06/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017 E CONTRATO 00043/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002572 | 19/06/2017 | 36000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 00052/2017 E CONTRATO 00126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/06/2017 | 1676.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2017 | 329434.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2017 | 116492.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2017 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2017 | 93901.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2017 | 55072.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2017 | 18740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2017 | 8433.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002648 | 20/06/2017 | 4468.03 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIAS EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2017 | 1042.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2017 | 470.00 | 00001466922176 | JOSE FRANCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2017 | 21814.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2017 | 22900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2017 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO NO DOU EM 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2017 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOD DIAS: 02,03,07,08/06/2017 EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1073059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2017 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES PP 62/2017, BEM COMO LICITAÇÃO PP 63/2017 E PUBLICAÇÃO NO DOU 3 EM 06/06/2017 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2017 | 19699.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2017 | 8125.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2017 | 3400.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO DA REALIZAÇAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, BEM COMO FRANCISCODE OLIVEIRA BRAGA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2017 | 15400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2017 | 1000.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO DA INAUGURAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2017 | 430.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2017 | 23513.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2017 | 16000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2017 | 8959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2017 | 81687.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2017 | 36099.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2017 | 10911.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2017 | 50285.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2017 | 8753.29 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2017 | 6037.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2017 | 14335.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2017 | 16011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2017 | 49335.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2017 | 89720.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2017 | 29197.47 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2017 | 14447.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2017 | 19060.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2017 | 20457.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2017 | 11885.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2017 | 21048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2017 | 33500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2017 | 1216.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2017 | 8811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002647 | 20/06/2017 | 12611.46 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITEDE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002651 | 20/06/2017 | 4011.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002652 | 20/06/2017 | 3000.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE MATA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002653 | 20/06/2017 | 3000.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO GERALDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002654 | 20/06/2017 | 3000.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO SITIO SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002655 | 20/06/2017 | 5010.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002656 | 20/06/2017 | 7004.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 E CONTRATO 00024/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2017 | 550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES EM INOX. E ADESIVO EM PS DIGITAL PARA ACADEMIA DE SAUDE DR. FRANCISCO XAVIER DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2017 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ANESTESIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO E NOTA FISCAL Nº57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2017 | 900.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO CIRURGIA DE LARINGE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº3298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2017 | 520.00 | 00003287026410 | JACINTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PROXIMIDADES DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2017 | 19040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2017 | 24300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2017 | 10233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (5ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. NUMERO DO DOCUMENTO 25044050517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2017 | 1500.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS DA CATERPILLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2017 | 750.00 | 00010392436493 | RONI CLÉRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA (SÃO JOÃO 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2017 | 750.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA (SÃO JOÃO 2017). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2017 | 750.00 | 00070050942476 | ALFREDO MARÇAL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA (SÃO JOÃO 2017). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2017 | 750.00 | 00007461797409 | MATEUS FERREIRA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA (SÃO JOÃO 2017). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0002659 | 20/06/2017 | 4500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDAJONNY SOUSA E FORRO PISADA MORAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0002660 | 20/06/2017 | 7000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOP ANTIGAS, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO , DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0002661 | 20/06/2017 | 7000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOUSA COBRA E BANDA DO VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO , DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NODIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0002662 | 20/06/2017 | 5000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO BORA BORA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MONTE VIDEU, DO MUNICIPIO DE CONCEIOÇÃO-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0002663 | 20/06/2017 | 3500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JOAO DE DUCA E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0002664 | 20/06/2017 | 3000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DJ JOANDERSON E SOM DO PAREDÃO, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, DO MUNICIPIO DE CONCEIOÇÃO-PB, NO DIA 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0002665 | 20/06/2017 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDAMATHEUS JACOBINO E FORRO CASUAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MONTE VIDEU, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NO DIA 20 DEJUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002666 | 20/06/2017 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALAN LACERDAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2017 | 5028.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2017 | 8959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2017 | 8400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2017 | 7911.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2017 | 7198.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2017 | 2137.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002649 | 20/06/2017 | 4424.67 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017 E CONTRATO 00020/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2017 | 10200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2017 | 5922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2017 | 1030.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº4307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2017 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PÇEP 5W30 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº59347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHA E FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº4309. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº00129/2017-CPL., CONFORME NOTA FISCAL Nº4311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2017 | 1666.82 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DAS PROVINHAS PARA TRABALHAR COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº809. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFO 4696/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2017 | 955.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO ADJUDIÇÃO PP 59/17 AVISO HOMOLOGAÇÃO PP59/17 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9514.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2017 | 700.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTÕES E JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DA MATA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002693 | 22/06/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017 E CONTRATO 00041/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002681 | 22/06/2017 | 1571.75 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017 E CONTRATO 00068/2017, NOTA FISCAL Nº41965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002682 | 22/06/2017 | 5118.70 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017. EMENDA 29460014 ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº041869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002683 | 22/06/2017 | 3842.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº41910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002684 | 22/06/2017 | 9264.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS TIPO: PERCAL 100% ALGODÃO, OXFORINE E GABARDINE DETINADOS AO HOSPITAL DE CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2017 | 4952.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2017 | 471.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA QFY 7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002690 | 22/06/2017 | 1548.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEU E CAMARA DE AR), TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº2591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/06/2017 | 850.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº4314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2017 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E QUARENTA E DOIS (142), EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/06/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002677 | 22/06/2017 | 8419.68 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMJPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MOCHILA E BERMUDAS DESTINADOS A PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE - CONVENIO DO MINISTERIO DE ESPORTE, CONVENIO Nº838441-2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº5140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002678 | 22/06/2017 | 40883.35 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE: SISTEMA DE SONORIZACAO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO /PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/06/2017 | 4000.00 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, MEDINDO 8M X 6M, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL SAO JOAO DE 2017, NOS DISTRITOS MONTE VIDEL E MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO /PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/06/2017 | 2897.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/06/2017 | 8696.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002703 | 23/06/2017 | 1400.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.010.631. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2017 | 7008.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002702 | 23/06/2017 | 586.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A 4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.010.629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/06/2017 | 135.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/06/2017 | 17318.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E CONTRATO 90000053. CDC: 29220. 5/29220-1. 76/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/06/2017 | 3842.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2017. CODIGO 3703. CONFORME DAF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/06/2017 | 6774.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002704 | 23/06/2017 | 586.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017 E CONTRATO 00010/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.010.630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/06/2017 | 4773.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002708 | 26/06/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT SIENA PLACA OFG 2467/PB. RELATIVOA SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002713 | 26/06/2017 | 851.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA QFB 5634/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002714 | 26/06/2017 | 190.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA NQC 9015/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002715 | 26/06/2017 | 450.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO ONIBUS PLACA OFC 7648/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002707 | 26/06/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. RELATIVOA SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002709 | 26/06/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002710 | 26/06/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOOTA FISCAL Nº273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002716 | 26/06/2017 | 447.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002717 | 26/06/2017 | 260.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA QFA 0964/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002718 | 26/06/2017 | 50.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO GOL PLACA QFL 7597/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002719 | 26/06/2017 | 1310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. CONFORME NOTA FFISCAL Nº4767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002720 | 26/06/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIADADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002721 | 26/06/2017 | 2632.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002722 | 26/06/2017 | 957.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº578. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002723 | 26/06/2017 | 4203.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002724 | 26/06/2017 | 7246.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017 E CONTRATO 00021/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002725 | 26/06/2017 | 10403.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017.742. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002711 | 26/06/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00016/2017 E CONTRATO 00025/2017. CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002712 | 26/06/2017 | 2340.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00022/2017 E CONTRATO 00031/2017. VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002726 | 27/06/2017 | 1062.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002727 | 27/06/2017 | 4412.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002728 | 27/06/2017 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002729 | 27/06/2017 | 2164.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002731 | 27/06/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCALNº369. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002732 | 27/06/2017 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017 ECONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002733 | 27/06/2017 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002734 | 27/06/2017 | 238.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTAFISCAL Nº365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002735 | 27/06/2017 | 826.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM CAMPANHAS VOLTADAS A COMUNIDADE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº19039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2017 | 4706.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER´S DE IMPRESSÃO DIGITAL COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO AO EVENTO DO PROGRAMA COM SAÚDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002741 | 27/06/2017 | 10502.54 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 E CONTRATO 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº17779. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002736 | 27/06/2017 | 4575.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017 E CONTRATO 00026/2017. CONFORMENOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002737 | 27/06/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/06/2017 | 180.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS FUNDEB E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002730 | 27/06/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017 E CONTRATO 00027/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2017 | 1444.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/06/2017, CONFORME NF Nº9614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002743 | 28/06/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO 00116/2017-CPL, E CONFORME NOTA FISCAL Nº4320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2017 | 60.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000592017 | 0002744 | 28/06/2017 | 15124.79 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO Nº838441-2016 E CONFORME NOTA FISCAL Nº43039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0002746 | 29/06/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017 E CONTRATO 10043/2017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/06/2017 | 990.28 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 41 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/06/2017 | 120.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZABUMBEIRO JUNTO A COMEMORAÇÃO DO SCFV PARA ANIMAR OS USUÁRIOS JUNTO AS ATRAÇÕES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002750 | 29/06/2017 | 2808.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, PERTENCENTES E LOCADOS, OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JUHNO DO EXERCICIO EM CURSO.CONFORME NOTA FISCAL N°5408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002751 | 29/06/2017 | 4504.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº5410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002752 | 29/06/2017 | 4277.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GAOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº5411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002753 | 29/06/2017 | 5128.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 0009/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº5412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002754 | 29/06/2017 | 2521.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX FIESEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017 E CONTRATO 00009/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº5409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2017 | 780.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DA COLUNA CERVICAL TORAXICA E LOMBAR A SER REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO FERREIRA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO.E NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/06/2017 | 70.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE RAIO-X A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR BARROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO.E NOTA FISCAL Nº367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/06/2017 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/06/2017 | 408.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2017 | 557.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/06/2017 | 877.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2017 | 1605.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL E AVISO DE LICITAÇÃO PP 64/17 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9573.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/06/2017 | 663.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/06/2017 | 455.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/06/2017 | 4000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL N°4323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2017 | 650.00 | 00005980926410 | JOSÉ JACKSON VITORINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE-PB, CONFORME NF 4349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2017 | 1177.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002792 | 30/06/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002793 | 30/06/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2017 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2017 | 611.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2017 | 697.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A QUINTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.319.083.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2017 | 316.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TP 06/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9639.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2017 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2017 | 19937.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2017 | 630.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A FOCO CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AO PAR(PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002803 | 30/06/2017 | 6003.68 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10) DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DOMUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB (ONIBUS ESCOLARES), CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 589. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002805 | 30/06/2017 | 2588.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA, VEICULO DO TIPO CAMINHAO F 4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002807 | 30/06/2017 | 7642.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB (ONIBUS ESCOLARES) CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002809 | 30/06/2017 | 2325.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB (ONIBUS ESCOLARES) CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº595. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002811 | 30/06/2017 | 1784.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADO AO VEICULO FIAT NPV4282, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002813 | 30/06/2017 | 2901.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB DESTINADOS A SPIM DE PLACA QFM8507, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E E NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002815 | 30/06/2017 | 1531.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA DESTINADO AO VEICULO DO TIPO SIENA PLACA QFG 2467/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº602. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2017 | 200.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO. CONFORME NF Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2017 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2017 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002795 | 30/06/2017 | 2920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), PARA O VEÍCULO: MASTER DE PLACA NQG-6038, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, BEM COMO CONTRATO 00040/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº2594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002796 | 30/06/2017 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), VEÍCULO TIPO: MASTER, PLACA: NQG-6038/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2017 | 600.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE VALDEMIR BARROS SILVA, CONFORME NF Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002845 | 30/06/2017 | 669.60 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002846 | 30/06/2017 | 833.42 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO SETOR DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002847 | 30/06/2017 | 7825.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFL7597. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002848 | 30/06/2017 | 3345.53 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ( FIAT TORO) DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 NOTA FISCAL 544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002849 | 30/06/2017 | 2142.81 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB, QUE CONDUZ PACIENTESPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002850 | 30/06/2017 | 4015.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA) E NOTA FISCAL Nº540. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002851 | 30/06/2017 | 2197.07 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 NOTA FISCAL 546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002852 | 30/06/2017 | 4161.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 CONTRATO 00013/2017, (EMENDA MAC) E NOTA FISCAL Nº541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002853 | 30/06/2017 | 2381.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. VEICULO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002854 | 30/06/2017 | 1512.36 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002855 | 30/06/2017 | 2562.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, QUECONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 548. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2017 | 88.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2017 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002802 | 30/06/2017 | 3639.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 559. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002814 | 30/06/2017 | 2089.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA DESTINADO AO FIAT PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA CONTA 24.979-3. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA CONTA 24.986-6. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA CONTA 24.990-4. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHAS PARA O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002794 | 30/06/2017 | 815.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA BOBINA DO SOLENOIDE DA MAQUINA "RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416E", PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002804 | 30/06/2017 | 1842.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA (PA MECANICA), CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002806 | 30/06/2017 | 6501.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAODA MENCIONADA PREFEITURA. PA MECANICA PATROL E CAMINHAO PIPA, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002808 | 30/06/2017 | 2220.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA. (TRATOR). CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002810 | 30/06/2017 | 3900.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, DESTINADO AO CARRO PIPA AQV8060 CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002812 | 30/06/2017 | 1827.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, DESTINADO AO FIAT NPV6532 CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0002770 | 30/06/2017 | 31040.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) ÔNIBUS PLACAS: GPR-8077, BWA-3622, CDL-7394 E GRE-4205, DESTINADO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO Nº838441-2016 E CONFORME NOTA FISCAL Nº275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002800 | 30/06/2017 | 47600.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 8.000 UNDIDES DE LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO Nº838441-2016 E CONFORME NOTA FISCAL Nº1000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2017 | 880.00 | 00005040425481 | THIAGO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2017 | 880.00 | 00005949376471 | ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2017 | 880.00 | 00007648826437 | IVIA CLESCIA GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009367674481 | QUITERIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009274547420 | FABIANO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009531028400 | MARIA JORDANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2017 | 880.00 | 00044185642415 | JOSÉ NIVALDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2017 | 880.00 | 00010158406478 | EDILANIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2017 | 880.00 | 00006130163436 | FRANCISCO JERFERSON ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINSTRATIVO, POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009812670416 | WALLAS BRUNO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2017 | 880.00 | 00008531308410 | JOELDO ANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2017 | 880.00 | 00001450230440 | EDUARDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, POR NÚCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCAANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009104846435 | MARIA RICLENE DE LACERDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, POR NÚCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCAANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2017 | 880.00 | 00006506290439 | RUTE FURTADO MARTILDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, POR NÚCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCAANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2017 | 2400.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE POLO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2017 | 880.00 | 00002752154402 | ERIVAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2017 | 880.00 | 00012339370493 | EDIJONES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2017 | 880.00 | 00008456754439 | ANDERSON LUCIO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2017 | 880.00 | 00083981080459 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2017 | 880.00 | 00004676376448 | FRANCISCO ELISSANDRO ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2017 | 880.00 | 00070912420413 | VINICIUS BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2017 | 880.00 | 00069211833434 | MÁRIO SÉRGIO GOMES PEDONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2017 | 880.00 | 00008298010493 | ANA CARLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2017 | 880.00 | 00007501961492 | SEVERIANO FRANCYS MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2017 | 880.00 | 00006432160499 | FABIO ROMÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2017 | 880.00 | 00010713519401 | LUIZ ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2017 | 880.00 | 00006906464450 | FRANCISCO EDSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO, JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDOCOM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVENIO Nº 838441/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2017 | 880.00 | 00009952678479 | CICERO FELIPE VALDIVINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, POR UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONVÊNIO Nº 838441/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DAS SECRETRIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002886 | 03/07/2017 | 5125.70 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS TIPO: RENDA, MALHA CACHAREL, JUTA, TNT DIVERSAS CORES, TRICOLINE LIZA DIVERSAS CORES, ORGANZA,MALHA,CETIM COM LYCRA, TULE ARMAÇÃO, CHITA 100% ALGODÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002884 | 03/07/2017 | 3203.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS TIPO: OXFORD, OXFORD ESTAMPADO, VISCOSE, PAETE,TRICOLINE ESTAMPADA, CREPE,CETIM SEM LYCRA, ALGODÃOZINHO CRU, ENCERRADO E PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº025. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002867 | 03/07/2017 | 750.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO GOL QFA0964, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002869 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO GOL QFA0964, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002870 | 03/07/2017 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTAFISCAL Nº0160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002878 | 03/07/2017 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTAFISCAL Nº0168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002879 | 03/07/2017 | 600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO DE SAVEIRO DE PLACA QFJ 6658, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTAFISCAL Nº0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002881 | 03/07/2017 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC3167, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTAFISCAL Nº0157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002892 | 03/07/2017 | 615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº17811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002868 | 03/07/2017 | 410.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002871 | 03/07/2017 | 260.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7648, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002872 | 03/07/2017 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002873 | 03/07/2017 | 1150.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002874 | 03/07/2017 | 2250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002875 | 03/07/2017 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002876 | 03/07/2017 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002877 | 03/07/2017 | 1350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002880 | 03/07/2017 | 843.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002885 | 03/07/2017 | 5907.36 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS TIPO: RENDA, MALHA CACHAREL, VISCOSE, TNT, TRICOLINE LIZA, ORGANZA,MALHA,CETIM COM LYCRA, TULE ARMAÇÃO, CHITA, TRICOLINE ESTAMPADA, GABARDINE, ALGODÃOZINHO CRU, ENCERRADO E PLASTICO TRANSPARENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002887 | 03/07/2017 | 592.25 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS TIPO: OXFORD ESTAMPADO, FLANELA LIZA E TECIDO MALHA LINGANETE ESTAMPADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002888 | 03/07/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017 E CONTRATO 123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 69/17 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 03/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002889 | 03/07/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE "JUNHO" EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003286943479 | IVAN ERALDO XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/07/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/07/2017 | 1051.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA DA EMPRESA AVIANCA-JPA/BSB/JPA COM DESTINO A BRASILIA-DF, RELATIVO A FATURA DE NÚMERO: 4034797 E NOTA FISCAL Nº 1031592 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO CONSTITUICIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002895 | 04/07/2017 | 14581.37 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542017 | 0002896 | 04/07/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4353. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2017 | 1106.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2017 | 1970.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2017 | 1848.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2017 | 1740.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2017 | 1583.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2017 | 470.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2017 | 4188.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/07/2017 | 5346.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2017 | 2251.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002899 | 05/07/2017 | 2920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO JUMPER DE PLACA: NPS-5441, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002901 | 05/07/2017 | 1950.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº4390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2017 | 4966.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/07/2017 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2017 | 1970.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2017 | 17991.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2017 | 1806.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2017 | 7941.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2017 | 2400.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2017 | 11107.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2017 | 2940.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2017 | 1328.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2017 | 3153.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2640, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA, LEILOADO NO LEILÃO 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2017 | 3522.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2017 | 10653.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2017 | 19738.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2017 | 6208.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002946 | 05/07/2017 | 11994.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPARADRAPO, COMPRESSA GAZE, LUVA P/PROCEDIMENTO, MASCARA COM ELÁSTICO...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, 00007/2017, E NOTA FISCAL Nº428. (EMENDA NUMERO 27120011 PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002947 | 05/07/2017 | 12323.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO CONDICIONADOR, ADEVISO DENTAL, AGUA DESTILADA, ALCOOL 70...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, 00007/2017, E NOTA FISCAL Nº427. (EMENDA NUMERO 27120011 PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002948 | 05/07/2017 | 7691.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FITA P/AUTOCLAVE, FORMOCRESOL, GAZE QUEIJO, GESSO PEDRA DIAMANTE...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, 00007/2017, E NOTA FISCAL Nº430. (EMENDA NUMERO 27120011 PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2017 | 4388.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2017 | 4585.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2017 | 3230.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2017 | 4630.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0002961 | 05/07/2017 | 8324.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MASCARA C/ESLASTICO BRANCA,CENTRIX REGULAR AMARELO, PONTA PAPEL ABSORV, PASTA PROFILATICA, FILME DENTAL...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, 00007/2017, E NOTA FISCAL Nº431. (EMENDA NUMERO 27120011 PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002962 | 05/07/2017 | 10000.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº429. (EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/07/2017 | 7370.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2017 | 267.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002970 | 05/07/2017 | 1576.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-3167, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4780. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002973 | 05/07/2017 | 1123.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7185, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002974 | 05/07/2017 | 1576.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-9062, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/07/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2017 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/07/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/07/2017 | 779.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS5138, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA, LEILOADO NO LEILÃO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/07/2017 | 4799.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/07/2017 | 5038.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/07/2017 | 412.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2017 | 1531.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK8309, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA, LEILOADO NO LEILÃO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2017 | 1079.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNI6104, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA, LEILOADO NO LEILÃO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/07/2017 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº4367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/07/2017 | 72475.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/07/2017 | 25628.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/07/2017 | 2046.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/07/2017 | 20589.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2017 | 12115.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2017 | 1855.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2017 | 4122.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002971 | 05/07/2017 | 776.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9015, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO, IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00079/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00083/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00085/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIOCAMPOS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS, BARROS, ALTO QUENTE, MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00092/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00077/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 90/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 86/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002988 | 05/07/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME CONTRATO 00094/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 98/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 78/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 82/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00076/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00097/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/07/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00025/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00080/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00087/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 81/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 91/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003005 | 05/07/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003006 | 05/07/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS I E II ESTRADA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00046/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO, GUARIBAS, VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003008 | 05/07/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS, TRES PEDRAS, MATA GRANDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/07/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA, TRES PEDRAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003010 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO, CABAÇAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003011 | 05/07/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00048/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003012 | 05/07/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017 E CONTRATO 00045/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2017 | 2244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2017 | 1302.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE VANILZA BERTO VITORINO, SITUADO A RUA NICOLAU CAMILO, CONFORME CÓPIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2017 | 245.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE VANILZA BERTO VITORINO, SITUADO A RUA NICOLAU CAMILO, CONFORME CÓPIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2017 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/07/2017, NO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTE A MEDIDA PROVISÓRIA 788, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2017 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL,RELATIVO AO EVENTO QUE IRÁ ACONTECER, ENVOLVENDO OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA ALVES ARCOVERDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003014 | 06/07/2017 | 1260.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº4424. COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2017 | 550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES EM INOX E ADESIVO EM PS DIGITAL, PARA A ACADEMIA DE SAUDE DR. FRANCISCO XAVIER DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003021 | 06/07/2017 | 14830.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CINCO(05) COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA MULT. JT. TANQ L395 (EPSON) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE(UBS) CENTRAL "CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES", CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003016 | 06/07/2017 | 2665.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003025 | 07/07/2017 | 6589.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES(ARMARIO, ARQUIVO DE AÇO,BIRÔS, CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003033 | 07/07/2017 | 346.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANTENA CENTURY, TECLADO), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2017 | 660.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRÊS (03) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003023 | 07/07/2017 | 8135.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, BIRO, CADEIRAS, VENTILADOR...),PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-P. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003024 | 07/07/2017 | 585.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO SÍTIO SACO DA INGAZEIRA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003026 | 07/07/2017 | 5171.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17881. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003027 | 07/07/2017 | 2386.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003028 | 07/07/2017 | 3959.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17878. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003029 | 07/07/2017 | 6215.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17879. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003030 | 07/07/2017 | 714.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17882. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003031 | 07/07/2017 | 3456.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17883. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2017 | 750.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM (01) TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO EM OE, A SER REALIZADO NA PACIENTE VALESSA VIANA BARROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº581 E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003034 | 07/07/2017 | 785.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (GRAVADOR, MESA PLASTICA, NOBREAK, VENTILADOR), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003035 | 07/07/2017 | 603.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BIRÔ, CADEIRA SEC FIXA GARFO INJETADA, CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003036 | 07/07/2017 | 675.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES (FONTE ATX MULTILASER), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº720. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2017 | 1700.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS ÔNIBUS DE PLACAS: QFB5634, NQE8205,OFC7648, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2017 | 3060.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 25/17 E 35/17 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO. RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2017 | 390.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2017 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA MP 201 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2017 | 200.00 | 00811657000309 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME CITOPATOLÓGICO DA TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE IANNA SABINO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2017 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PUNÇÃO DA TIREOIDE DE UM NODULO, A SER REALIZADO NA PACIENTE IANNA SABINO BEZERRA, CONFORME DOCUMNETAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1002151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2017 | 130.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003050 | 10/07/2017 | 8880.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº990. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003051 | 10/07/2017 | 3740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DAS FAMÍLAS"(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003052 | 10/07/2017 | 2550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL"(CAPS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCALNº989. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2017 | 2300.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, TAIS COMO, GOL DE PLACA:QFL7597, GOL DE PLACA:QFA0964, PALIO DE PLACA:OFZ2640, CONFORME NOTA FISCAL Nº4437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003043 | 10/07/2017 | 550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), QUE FAZEM REFERENCIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº724. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003044 | 10/07/2017 | 1272.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATÓRIA, ESTANTE EM AÇO, MONITOR), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº728. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003045 | 10/07/2017 | 1830.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO, VENTILADOR OSC PAREDE), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), QUE FAZEM REFERENCIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº727. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003046 | 10/07/2017 | 2432.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, CADEIRA GIRATÓRIA,ESTANTE EM AÇO...), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), QUE FAZEM REFERENCIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº726. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2017 | 170.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VIDRO DA CABINE DA PATROL (CATERPILLAR) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TAIS COMO, PÁ MECÂNICA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2017 | 1900.00 | 00004525126469 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINOS, BONECOS GIGANTES E BALÕES A SEREM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2017 | 1950.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, CAIPIRAS, CANGACEIROS E BONECOS GIGANTES A SEREM UTILIZADOS NO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº4433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003061 | 11/07/2017 | 2200.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2017 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2017 | 2394.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MADEIRA SERRADA EM LINHA 10,12 E 14), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2017 | 222.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 28/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2017 | 131.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 28/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2017 | 177.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 28/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2017 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 28/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017 DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003065 | 11/07/2017 | 540.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA VALENTINA) DESTINADA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº729. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003066 | 11/07/2017 | 1172.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, MESAS), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), QUE FAZEM REFERENCIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003067 | 11/07/2017 | 632.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, MESAS), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), QUE FAZEM REFERENCIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº731. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017 DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2017 | 420.00 | 00005553760445 | MARIA DAS DORES MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JUNHO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/06/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2017 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 29/06/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/07/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2017 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/06/2017. EDIAÇO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/07/2017, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2017 | 47.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 25.016-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003062 | 11/07/2017 | 220.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(ESTABILIZADOR), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2017 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12/07/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, MATRICULA 31409482. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2017 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 12/07/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". MATRICULA 31409482, VENCIMENTO EM 21/07/2017 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/06/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2017 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 16/06/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2017 | 213.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 04/07/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/07/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2017 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'S CENTRAL, SÃO GERALDO, SÃO JOSÉ NOVO HORIZONTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2017 | 1975.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 HENETIX 300/50ML (CONTRATES). PARA SEREM UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO Nº277687-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2017 | 4115.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2017 | 23288.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2017 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003060 | 11/07/2017 | 4400.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DOIS(2) NOTEBOOK's LENOVO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2017 | 190.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, LOCALIZADA NO SETOR DE IDENTIDADE (JUNTA MULITAR), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2017 | 180.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2017 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 09/06/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2017 | 103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 12/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2017 | 117.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, MATRICULA 31408125. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2017 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA.CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº007/2017/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003122 | 11/07/2017 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2017 E CONTRATO 00055/2017 E NOTA FISCAL Nº046411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003130 | 12/07/2017 | 977.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003131 | 12/07/2017 | 3065.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.713. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003134 | 12/07/2017 | 3900.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003137 | 12/07/2017 | 2001.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2017 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2017 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2017 | 315.00 | 00007173287405 | WILLAMES BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2017 | 315.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, E PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2017 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2017 | 105.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. NUMERO DO DOCUMENTO 5624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003138 | 12/07/2017 | 1775.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 71/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2017 | 106.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CID-CIDE. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2017 | 4000.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE/CONASEMS 2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2017 | 2800.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE/CONASEMS 2017, CONFORME INSCRIÇÃO E CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003128 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº4467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003139 | 12/07/2017 | 9488.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.714. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003141 | 12/07/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº032. (EMENDA MAC 29460014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2017 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MOACIR RAMOS DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003136 | 12/07/2017 | 4523.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.715. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2017 | 650.00 | 00077105443553 | RAIMUNDA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO SEBRAE O QUAL REALIZOU A CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003132 | 12/07/2017 | 387.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003154 | 12/07/2017 | 103736.52 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A QUARTA MEDIÇAO(4ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº384. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, AFIM DE ALEGRAR E EXPRESSAR A ARTE NO SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003133 | 12/07/2017 | 6595.27 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2017 | 2800.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL Nº3.190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2017 | 750.00 | 00004705686403 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA UTILIZAÇAO EM SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2017 | 450.00 | 00003045012477 | JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE UM BANNER COM ILHÕES COM DIMENSÃO DE 2X3M, BEM COMO CÓPIAS DE DOCUMENTOS, QUANDO DA CAPACITAÇÃO DA PROVINHA BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003157 | 14/07/2017 | 23422.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADOS), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "DONA CHICOLA". CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003156 | 14/07/2017 | 83025.72 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE ATÉ DISPOSIÇÃO FINAL, CAPINAGEM, POLDA DE ARVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E BECOS, PINTRA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO EXERCICIO 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/07/2017 | 500.00 | 14335781000180 | CLINICA DRº ANANIAS LTDA ME | . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JAMILYA DAYA DA SILVA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003159 | 14/07/2017 | 11900.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/07/2017 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003164 | 17/07/2017 | 15572.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17958. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/07/2017 | 1321.30 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE INFATRINI LCP 400G-DANONE, DESTINADAS A PACIENTE "LAURA MORAES LEITE DE SOUSA". CONFORME RECEITUARIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº10603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003170 | 17/07/2017 | 220.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, CONFORME LICITAÇAO 000/10/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003171 | 17/07/2017 | 900.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº715. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003172 | 17/07/2017 | 549.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/07/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº45-GS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/07/2017 | 315.00 | 00002835359460 | ZIRLEI DE SOUSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº45-GS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/07/2017 | 315.00 | 00002230794485 | FRANCISCA LUCIENE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº45-GS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003166 | 17/07/2017 | 220.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CREAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003168 | 17/07/2017 | 380.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CRAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº714. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003169 | 17/07/2017 | 580.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003165 | 17/07/2017 | 1020.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO E BOLOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/07/2017 | 474.33 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2017 | 23341.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM BOLETO REFERENTE A ART DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO 2088746-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003175 | 18/07/2017 | 6506.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS E CAMARAS), TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003176 | 18/07/2017 | 4757.12 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº2992. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/07/2017 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: OLEO SELENIA WR 5W30 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº59703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003179 | 19/07/2017 | 2439.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO NO MENOR JOÃO L.C. DA SILVA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003181 | 19/07/2017 | 10452.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº17974. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2017 | 600.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS(EXAME:ECG+CONSULTA+ECO), PRESTADOS AO PACIENTE BRUNO LUIZ SOARES PEREIRA, CONFORME NF Nº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003185 | 19/07/2017 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, VEÍCULO TIPO: AMAROK, PLACA: QFL-7587/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00004919223455 | VIDAL MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14(QUATORZE) GUARNIÇÕES MEDINDO 2,20x0,90, MADEIRA TIPO ANDIROBA, Á SEREM UTILIZADAS NAS PORTAS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), COMO TAMBEM UM BALCÃO MEDINDO2,20x1,60m COM CHAPA COMPENSADA DE 18mm REVESTIDA FORMICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003183 | 19/07/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, E NOTA FISCAL Nº92.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2017 | 6869.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2017 | 1400.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003186 | 19/07/2017 | 990.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS E CAMARAS), TIPO ONIBUS DE PLACA:QFB-5634, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003194 | 20/07/2017 | 2281.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2017 | 0.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/07/2017 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXTRATO APOSTILAMENTO E EXTRATO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/07/2017 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES E PS DIGITAL, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO DR. JOSÉ RÔMULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2017 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER DUPLO J DO PACIENTE JOSÉ ROMERIO DIAS NEVES CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº1043505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003191 | 20/07/2017 | 5445.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS COM PINTURA E ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO00024/2017 E NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003192 | 20/07/2017 | 5607.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE POÇO REDONDO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003193 | 20/07/2017 | 5389.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS COM PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO "FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO" NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2017 | 298.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, RELACIONADA AO PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003197 | 20/07/2017 | 5820.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS COM PINTURA E ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003198 | 20/07/2017 | 1849.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO SÍTIO BRITO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2017 | 1500.00 | 27459147000109 | DASHA ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MEROR MARIA SOPHIA RODRIGUES BEZERRA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/07/2017 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2017 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/07/2017 | 210.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA-PB, E IGUATU/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/07/2017 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/07/2017 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/07/2017 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/07/2017 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E BREJO SANTO/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/07/2017 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/07/2017 | 420.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZERO DO NORTE/CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/07/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDEZIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/07/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/07/2017 | 315.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003201 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017 E NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003207 | 21/07/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017, E NOTA FISCAL Nº4479. RELATIVO AO MES DE JULHO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/07/2017 | 145.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003204 | 21/07/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº00129/2017-CPL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003205 | 21/07/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003206 | 21/07/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/07/2017 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA EDIÇÃO 50 DA REVISTA P&N, CONFORME NOTA FISCAL Nº1605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003224 | 24/07/2017 | 1720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIA), DESTINADA AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2017 E NOTA FISCAL Nº1698. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003225 | 24/07/2017 | 2340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00011/2017, CONTRATO 00039/2017 E NOTA FISCAL Nº1697. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003226 | 24/07/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA:NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003227 | 24/07/2017 | 2335.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003228 | 24/07/2017 | 1432.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003229 | 24/07/2017 | 1812.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003230 | 24/07/2017 | 1797.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº708. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003231 | 24/07/2017 | 2927.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003232 | 24/07/2017 | 16919.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº711. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/07/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº4485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/07/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/07/2017 | 1680.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GPL ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003244 | 25/07/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003250 | 25/07/2017 | 1350.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(ESTABILIZADOR E IMPRESSORA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/07/2017 | 2280.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/07/2017 | 518.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003245 | 25/07/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003246 | 25/07/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003248 | 25/07/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003251 | 25/07/2017 | 290.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(HD DESKTOP), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003255 | 25/07/2017 | 41690.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO ZERO KM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2017, CONTRATO 00130/2017 E NOTA FISCAL Nº32135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/07/2017 | 3960.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/07/2017 | 100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº818. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003240 | 25/07/2017 | 2472.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE ARO), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 NOTA FISCAL Nº2617. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003247 | 25/07/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT SIENA PLACA QFG-2467/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003249 | 25/07/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO CELTA PLACA OGD 7668/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003253 | 25/07/2017 | 16550.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 47/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2017 | 3214.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/07/2017 | 1260.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2017 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 07/17 REABERTA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003252 | 25/07/2017 | 4940.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADOR E NOTEBOOK) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/07/2017 | 200.00 | 00085315214400 | GERALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PAREDES, SENDO REALIZADA A PINTURA DO IMÓVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003256 | 26/07/2017 | 977.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCALNº00.010.752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2017 | 208.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 14/06/2017, CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2017 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/072017, CDC 5/858766-9. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/07/2017 | 17364.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003268 | 26/07/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº4492. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003269 | 26/07/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº4508. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003270 | 26/07/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº4509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003271 | 26/07/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE,. CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003272 | 26/07/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4511. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003273 | 26/07/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº4512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003274 | 26/07/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003275 | 26/07/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2017 | 7203.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2017 | 968.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFM8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003257 | 26/07/2017 | 260.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003258 | 26/07/2017 | 1680.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003259 | 26/07/2017 | 1401.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE ISOLAMENTO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003260 | 26/07/2017 | 737.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, TROCA DE ISOLAMENTO, TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003261 | 26/07/2017 | 200.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003262 | 26/07/2017 | 464.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA E TROCA DE ISOLAMENTO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003263 | 26/07/2017 | 600.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003264 | 26/07/2017 | 875.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO JOSÉ, CONFORME LICITAÇAO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA) E NOTA FISCAL Nº4500. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003265 | 26/07/2017 | 2265.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, INTALAÇÃO, TROCA DE CAPACITOR, TROCAS DE ISOLAMENTO TERMICO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2017 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM (01) TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE JANAINA MARCULINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2017 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO DE USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MID E MIE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ MASSARANDUBA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº1634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2017 | 860.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO A SER REALIZADO NO PACIENTE CLÁUDIO BERNARDO NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2017 | 6155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2017 | 1065.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFC3167, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2017 | 742.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFL7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/07/2017 | 420.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇAO PUBLICA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2017 | 2905.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/07/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2017 | 9783.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2017 | 19952.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2017 | 23100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2017 | 10233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003368 | 27/07/2017 | 260.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SEDE) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003378 | 27/07/2017 | 931.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DO CARRO(LEVAR E TRAZER CONCHA) E DESPESAS COM MECÂNICO,DESTINADO A MAQUINA "RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416E", PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2017 | 5934.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2017 | 9046.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2017 | 8400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2017 | 7911.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2017 | 6559.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2017 | 3074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2017 | 3600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003364 | 27/07/2017 | 140.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003365 | 27/07/2017 | 180.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4543. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003382 | 27/07/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003383 | 27/07/2017 | 1670.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003384 | 27/07/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017E NOTA FISCAL Nº382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003385 | 27/07/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTAFISCAL Nº383. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003386 | 27/07/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2017 | 3900.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2017 | 3600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DO PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2017 | 8781.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2017 | 4924.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2017 | 23589.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2017 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2017 | 9859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2017 | 97049.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2017 | 8511.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2017 | 36399.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2017 | 11448.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2017 | 52377.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2017 | 5174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2017 | 17535.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2017 | 16039.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2017 | 50947.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2017 | 97650.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2017 | 26216.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2017 | 13928.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2017 | 16585.47 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2017 | 21093.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2017 | 4323.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2017 | 12085.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2017 | 29048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2017 | 37850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/07/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2017 | 1216.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 4522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003387 | 27/07/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003388 | 27/07/2017 | 651.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003390 | 27/07/2017 | 2590.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº389. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003391 | 27/07/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº388. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003392 | 27/07/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003393 | 27/07/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003394 | 27/07/2017 | 170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003396 | 27/07/2017 | 342.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº394. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003297 | 27/07/2017 | 6480.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/07/2017 | 326657.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2017 | 116367.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/07/2017 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2017 | 94525.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2017 | 55303.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2017 | 18740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2017 | 13118.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003366 | 27/07/2017 | 2420.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DONA CHICOLA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4540. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003367 | 27/07/2017 | 2520.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº4539. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2017 | 120.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003395 | 27/07/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003397 | 27/07/2017 | 2450.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2017 | 18900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/07/2017 | 8504.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003373 | 27/07/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017 E NOTA FISCAL Nº4516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003374 | 27/07/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2017 | 410.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/07/2017 | 22126.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/07/2017 | 23200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/07/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº4527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003389 | 27/07/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/07/2017 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/07/2017 | 15400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/07/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/07/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2017 | 4000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N°4518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003400 | 28/07/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003401 | 28/07/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº795/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2017 | 246.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A QUINTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.469.604.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2017 | 4476.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2017 | 0.61 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003405 | 28/07/2017 | 1512.70 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2017, CONTRATO 00055/2017 E NOTA FISCAL Nº051307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003406 | 28/07/2017 | 4200.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00054/2017 E NOTA FISCAL Nº051405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003408 | 28/07/2017 | 2762.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00053/2017 E NOTA FISCAL Nº051412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003409 | 28/07/2017 | 3495.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO SIENA PLACA QFG 2467/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/07/2017 | 35.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.592-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003411 | 28/07/2017 | 3666.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM8507, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003414 | 28/07/2017 | 1671.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADO AO VEICULO FIAT NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº612. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003416 | 28/07/2017 | 5499.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DOMUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003418 | 28/07/2017 | 1314.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO CAMINHAO F4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº606. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003421 | 28/07/2017 | 5427.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A FOCO CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AO PAR(PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 005/2017/REDE PCR/PBANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003402 | 28/07/2017 | 8130.76 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2017 | 184.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFOFRME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003403 | 28/07/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003412 | 28/07/2017 | 2986.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003415 | 28/07/2017 | 2624.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA DESTINADO AO FIAT PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0003399 | 28/07/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003413 | 28/07/2017 | 1118.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT NPV6532, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003419 | 28/07/2017 | 1743.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, VEÍCULO TIPO TRATOR, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003420 | 28/07/2017 | 4402.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAODA MENCIONADA PREFEITURA, PARA OS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2017 | 994.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 42 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/07/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR LUCAS BRAZ DE SOUSA, QUANDO DO SEU INTERNAMENTO PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAIA, CONFORME CERTIDÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS MENORES JOSÉ HERMILIANO DE SOUSA E JOANDERSON RAVEL ROSA FERNANDES, QUANDO DO INTERNAMENTO PARA PARAO CEA(CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE), CONFORME CERTIDÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003429 | 31/07/2017 | 1130.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 1182/2017 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003430 | 31/07/2017 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (LAMPADA AUTOM. FAROL), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OGE-2165, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(PRICK-TEST) REALIZANDO NA MENOR MARIA SOPHIA MIGUEL DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003433 | 31/07/2017 | 3975.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº5520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003434 | 31/07/2017 | 3737.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003435 | 31/07/2017 | 5167.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003436 | 31/07/2017 | 5148.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003439 | 31/07/2017 | 154.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO SETOR DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003440 | 31/07/2017 | 2333.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 7185/PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº566. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003441 | 31/07/2017 | 899.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003442 | 31/07/2017 | 4733.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA, (EMENDA MAC), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003443 | 31/07/2017 | 4761.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFZ 0964/PB, GOL QFL 7597/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003444 | 31/07/2017 | 1479.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ( FIAT TORO OFK-0084) DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003445 | 31/07/2017 | 1772.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003446 | 31/07/2017 | 3425.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULOS TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB,QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003447 | 31/07/2017 | 3275.90 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003448 | 31/07/2017 | 2212.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL7587. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003449 | 31/07/2017 | 3680.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 28/2017 ENOTA FISCAL Nº453. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003450 | 31/07/2017 | 4320.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL Nº452. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0003451 | 31/07/2017 | 2045.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL 454. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2017 | 1394.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS 25.017-1. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2017 | 2992.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2017 | 1212.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NICOLAU CAMILO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA OUTORGANTE VANILZA BERTO VITORINO, CONFORME DOCUMENTO 00002696961 (GUIA DE RECOLHIMENTO) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NICOLAU CAMILO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA OUTORGANTE VANILZA BERTO VITORINO, CONFORME DOCUMENTO 00002696957 (GUIA DE RECOLHIMENTO) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2017 | 245.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NICOLAU CAMILO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA OUTORGANTE VANILZA BERTO VITORINO, CONFORME DOCUMENTO Nº00002696960 (GUIA DE RECOLHIMENTO) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2017 | 487.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NICOLAU CAMILO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA OUTORGANTE VANILZA BERTO VITORINO, CONFORME DOCUMENTO Nº00002696956 (GUIA DE RECOLHIMENTO) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2017 | 565.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2017 | 407.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2017 | 56.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/07/2017 | 1240.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(MADEIRA SERRADA EM VIGA, TABOA DE PINUS), PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES A SEREM UTILIZADAS NA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0003432 | 31/07/2017 | 52027.98 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA(3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ASSENTADO EM COLÇHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1017203-57/2014/M CIDADES, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2015, CONTRATO 00051/2016, E NOTA FISCAL Nº1745. | 00352016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME (DAR) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2(ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003467 | 01/08/2017 | 6587.30 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2017, E NOTA FISCAL Nº052294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003470 | 01/08/2017 | 7035.60 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, EMENDA 29460014 ANEXO, E NOTA FISCAL Nº052335. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003471 | 01/08/2017 | 2798.05 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº052289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003474 | 02/08/2017 | 19788.27 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/08/2017 | 816.49 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO C CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDIVAN DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº1023741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/08/2017 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003472 | 02/08/2017 | 6506.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS E CAMARAS), DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003473 | 02/08/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE "JULHO" EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003476 | 02/08/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº95.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/08/2017 | 29.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO AO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/08/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/08/2017 | 455.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DE LICITAÇAO TP 07/17 REABERTA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003477 | 02/08/2017 | 546.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003479 | 02/08/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTA FISCAL Nº004551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003480 | 02/08/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº4552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003481 | 02/08/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS I E II ESTRADA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº4553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003482 | 02/08/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO, GUARIBAS, BARRIGUDA, VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº4554. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003483 | 02/08/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS, TRES PEDRAS, MATA GRANDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº4555. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003484 | 02/08/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA, TRES PEDRAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº4556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003485 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO, CABAÇAS, PISTA A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 4557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003486 | 02/08/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº4558. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/08/2017 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/08/2017 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA-EAT-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2017 | 1050.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFICIO Nº351/RFB/GAB/DRF/CGD/PB, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003496 | 03/08/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº4584. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003497 | 03/08/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS, BARROS, ALTO QUENTE, MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003498 | 03/08/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCAL Nº4565. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003499 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003500 | 03/08/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE). CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº4566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003501 | 03/08/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003502 | 03/08/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº4568. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003503 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4569. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003504 | 03/08/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003506 | 03/08/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº4560. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003507 | 03/08/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº4561. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003508 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº4564. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003509 | 03/08/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTA FISCAL Nº4570. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003510 | 03/08/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº4572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003511 | 03/08/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº4573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003512 | 03/08/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº4574. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003513 | 03/08/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº4575. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003514 | 03/08/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003515 | 03/08/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº4577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003516 | 03/08/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00080/2017 E NOTA FISCAL Nº4578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003517 | 03/08/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº4579. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003518 | 03/08/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017 E NOTA FISCAL Nº4580. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 81/2017 E NOTA FISCAL Nº4581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003520 | 03/08/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº4582. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003521 | 03/08/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº4583. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003522 | 03/08/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº4585. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003523 | 03/08/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº4586. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003524 | 03/08/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº4587. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003525 | 03/08/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIOCAMPOS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº4588. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003526 | 03/08/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO, IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº4589. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003527 | 03/08/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº4590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/08/2017 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/08/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/08/2017 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 16/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/08/2017 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 16/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/08/2017 | 210.00 | 00075958864491 | LUZINETE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 16/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/08/2017 | 210.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 16/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/08/2017 | 2835.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES CARTORÁRIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2017 | 1485.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DE LICITAÇAO PP 72/17 69/17 EXTRATO DE CONTRATO AVISO ADJUDICAÇÃO PP 71/17 AVISO HOMOLAGAÇÃO PP 71/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2017 | 124.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/06/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/08/2017 | 4641.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA (6ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME OFICIO 266/2017 CEFUS. NUMERO DO DOCUMENTO 25044050617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2017 | 135.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 28/07/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2017 | 186.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 28/07/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2017 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 28/07/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2017 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 28/07/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2017 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/07/2017. SEDIAÇÃO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2017 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 18/07/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003537 | 03/08/2017 | 2105.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O "CREAS". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº10.793. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2017 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 28/07/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/08/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO EXERCICIO 2017 DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003548 | 03/08/2017 | 4210.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº10.791.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/08/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JULHO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JULHO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/08/2017 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/08/2017 | 214.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/08/2017 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/06/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003493 | 03/08/2017 | 2205.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº4592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003495 | 03/08/2017 | 1920.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº4593. COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2017 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 18/07/2017. UC 5/28336-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/07/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2017 | 249.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 14/07/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2017 | 404.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/06/2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/08/2017 | 390.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, COM VENCIMENTO EM 11/07/2017, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003560 | 04/08/2017 | 9412.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, BIRO, FOGÃO...), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003562 | 04/08/2017 | 1614.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR, ROTEADOR...), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº750. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003563 | 04/08/2017 | 1280.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM...), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003564 | 04/08/2017 | 385.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/08/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO Nº277687-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/08/2017 | 2750.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E CAMPANHAS, EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTÃO DIAMANTE ONLINE.COM.BR NO MÊS DE JUNHO, SERVIÇOS DE WEBDESIGN E CRIAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO "OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE TODOS E DE CADA UM" CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003566 | 07/08/2017 | 995.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4539. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2017 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/08/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/08/2017 | 71935.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/08/2017 | 25628.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/08/2017 | 12173.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2017 | 20589.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2017 | 4122.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2017 | 2885.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003637 | 08/08/2017 | 1675.20 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO E BOLOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2017 | 1035.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PP 69/17 69/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2017 | 4799.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2017 | 5104.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/08/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 00073/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº9969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/08/2017 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2017 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2017 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2017 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2017 | 1764.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2017 | 1848.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/08/2017 | 676.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/08/2017 | 1740.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/08/2017 | 1442.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/08/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/08/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/08/2017 | 2500.00 | 17337665000198 | DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA SOBRE DROGAS, PARA FAMILIAS ASSISTIDAS E REFERENCIADAS NA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL; SENDO DISTRIBUIDO PARA OS PRESENTES, O MANUAL: "DROGAS - FAMILIA E ESCOLA, A INFORMAÇÃO COMOPREVENÇÃO", QUE TRATA SOBRE O TEMA ABORDADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003634 | 08/08/2017 | 1760.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO, ARQUIVO), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº755. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003640 | 08/08/2017 | 215.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES E BOLOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº721. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003641 | 08/08/2017 | 120.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CREAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542017 | 0003648 | 08/08/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, , CONFORME NOTA FISCAL Nº4609. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/08/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/08/2017 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2017 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/08/2017 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/08/2017 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2017 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2017 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/08/2017 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/08/2017 | 200.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/08/2017 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2017 | 4320.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2017 | 5082.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2017 | 2251.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2017 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/08/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/08/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/08/2017 | 5098.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/08/2017 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/08/2017 | 1970.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/08/2017 | 8007.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2017 | 1138.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2017 | 10565.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2017 | 3794.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2017 | 1806.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2017 | 2940.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2017 | 3588.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/08/2017 | 11173.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2017 | 267.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2017 | 5767.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2017 | 8327.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2017 | 3857.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2017 | 21483.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/08/2017 | 4585.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2017 | 21291.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/08/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/08/2017 | 2532.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/08/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/08/2017 | 6390.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/08/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/08/2017 | 3230.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/08/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/08/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0003628 | 08/08/2017 | 2270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00059/2016, CONTRATO 00004/2017, EMENDA NUMERO 29460014(MAC) DO MINISTERIO DA SAUDE, E NOTA FISCAL Nº43605. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003635 | 08/08/2017 | 650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003636 | 08/08/2017 | 8659.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18137. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003639 | 08/08/2017 | 285.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES E BISCOITOS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003642 | 08/08/2017 | 895.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº723. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/08/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA A SER REALIZADA NA PESSOA DE ANA LUIZA V. FIGUEIREDO CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/08/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/08/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2017 | 1125.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003664 | 09/08/2017 | 75756.56 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A QUINTA MEDIÇAO(5ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº389. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2017 | 690.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MAQUINAS, CAÇAMBA DE PLACA NQE 4541, NA PÁ MECANICA E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/08/2017 | 2501.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBOS, ASPERSORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADEDE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2017 | 1300.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVES MEDINDO 6,00x2,80 DE TUBO GALVANIZADO 2"e1/2 A SER INSTALADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE IMPUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCALNº4624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2017 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, BEM COMO TRANSLADO DO CORPO DE WBAJARA RODRIGUES VIEIRA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003671 | 09/08/2017 | 6070.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR, NOTEBOOK...), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00047/2017, CONTRATO 000118/2017 E NOTA FISCAL Nº402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003672 | 09/08/2017 | 3390.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), PARA A SEDE DO CREAS ATENDENDO AS FAMILIAS DO SISTEMA CADASTRAMENTO UNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LICITAÇAO 00047/2017, CONTRATO 000118/2017 E NOTA FISCAL Nº401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2017 | 420.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.990-4(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003685 | 10/08/2017 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: SPIN, PLACA: QFL-6254/PB DO IGDBF, CONFORME NOTA FISCAL Nº820. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003686 | 10/08/2017 | 1792.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN DE PLACA QFL 6254/PB DO IGDBF, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7(PAB), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.408-X(PAB FIXO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003690 | 10/08/2017 | 3519.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003691 | 10/08/2017 | 990.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR), PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº757(EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003692 | 10/08/2017 | 775.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº758(EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003693 | 10/08/2017 | 70.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003694 | 10/08/2017 | 135.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.606-1(IPVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.105-X(ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2017 | 16243.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2017 | 23435.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2017 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003674 | 10/08/2017 | 3390.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 47/2017, CONTRATO 118/2017 E NOTA FISCAL Nº401. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003683 | 10/08/2017 | 3956.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00053/2017 E NOTA FISCAL Nº055362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003684 | 10/08/2017 | 5150.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00054/2017 E NOTA FISCAL Nº055372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003687 | 10/08/2017 | 7040.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº189. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003688 | 10/08/2017 | 6281.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº190. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003689 | 10/08/2017 | 5368.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº191. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2017 | 15000.00 | 00002781391409 | VANILZA BERTO VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADO NA RUA NICOLAU CAMILO, BAIRRO SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE CONCEIÇAÕ - PB, MEDINDO 2,00M DE FRENTE E FUNDOS POR 86,00M DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 172,00M², CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/08/2017 | 525.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/08/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2017 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/08/2017 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003701 | 11/08/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº173/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2017 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003704 | 11/08/2017 | 2595.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº4632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003705 | 11/08/2017 | 860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIA), DESTINADO AO VEÍCULO DO AMBULANCIA DE PLACA: NQG-6038, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO 00011/2017, CONTRATO 00039/2017 E NOTA FISCAL Nº1716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0003707 | 11/08/2017 | 7357.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REVELADOR, FRALDA GERIATRICA, ATADURAS...,), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº18174. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003708 | 11/08/2017 | 666.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003709 | 11/08/2017 | 7210.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CEFALOTINA, CEFTIAXONA, ATENOLOL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2017, E NOTA FISCAL Nº18170(EMENDA PAB 27120011). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003710 | 11/08/2017 | 1140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003711 | 11/08/2017 | 5691.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003712 | 11/08/2017 | 5762.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2017 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDEZIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2017 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES JOAO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2017 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2017 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2017 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2017 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2017 | 850.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO COM A ENTREGA DO CARTÃO PRÓ-ALIMENTO, EM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2017 | 525.00 | 00006035344496 | VILMARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº60/2017-GS/SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO EXERCICIO 2017 DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2017 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM BOLETO REFERENTE A ART DO PROJETO DA OBRA DA ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS EM CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº: 2103192-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003734 | 14/08/2017 | 82512.96 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE ATÉ DISPOSIÇÃO FINAL, CAPINAGEM, POLDA DE ARVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E BECOS, PINTRA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003736 | 14/08/2017 | 630.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES(CADEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003749 | 14/08/2017 | 4566.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CRAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº802. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003750 | 14/08/2017 | 2687.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CREAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº801. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003751 | 14/08/2017 | 6668.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº800. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003752 | 14/08/2017 | 1114.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº799. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/08/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID z940. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/08/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº46 - GS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/08/2017 | 917.00 | 08649526000109 | ANLINE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DURATEX, VIDRO ANTI-REFLEXO E VARETA DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2017 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM A MASTOLOGISTA, A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CARDOSO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003735 | 14/08/2017 | 610.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2017 | 660.00 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TAPETES COLORIDOS, TATAMES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº33206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003742 | 14/08/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003743 | 14/08/2017 | 7246.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº808. (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003744 | 14/08/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIADADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA" DE CONCEIÇAO-PB, (CEMEC). CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003745 | 14/08/2017 | 957.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCALNº806. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003746 | 14/08/2017 | 2632.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO00021/2017 E NOTA FISCAL Nº805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003748 | 14/08/2017 | 4203.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0003758 | 14/08/2017 | 5901.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PROCESSO 00059/2016, CONTRATO 00004/2017, E NOTA FISCAL Nº43766 (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2017 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003737 | 14/08/2017 | 1659.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003740 | 14/08/2017 | 2946.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003741 | 14/08/2017 | 13582.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003747 | 14/08/2017 | 1550.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/08/2017 | 210.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2017 | 1400.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO MONTE VIDEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº4635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/08/2017 | 1680.00 | 00034354654415 | MARCÍLIO ILDSON DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS: DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA) E INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/08/2017 | 1298.73 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA. CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME (DAR) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/08/2017 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 15/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, SEDIAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/08/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003763 | 15/08/2017 | 3665.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/08/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 07/08/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/08/2017 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 21/08/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/08/2017 | 94.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA CONTA 10.556-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2017 | 22960.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003788 | 15/08/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CCORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE TRES PRATELEIRAS DE MADEIRA TIPO GUAJARA. DESTINADAS A CENTRAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/08/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A QUINTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.594.124.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2017 | 558.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/08/2017 | 800.00 | 07946902000164 | ROSEANE FIALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPRODUÇÃO FOTOGRAFICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/08/2017 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 16/08/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/08/2017 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 14/08/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO DE SAUDE. MATRICULA 31402658. VENCIMENTO EM 21/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/08/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003766 | 15/08/2017 | 259.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017E NOTA FISCAL Nº419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/08/2017 | 302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017. SEDIAÇAO DO SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO. 5/265665-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003770 | 15/08/2017 | 2130.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº418. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003772 | 15/08/2017 | 760.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/08/2017 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 18/08/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/08/2017 | 168.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO. COM VENCIMENTO EM 02/08/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003782 | 15/08/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº412. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003783 | 15/08/2017 | 153.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003784 | 15/08/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003785 | 15/08/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº409. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003787 | 15/08/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº408. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003789 | 15/08/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº406. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2017 | 200.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS(ECOCARDIOGRAMA), PRESTADOS AO PACIENTE LETÍCIA LOPES SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0003797 | 15/08/2017 | 2200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PROCESSO 00059/2016, CONTRATO 00004/2017, E NOTA FISCAL Nº43814 (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592016 | 0003798 | 15/08/2017 | 1691.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PROCESSO 00059/2016, CONTRATO 00004/2017, E NOTA FISCAL Nº43805 (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/08/2017 | 105.00 | 00006998710429 | JANYEDSON GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DA AGEVISA, PRA OS COORDENADORES E INSPETORES DA VISA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/08/2017 | 1463.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-SÃO GERALDO, CONCEIÇÃO-PB. SEDIAÇAO DO PSF. MATRICULA 31412076, CONFORME EXTRATO DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2017 | 307.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. COM VENCIMENTO EM 01/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 19/08/2017. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003777 | 15/08/2017 | 1980.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/08/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/08/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003780 | 15/08/2017 | 1065.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FRANGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003790 | 15/08/2017 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003791 | 15/08/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017E NOTA FISCAL Nº403. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003792 | 15/08/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº405. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003793 | 15/08/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2017 | 168.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/08/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2017 | 186.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/08/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2017 | 1650.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EQUIPE DO SEBRAE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CURSOS DENTRE ELE APICULTURA E CAPRINOCULTURA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003806 | 16/08/2017 | 3384.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº035. (EMENDA MAC 29460014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2017 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2017 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,70x0,50cm, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTL(CAPS INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2017 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 06/06/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2017 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 05/05/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2017 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 05/04/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2017 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 04/03/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2017 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 07/01/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2017 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704. BAIRRO SAO GERALDO. CLIENTE ANTONIA LOPES CARVALHO. COM VENCIMENTO EM 03/02/2017. CDC 5/461428-5. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003804 | 16/08/2017 | 30153.22 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017, CONTRATO Nº00135/2017 E NOTA FISCAL Nº391. | 00042017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003805 | 16/08/2017 | 6453.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº034. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/08/2017 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 00074, 00075, 00076/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/08/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DA ENERGISA, ESCRITORIOS DA ECOPLAN E PREST CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003816 | 17/08/2017 | 8156.16 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3095. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000712017 | 0003817 | 17/08/2017 | 53900.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(TABLET'S), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO Nº00071/2017,CONTRATO 000132/2017 E NOTA FISCAL Nº003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/08/2017 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIMARIA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010841. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003820 | 17/08/2017 | 2275.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPS INFANTIL), CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003822 | 17/08/2017 | 4550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPS INFANTIL), CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/08/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE NAIZA ALVES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003826 | 18/08/2017 | 8180.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO 00038/2017 E NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003828 | 18/08/2017 | 8970.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(MACACÃO PADRÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº248.(EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003830 | 18/08/2017 | 8244.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPS INFANTIL), CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº770. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003836 | 18/08/2017 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QFJ 6658/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003837 | 18/08/2017 | 985.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB-9984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017, E NOTA FISCAL Nº4841. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003838 | 18/08/2017 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADA AO VEÍCULO VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003839 | 18/08/2017 | 2469.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA 0964/PB. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003840 | 18/08/2017 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9364 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003841 | 18/08/2017 | 400.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL 7597/PB, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003842 | 18/08/2017 | 924.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-9062, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2017 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003829 | 18/08/2017 | 135.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/08/2017 | 993.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS DA CATERPILLAR(PATROL) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/08/2017 | 500.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO GERAL DE UMA ELETROBOMBA, E SERVIÇO DE TORNEIRO, REALIZADOS NO MOTOR PERTENCENTE AO DISTRITO DE VIDEO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003834 | 18/08/2017 | 6590.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003843 | 18/08/2017 | 1480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2017 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2017 | 1658.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/08/2017 | 250.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003831 | 18/08/2017 | 1269.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003832 | 18/08/2017 | 100.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003835 | 18/08/2017 | 3325.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003844 | 18/08/2017 | 1750.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003845 | 18/08/2017 | 5139.02 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003846 | 18/08/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº4644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003851 | 21/08/2017 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE ARO), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003855 | 21/08/2017 | 1980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1236/PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/08/2017 | 1303.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4649. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003858 | 21/08/2017 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SIENA DE PLACA QFG 2467/PB, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SIST DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003860 | 21/08/2017 | 2417.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (APAGADOR, PAPEL OFICIO,CANETA ESFEROGRAFICAS DIVERSAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS(EJA). CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.897. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/08/2017 | 2160.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTOFADO EM 16 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MQC9015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4648. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003850 | 21/08/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO MENOR PREÇO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº4646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003857 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017E NOTA FISCAL Nº786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/08/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 8/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/08/2017 | 140.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, LOCALIZADA NO SETOR DE IDENTIDADE (JUNTA DE SERVIÇO MULITAR), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/08/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/08/2017 | 180.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP 85A, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Premiações para Servidores da Rede Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/08/2017 | 4950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01/2017 À 06/2017, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/08/2017 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ NUNES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Premiações para Servidores da Rede Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/08/2017 | 105438.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01/2017 À 06/2017, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/08/2017 | 370.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 25.015-5/PMAQ . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/08/2017 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003866 | 22/08/2017 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTAFISCAL Nº0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003868 | 22/08/2017 | 750.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-9062, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003869 | 22/08/2017 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO GOL PLACA DE QFL 7597/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003870 | 22/08/2017 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003871 | 22/08/2017 | 400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEICULO FIAT VAN DA HEMODIALISE DE PLACA NPS 5441/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003875 | 22/08/2017 | 150.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2017 | 1321.30 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE INFATRINI LCP 400G-DANONE, DESTINADAS A PACIENTE "LAURA MORAES LEITE DE SOUSA". CONFORME RECEITUARIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº10902. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003882 | 22/08/2017 | 900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC3167(MELHOR EM CASA), CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003883 | 22/08/2017 | 450.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD 8765/PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003885 | 22/08/2017 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO GOL QFA0964, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003886 | 22/08/2017 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC3167(MELHOR EM CASA), CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003888 | 22/08/2017 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEICULO FIAT/DOBLO ATTRACTIVE DE PLACA OGC-9364/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003894 | 22/08/2017 | 600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB(SERVIÇO DE REBOQUE DO GOL DE PLACA QFA0964), CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2017 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA MENOR ANA LUIZA V. FIGUEIREDO CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2017 | 600.00 | 00811657000309 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME CITOPATOLÓGICO DA TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE MAEDNA SOARES MIGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2017 | 420.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003881 | 22/08/2017 | 930.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFL 6254/PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003892 | 22/08/2017 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFL 6254/PB. CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/08/2017 | 1050.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº4650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00003288669463 | MARIA CLEIDIANA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONQUISTADO PELA EQUIPE "AS MARIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2017 | 300.00 | 00009241364483 | JOSÉ MARTINIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONQUISTADO PELA EQUIPE "IMPUEIRAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/08/2017 | 200.00 | 00004322973400 | EDLENI OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONQUISTADO PELA EQUIPE "UNIÃO JOVEM DO VIDEO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2017 | 313.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2015, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2017 | 156.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2016, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/08/2017 | 253.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2016, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2017 | 230.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2016, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/08/2017 | 15.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2016, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003867 | 22/08/2017 | 2780.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9015/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003872 | 22/08/2017 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003873 | 22/08/2017 | 400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003874 | 22/08/2017 | 520.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9015/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003876 | 22/08/2017 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7648, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003877 | 22/08/2017 | 400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003878 | 22/08/2017 | 1530.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7648, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003880 | 22/08/2017 | 1420.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4286, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003884 | 22/08/2017 | 530.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCALNº0190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003887 | 22/08/2017 | 1020.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003889 | 22/08/2017 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003890 | 22/08/2017 | 1500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7648, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003891 | 22/08/2017 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9015/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003893 | 22/08/2017 | 380.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCALNº0200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003918 | 23/08/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/2017 ENOTA FISCAL Nº4652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003919 | 23/08/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4651. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/08/2017 | 3112.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/08/2017 | 420.00 | 00004303361445 | FRANCINALDO MARÇAL BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINÁSIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2017 | 420.00 | 00006073020465 | ERICLÉVERTON CÍCERO MORAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINÁSIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004919223455 | VIDAL MIGUEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO 2º CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 04 JOGOS SEMANAIS, CONQUISTADO PELA EQUIPE "UNIÃO SÃO FRANCISCO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003908 | 23/08/2017 | 75607.35 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A QUINTA MEDIÇAO(5ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº392. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003911 | 23/08/2017 | 900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2017 | 963.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2017 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PUNÇÃO DA TIREOIDE GUIADA POR ULTRA SOM DE TRÊS(3) NODULOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE MAEDNA SOARES MIGUEL, CONFORME DOCUMNETAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1002243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003912 | 23/08/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, COLETES E BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DECONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFL 7597/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017, CONTRATO 00039/2017 E NOTA FISCAL Nº1728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/08/2017 | 1023.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ6658, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003916 | 23/08/2017 | 3960.00 | 24631677000196 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DA AQUISICAO DE BANCOS PRE-MOLDADOS PARA A PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº00014/2017, CONTRATO 00166/2017 E NOTA FISCAL Nº059471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2017 | 750.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NO CAPSI (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/08/2017 | 260.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA NA PACIENTE ELEIDIANE MIGUEL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/08/2017 | 210.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003942 | 24/08/2017 | 7000.00 | 26940839000101 | FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº00013/2017, CONTRATO 00164/2017 E NOTA FISCAL Nº28. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº32/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/08/2017 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 32/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/08/2017 | 105.00 | 00002428060317 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 32/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/08/2017 | 105.00 | 00009142895430 | JOSIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 32/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2017 | 1288.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME CONFORME RELAÇÃO ANEXA E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/08/2017 | 708.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 06/2017, PARTE EMPREGADOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2017 | 1350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10122. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003923 | 24/08/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº4656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003924 | 24/08/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº4657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003925 | 24/08/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº4658. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003926 | 24/08/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003927 | 24/08/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003928 | 24/08/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº4661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003929 | 24/08/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003930 | 24/08/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/08/2017 | 105.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO) PEJA E PBA. CONFORME OFICIO CIRCULAR 18/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/08/2017 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO) PEJA E PBA. CONFORME OFICIO CIRCULAR 18/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/08/2017 | 1800.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE DESFILES CÍVICOS, INAUGURAÇÕES DE ESCOLAS E QUADRILHAS JUNINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4666. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003955 | 25/08/2017 | 9690.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADORES, NOBREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 47/2017, CONTRATO 118/2017 E NOTA FISCAL Nº417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003960 | 25/08/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT SIENA PLACA QFG-2467/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº287. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/08/2017 | 39498.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/08/2017 | 34160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/08/2017 | 42388.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/08/2017 | 34164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/08/2017 | 39601.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/08/2017 | 39214.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/08/2017 | 41730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/08/2017 | 300.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS PARA OS SETORES DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/08/2017 | 100.00 | 40957888000170 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO JOÃO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003954 | 25/08/2017 | 420.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003962 | 25/08/2017 | 4847.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0003943 | 25/08/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº4667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003956 | 25/08/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003953 | 25/08/2017 | 2746.84 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº244. EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003957 | 25/08/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003959 | 25/08/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003961 | 25/08/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003963 | 25/08/2017 | 11041.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003964 | 25/08/2017 | 5144.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003965 | 25/08/2017 | 4900.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003966 | 25/08/2017 | 1500.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003967 | 25/08/2017 | 480.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO TECFIL E OLEO SHELL HELIX ULTRA ECT, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003968 | 25/08/2017 | 2184.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX S-10), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003969 | 25/08/2017 | 2225.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/08/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ECOCARDIOGRAMA), A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BARROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003973 | 28/08/2017 | 2877.07 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. VEICULOS TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB,QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003974 | 28/08/2017 | 2035.61 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº569(EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003975 | 28/08/2017 | 926.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFY 7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº570, (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003976 | 28/08/2017 | 919.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULOFIATO TORO DE PLACA QFK0084-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003977 | 28/08/2017 | 687.48 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA PREFEITURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 572. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003978 | 28/08/2017 | 3549.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VAN DE PLACA NPS 5441/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E FAZER PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO 00002/2017 E CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 573. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003979 | 28/08/2017 | 6940.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA. DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFZ 0964/PB, GOL QFL 7597/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003980 | 28/08/2017 | 1505.37 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003981 | 28/08/2017 | 3326.44 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEY 7185/PB E FIAT DOBLO DE PLACA OGC-9364. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº576. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003982 | 28/08/2017 | 3550.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA, (EMENDA MAC), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFJ 6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017 CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003983 | 28/08/2017 | 712.65 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL(PMAQ) DE PLACA QFR-9914/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003984 | 28/08/2017 | 642.47 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/08/2017 | 1006.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO(REVISÃO) DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1052493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/08/2017 | 1193.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(OLEO, FILTRO...) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFK 0084/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº173395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/08/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA RAMALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIO ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/08/2017 | 830.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, (PCI - PESQUISA DE CORPO INTEIRO), A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003972 | 28/08/2017 | 441.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA,DESTINADO A MOTONIVELADORA(CATERPILLAR), PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/08/2017 | 610.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PALHETAS, LUBRIFICANTES...), PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA "ZECA RAMALHO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/08/2017 | 136.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003995 | 29/08/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇÃO 003/2017, CONTRATO 099/2017 E NOTA FISCAL Nº4687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003996 | 29/08/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017 E NOTA FISCAL Nº4686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2017 | 17321.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº4692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004012 | 29/08/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003990 | 29/08/2017 | 6480.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE. CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº036. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS AGOTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004013 | 29/08/2017 | 9200.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004018 | 29/08/2017 | 5030.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DOMUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº627. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004019 | 29/08/2017 | 1572.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA MENCIONADA PREFEITURA, PARA O VEICULO DO TIPO CAMINHAO F4000, PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004021 | 29/08/2017 | 3510.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004023 | 29/08/2017 | 987.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA O VEICULO FIAT NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004026 | 29/08/2017 | 2486.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM8507, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004027 | 29/08/2017 | 486.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO SIENA DE PLACA QFG 2467/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2017 | 4591.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004014 | 29/08/2017 | 1608.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAODA MENCIONADA PREFEITURA. DESTINADOS AO TRATOR E CAMINHAO PIPA, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004015 | 29/08/2017 | 6338.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAODA MENCIONADA PREFEITURA, PARA OS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004016 | 29/08/2017 | 1063.09 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, VEÍCULO TIPO TRATOR, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004017 | 29/08/2017 | 2000.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAODA MENCIONADA PREFEITURA, PARA OS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004020 | 29/08/2017 | 2077.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DAMENCIONADA PREFEITURA, PARA O CARRO PIPA AQV8060 CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004022 | 29/08/2017 | 1456.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇAO DA MENCIONADA PREFEITURA, PARA O VEÍCULO FIAT NPV6532, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2017 | 2704.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/08/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2017 | 254.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇAO PUBLICA AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2017 | 8639.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4694. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004024 | 29/08/2017 | 2296.17 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DA REFERIDA PREFEITURA DESTINADO AO FIAT DE PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004025 | 29/08/2017 | 2728.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSICAO DAREFERIDA PREFEITURA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4691. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 4673. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PAULO JUCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2017 | 5322.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0004010 | 29/08/2017 | 3000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº00068/2017, CONTRATO 00158/2017 E NOTA FISCAL N°4696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2017 | 6702.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2017 | 97860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2017 | 17547.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2017 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2017 | 49570.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2017 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2017 | 6111.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2017 | 10496.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2017 | 18000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2017 | 23083.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2017 | 35879.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2017 | 16119.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2017 | 13232.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2017 | 11611.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2017 | 19335.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2017 | 26350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2017 | 38050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2017 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2017 | 52140.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2017 | 26048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2017 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2017 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2017 | 12111.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2017 | 5200.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2017 | 8805.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD.PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2017 | 91044.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2017 | 20844.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2017 | 5934.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2017 | 7134.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2017 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2017 | 7911.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2017 | 19940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0004041 | 30/08/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2017 | 11470.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2017 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004066 | 30/08/2017 | 1055.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº061543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004068 | 30/08/2017 | 970.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº061548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004069 | 30/08/2017 | 983.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº061552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004071 | 30/08/2017 | 1023.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº061556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2017 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2017 | 95406.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2017 | 57446.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2017 | 20914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2017 | 12181.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2017 | 327364.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2017 | 117692.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2017 | 2750.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, E PRODUÇÃO DE BANERS PARA REDE SOCIAIS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2017 | 22426.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2017 | 23200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2017 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2017 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2017 | 8125.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2017 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2017 | 3043.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2017 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2017 | 15400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2017 | 2977.19 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2017 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 77/17 78/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2017 | 210.00 | 00075958864491 | LUZINETE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVINHA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 20/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2017 | 210.00 | 00005171691428 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº20/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2017 | 105.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº20/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2017 | 105.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2017 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(16º RC MEC). CONFORME OFÍCIO Nº13-OP PIPA/1 R C Mec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004119 | 31/08/2017 | 1759.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL(FAIXAS, BANNERS...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004120 | 31/08/2017 | 2675.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1041. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004122 | 31/08/2017 | 2820.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ELEIÇÃO BIÊNIO 2017/2019 DO COSEMS/PB, CONFORME COMUNICADO Nº3 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2017 | 1500.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(VÍDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA P/BIOPSIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA BORGES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004121 | 31/08/2017 | 2480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1043(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004123 | 31/08/2017 | 2440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1046(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004124 | 31/08/2017 | 5835.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1044(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004125 | 31/08/2017 | 3200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCALNº1045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004128 | 01/09/2017 | 6405.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004130 | 01/09/2017 | 615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18368(EMENDA PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004131 | 01/09/2017 | 6104.64 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "FARMACIA BASICA" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00004919223455 | VIDAL MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO MEDINDO 2,5x1,10, MADEIRA TIPO MDF, COM REVESTIMENTO EM PVC, A SER INSTALADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME NOTA FISCAL Nº4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/09/2017 | 720.00 | 18459406000100 | ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 28/08/2017 A 01/09/2017 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00012678169456 | FRANCISCO GILMAR CARMINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GANDULA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, COM INÍCIO DO CAMPEONATO EM 02 DE SETEMBRO DE 2017 E TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A REALIZAÇÃO DE 03 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2017 | 7900.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO, NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, COM INÍCIO DO CAMPEONATO EM 02 DE SETEMBRO DE 2017 E TERMINO PREVISTO PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE 03 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/09/2017 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº003/UNDIME-PB/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/09/2017 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME OFICIO CIRCULAR 20/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004138 | 01/09/2017 | 4372.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00053/2017 E NOTA FISCAL Nº062802. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004139 | 01/09/2017 | 4850.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017, CONTRATO 00054/2017 E NOTA FISCAL Nº062794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/09/2017 | 105.00 | 00007671444499 | HAELLY KELLY GOMES LEITE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº003/UNDIME-PB/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2017 | 105.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº003/UNDIME-PB/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/09/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DASCARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/09/2017 | 217.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/08/2017, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004145 | 04/09/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE "AGOSTO" EXERCICIO 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004143 | 04/09/2017 | 8220.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 47/2017, CONTRATO 118/2017 E NOTA FISCAL Nº424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004144 | 04/09/2017 | 600.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CABO LAN GMI CAT5E 4P PRETO 305M I), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 47/2017, CONTRATO 118/2017 E NOTA FISCAL Nº425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/09/2017 | 80.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/09/2017 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 14/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/09/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE AGOSTO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/09/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE AGOSTO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/09/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EXERCICIO 2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/09/2017 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/08/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS. MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/09/2017 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/09/2017 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2017. SEDIAÇÃO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004142 | 04/09/2017 | 16515.98 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004146 | 04/09/2017 | 2475.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTAFISCAL Nº4704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/09/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/08/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/09/2017 | 271.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/09/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004147 | 04/09/2017 | 256052.53 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1018226-56/2014-PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO NUMERO 005/2015, CONTRATO 072/2015, TERMO ADITIVO DE PRAZO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº1000176. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2017 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO(EXAME DE RX PANORAMICO DA COL. VERTEBRAL), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA KESSIA FERREIRA BARROS. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004161 | 05/09/2017 | 2280.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº4706. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004162 | 05/09/2017 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'S CENTRAL, SÃO GERALDO, SÃO JOSÉ NOVO HORIZONTE E ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO 00065/2017, CONTRATO 000155/2017 E NOTAFISCAL Nº091. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004163 | 05/09/2017 | 3456.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18399. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004164 | 05/09/2017 | 4876.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18400. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004165 | 05/09/2017 | 4520.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18402. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004166 | 05/09/2017 | 4592.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18405. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004167 | 05/09/2017 | 908.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº18401(EMENDA PAB I 27120011). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0004168 | 05/09/2017 | 8146.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDA GERAT, COMPRESSAS,GAZE...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº18407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004169 | 05/09/2017 | 1210.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18408. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004170 | 05/09/2017 | 20732.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS, DESTINADOS AOS OITO(08) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000657, EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004171 | 05/09/2017 | 10345.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSAO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000658, EMENDA 29460014 MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004172 | 05/09/2017 | 2655.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSAO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO 0038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004177 | 05/09/2017 | 3505.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL Nº503. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004178 | 05/09/2017 | 425.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL Nº504. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004179 | 05/09/2017 | 3595.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL 505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0004180 | 05/09/2017 | 420.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 28/2017 ENOTA FISCAL Nº506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0004181 | 05/09/2017 | 14023.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (COMPRESSA,ATADURAS, LUVA...), DESTINADO AS OITO(08)UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº560 (EMENDA NUMERO 27120011 PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0004182 | 05/09/2017 | 15021.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS(FRALDA GER, LAMINA BIST A. CARB, SCALP DESC N19, LUVAS CIRURGICAS...), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004183 | 05/09/2017 | 10023.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO COND, ADESIVO DENTAL, LUVA...), DESTINADO AS OITO(08)UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº562 (EMENDA NUMERO 27120011 PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0004184 | 05/09/2017 | 10180.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MASCARA DES., PAPEL GRAU CIRURGICO, LUVA...), DESTINADO AS OITO(08)UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017E NOTA FISCAL Nº563 (EMENDA NUMERO 27120011 PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004185 | 05/09/2017 | 14006.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS(FIO SEDA, RESINA COMPOSTA, ROLETE DENTAL, SUGADOR...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/09/2017 | 5100.00 | 02080804000173 | PROCLINICAS SANTA MARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE VARIZES EM MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADA NA PACIENTE LUCIMARIA ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004188 | 05/09/2017 | 1392.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº265, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004189 | 05/09/2017 | 1807.85 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004190 | 05/09/2017 | 1282.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004176 | 05/09/2017 | 100318.99 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A SEXTA MEDIÇAO(6ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº393. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004173 | 05/09/2017 | 19080.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004174 | 05/09/2017 | 9000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000654. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/09/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO Nº277687-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004175 | 05/09/2017 | 9200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004194 | 06/09/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº4716. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004195 | 06/09/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA/TRES PEDRAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº4715. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004196 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 4714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004197 | 06/09/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº4713. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004198 | 06/09/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº4712. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004199 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA A MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº4711. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004200 | 06/09/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº4710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004201 | 06/09/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTA FISCAL Nº004707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004203 | 06/09/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº4730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004204 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº4732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004205 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº4735. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004206 | 06/09/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº4708. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004207 | 06/09/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº4709. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004208 | 06/09/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4738. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004209 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº4717. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004210 | 06/09/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº4719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004211 | 06/09/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº4736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004212 | 06/09/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº4722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004213 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004214 | 06/09/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCAL Nº4740. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004215 | 06/09/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004217 | 06/09/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE). CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº4725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004218 | 06/09/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº4731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004219 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004220 | 06/09/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004221 | 06/09/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº4748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004222 | 06/09/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004223 | 06/09/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº4750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004224 | 06/09/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00080/2017 E NOTA FISCAL Nº4741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004225 | 06/09/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº4718. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004226 | 06/09/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017 E NOTA FISCAL Nº4720. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004227 | 06/09/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 81/2017 E NOTA FISCAL Nº4721. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004228 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº4743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004229 | 06/09/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº4739. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004230 | 06/09/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº4723. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004231 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTA FISCAL Nº4742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004232 | 06/09/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº4724. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004233 | 06/09/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº4726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004234 | 06/09/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº4729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0004202 | 06/09/2017 | 7800.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00070/2017, CONTRATO 00161/2017 NOTA FISCAL Nº4733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/09/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO EXERCICIO 2017. DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004192 | 06/09/2017 | 1920.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº4727, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0004193 | 06/09/2017 | 15539.83 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL, SONDA URETRAL, FITA P/URINA...,), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº18427. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/09/2017 | 400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE LORENA MARIA DE SOUSA SOARES, RESIDENTE NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, S/N, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA E NOTA FISCAL Nº123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004240 | 08/09/2017 | 5159.10 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº064641, EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004242 | 08/09/2017 | 4238.65 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTAFISCAL Nº064635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/09/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004241 | 08/09/2017 | 3690.55 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº064648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004248 | 08/09/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, E NOTA FISCAL Nº4754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/09/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/09/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2017 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/09/2017 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/09/2017 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/09/2017 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004235 | 08/09/2017 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2017 E CONTRATO 00055/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/09/2017 | 265.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DIVISORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4753. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/09/2017 | 2835.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE ATAS E DOUMENTOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/09/2017 | 1215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATO E AVISO ADJUDICAÇÃO PP 69/17 AVISO HOMOLOGAÇÃO PP 69/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/09/2017 | 4570.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/09/2017 | 3.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004254 | 11/09/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº102.706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO(FOLCLORE DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOSA NETO E RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO QUOTA SALARIO EDUCAÇAO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/09/2017 | 920.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS DE ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004264 | 11/09/2017 | 3820.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº354. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/09/2017 | 96.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E RECOLHIMENTOS DE FIRMAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/09/2017 | 1850.00 | 09326185000101 | CLEODON FARIAS FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA O TRADICIONAL DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/09/2017 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/09/2017 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/09/2017 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/09/2017 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2017 | 250.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2017 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2017 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2017 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2017 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2017 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/09/2017 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/09/2017 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/09/2017 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/09/2017 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/09/2017 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº590/2017 E NOTA FISCAL Nº4796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/09/2017 | 610.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MAQUINAS, CAÇAMBA DE PLACA NQE 4541, NA PÁ MECANICA E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº4788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004265 | 11/09/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0004262 | 11/09/2017 | 1480.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GPL ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº356. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/09/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0004255 | 11/09/2017 | 4999.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL, GAZE, FITA UPP...,), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC). CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº18451. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004256 | 11/09/2017 | 10528.11 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3183. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004263 | 11/09/2017 | 2580.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/09/2017 | 170.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB9984, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/09/2017 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLOGICOS, BEM COMO CONSULTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INACIO, COM O DR. GILSON GUEDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/09/2017 | 430.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/09/2017 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETON IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1003008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2017 | 5098.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2017 | 3960.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2017 | 2309.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2017 | 2554.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2017 | 7893.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2017 | 2664.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2017 | 1344.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/09/2017 | 3588.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/09/2017 | 10668.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/09/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/09/2017 | 3794.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/09/2017 | 870.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS (OCT DE SEGMENTO ANTERIOR, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E CURVA TENSIONAL DIARIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEONES DINIZ, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, E NOTA FISCAL Nº0107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/09/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/09/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/09/2017 | 3436.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/09/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (COORDENADOR PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/09/2017 | 570.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS (PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA, CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA, GONIOSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE JOCÉLIA SEVERINA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, E NOTA FISCAL Nº0106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2017 | 5730.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2017 | 800.00 | 05761516000172 | NEUROLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIA MAGDALHA DE MAGALHÃES DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2017 | 8371.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2017 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2017 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) PRESTADOS A PACIENTE LÚCIA MAGDÁLHA DE MAGALHÃES DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº11285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2017 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/09/2017 | 20235.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2017 | 11173.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2017 | 3006.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2017 | 4253.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2017 | 21529.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2017 | 5650.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2017 | 4585.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/09/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/09/2017 | 1500.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/09/2017 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/09/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/09/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/09/2017 | 1740.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2017 | 4386.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/09/2017 | 5412.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/09/2017 | 2523.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/09/2017 | 72098.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2017 | 25892.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2017 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2017 | 20721.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2017 | 12651.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2017 | 4601.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2017 | 2679.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/09/2017 | 4865.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2017 | 5104.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2017 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO ADIAMENTO PP 77/17 78/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/09/2017 | 1320.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 301, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2017 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004301 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2017, CONTRATO 000167/2017 E NOTA FISCAL Nº4802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/09/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/09/2017 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/09/2017 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/09/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004367 | 13/09/2017 | 3960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1236/PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004369 | 13/09/2017 | 58262.10 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017, CONTRATO Nº00135/2017 E NOTA FISCAL Nº395. | 00042017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/09/2017 | 450.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO DE ECODOPPLER DE CARÓTIDAS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL BARROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2017 | 103.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLMAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/09/2017 | 47.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLMAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS 25.017-1. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.013-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.014-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004364 | 13/09/2017 | 165.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004365 | 13/09/2017 | 865.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF NOVO HORIZONTE, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/09/2017 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: OLEO SELENIA WR 5W30 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB 9984/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº60134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/09/2017 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDEZIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/09/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/09/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2017 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/09/2017 | 105.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/09/2017 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/09/2017 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004387 | 14/09/2017 | 175.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES E BISCOITOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004388 | 14/09/2017 | 315.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES E BISCOITOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004389 | 14/09/2017 | 1328.40 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº743. (EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004393 | 14/09/2017 | 5144.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTES A 08 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PACIENTES DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(DV) 00012/2017, CONTRATO 00163/2017, NOTA FISCAL 1000355 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004392 | 14/09/2017 | 82988.00 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PRODUTOS DE CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015, TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/09/2017 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PATOS-SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004383 | 14/09/2017 | 1800.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA REDONDA 100% ALGODÃO, FIO 30, COM PUNHO EM SERIGRAFIA-DUAS IMPRS FRT E VRS(DIVERSOS TAMANHOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00048/2017, CONTRATO132/2017 E NOTA FISCAL Nº026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004384 | 14/09/2017 | 5700.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA REDONDA 100% ALGODÃO, FIO 30, COM PUNHO EM SERIGRAFIA-DUAS IMPRS FRT E VRS(DIVERSOS TAMANHOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00048/2017, CONTRATO 132/2017 E NOTA FISCAL Nº027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004385 | 14/09/2017 | 259.45 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"CRAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº738. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004386 | 14/09/2017 | 472.40 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"CREAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº740. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004390 | 14/09/2017 | 869.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2017 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/09/2017 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/09/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/09/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/09/2017 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004391 | 14/09/2017 | 2520.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2017 | 77.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E RECOLHIMENTOS DE FIRMAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004397 | 15/09/2017 | 6453.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004400 | 15/09/2017 | 70.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SWITCH 08P)), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 00119/2017 E NOTA FISCAL Nº789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2017 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº006/COMITÊ GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004405 | 15/09/2017 | 1543.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATORIA, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER". CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004398 | 15/09/2017 | 70.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SWITCH 08P)), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017 CONTRATO 00119/2017 E NOTA FISCAL Nº790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004404 | 15/09/2017 | 2874.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, AR-CONDICIONADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/09/2017 | 347.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2017 DA MOTO DE PLACA MNZ6057 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004399 | 15/09/2017 | 72.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017 CONTRATO 00119/2017 E NOTA FISCAL Nº791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2017 | 525.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/09/2017 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004401 | 15/09/2017 | 135.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(FONTE GMI), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONFORME LICITAÇÃO 00047/2017, CONTRATO 119/2017 E NOTA FISCAL Nº792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004403 | 15/09/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº037. (EMENDA MAC 29460014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE - MODALIDADE PRODUTO - PARA GESTÃO SUS, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, ALÉM DE GESTÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/09/2017 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA A REALIZAR-SE NA PACIENTE ALÍCIA SABINO DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000971. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/09/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/09/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/09/2017 | 600.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COMO TAMBEM TRANSLADO DE CORPO DE FRANCISCO MARTINS XAVIER JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/09/2017 | 1500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COMO TAMBEM TRANSLADO DE CORPO DE FRANCISCO ALBERTO LEITE JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/09/2017 | 7500.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (AFINADOR, CABO METRO, MICROFONE, SUPORTE P/PEDESTRAL...), PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2017 | 1400.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº0467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2017 | 700.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COMO TAMBEM TRANSLADO DE CORPO DE JOÃO GUILHERME DA SILVA XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/09/2017 | 893.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA EXTRA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA RELACIONADO AO CONTRATO 0336139-66/2010, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/09/2017 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA EXTRA RELACIONADO AO CONTRATO 0336139-66/2010, SICONV:746131, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/09/2017 | 105.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº007/COMITÊ GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/09/2017 | 105.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº007/COMITÊ GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2017 | 325.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E INSTALAÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQC9015, MOW3073 E NQE8195, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4810. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/09/2017 | 122.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 13/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2017 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004448 | 19/09/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº4815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004425 | 19/09/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº729/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/09/2017 | 265.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 18/09/2017, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CAGEPA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/09/2017, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/09/2017 | 198.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 02/09/2017, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/09/2017 | 208.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/09/2017 | 83.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/09/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2017 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 18/08/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/09/2017 | 196.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2017 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/08/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/09/2017 | 232.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/09/2017 | 189.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/08/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/09/2017 | 95.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2017 | 384.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2017 | 84.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA 2017-COTA 9-COTA ÚNICA, DA MOTO DE PLACA MNZ6057 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/09/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/09/2017 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/09/2017 | 346.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 14/09/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/09/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 21/09/2017, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/09/2017 | 252.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 12/09/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2017 | 473.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/09/2017 | 80.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE RX DE TORAX, A SER REALIZADO NO PACIENTE AROLDO LEITE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004459 | 20/09/2017 | 1729.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.989. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2017 | 39869.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004450 | 20/09/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº4818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004457 | 20/09/2017 | 1764.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº00.010.990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2017 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA MP 201 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/09/2017 | 12.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004458 | 20/09/2017 | 3748.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004453 | 20/09/2017 | 4378.10 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004456 | 20/09/2017 | 909.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.991. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004472 | 21/09/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004473 | 21/09/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/09/2017 | 5000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2017 | 90000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004465 | 21/09/2017 | 3819.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº10.997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004466 | 21/09/2017 | 1631.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº10.996. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004467 | 21/09/2017 | 4001.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL 10.995. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/09/2017 | 2093.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (BOLAS, REDE DE VOLEI, CONES, CRONÔMETRO...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1981.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/09/2017 | 4193.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS (BOLAS, COLETES, REDES...), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEMBROS QUE COMPOEM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1982. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/09/2017 | 2340.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA DERP/BLO E 03 IMUNOTERAPIA ESTROFULOC. COM ALERGOLOGISTA DR. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, A SEREM REALIZADAS NA PACIENTE LAYSSA LOPES SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2017071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/09/2017 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), A SER REALIZADO NO PACIENTE AROLDO LEITE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/09/2017 | 276.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/09/2017 | 1200.00 | 00027428823838 | EDIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004474 | 22/09/2017 | 10565.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO 00038/2017 E NOTA FISCAL Nº29. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/09/2017 | 500.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ALVES E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA ENDOSCOPIA A SER REALIZADA NA PACIENTE ANDREZA MARIA SOARES CARDOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/09/2017 | 395.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/09/2017, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO, CDC 5/265665-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/09/2017 | 382.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/07/2017, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO, CDC 5/265665-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/09/2017 | 3500.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA MÉDICA ORTOPÉDICA NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE BRUNO MOURA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº42614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004483 | 22/09/2017 | 6094.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº203. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004484 | 22/09/2017 | 4217.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 0015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004485 | 22/09/2017 | 854.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº204. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004486 | 22/09/2017 | 1098.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004487 | 22/09/2017 | 1639.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004488 | 22/09/2017 | 1125.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/09/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA-TP 00007/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/09/2017 | 2103.15 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/09/2017 | 1882.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/09/2017 | 150.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/09/2017 | 3256.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004507 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017, CONTRATO 108/2017, NOTA FISCAL Nº817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004489 | 25/09/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017,CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004492 | 25/09/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT SIENA, DE PLACA QFG2467-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004504 | 25/09/2017 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA AQV-8060/PB, CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004505 | 25/09/2017 | 6876.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073/PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/09/2017 | 1075.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4829. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004490 | 25/09/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004491 | 25/09/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO MILLE WAY, DE PLACA OEY7185-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº292. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004493 | 25/09/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DOBLÔ 1.4, DE PLACA OGC9364-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº294. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004494 | 25/09/2017 | 1876.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004495 | 25/09/2017 | 4981.97 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.016(EMENDA MAC II 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/09/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR AMORIM DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/09/2017 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO(EXAME DE TC DA COL. CERVICAL SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE FABRICIO RAMALHO DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004498 | 25/09/2017 | 5714.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.013(EMENDA PAB I 2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004499 | 25/09/2017 | 2707.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.015(EMENDA MAC II 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004500 | 25/09/2017 | 608.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004501 | 25/09/2017 | 1565.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.017(EMENDA MAC II 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/09/2017 | 1075.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME NOTA FISCAL Nº4830. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/09/2017 | 180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS(ALINHAMENTO, RODRIZIO E BALANCEAMENTO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004509 | 26/09/2017 | 3960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648/PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/09/2017 | 1200.00 | 07797966000140 | IBL - INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES LTDA.-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO DO SERVIDOR IBRAHIN SOARES TRAVASSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/09/2017 | 4593.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PENDENCIAS REFERENTES A CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/09/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 07/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/09/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 08/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/09/2017 | 110.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 08/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00053/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/09/2017 | 110.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 07/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00053/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004516 | 27/09/2017 | 2587.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº951. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004517 | 27/09/2017 | 19008.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017, E NOTA FISCAL Nº950. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004518 | 27/09/2017 | 2650.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº949. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004519 | 27/09/2017 | 2115.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº948. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004520 | 27/09/2017 | 1788.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº947. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004521 | 27/09/2017 | 1445.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004523 | 27/09/2017 | 400.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004524 | 27/09/2017 | 100.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004525 | 27/09/2017 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8767. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4930. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004522 | 27/09/2017 | 6205.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2017 | 210.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(16º RC MEC). CONFORME OFÍCIO Nº16-OP PIPA/1 R C Mec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0004532 | 28/09/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº4836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004533 | 28/09/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4837. CONFORME LICITAÇAO 67/2017 E CONTRATO 156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004535 | 28/09/2017 | 1306.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINAD AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017E NOTA FISCAL Nº654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004542 | 28/09/2017 | 3038.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO00012/2017 E NOTA FISCAL Nº641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004543 | 28/09/2017 | 2444.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV8060, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004544 | 28/09/2017 | 872.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004545 | 28/09/2017 | 1500.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004546 | 28/09/2017 | 1708.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004547 | 28/09/2017 | 2075.76 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV8060, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004536 | 28/09/2017 | 1747.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 649. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004540 | 28/09/2017 | 1722.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2017 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE HILDA MORAIS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004552 | 28/09/2017 | 2241.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFY7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº590, (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004553 | 28/09/2017 | 999.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFY7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº591, (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004554 | 28/09/2017 | 3698.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-8765/PB E NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº592, (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004555 | 28/09/2017 | 635.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004556 | 28/09/2017 | 707.03 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATO TORO DE PLACA QFK0084-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004557 | 28/09/2017 | 2342.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº595. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004558 | 28/09/2017 | 1827.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS 5441/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E FAZER PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004559 | 28/09/2017 | 1532.09 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004560 | 28/09/2017 | 3000.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº598, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004561 | 28/09/2017 | 1203.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL(PMAQ) DE PLACA QFR-9914/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004562 | 28/09/2017 | 3035.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEY 7185/PB E FIAT DOBLO DE PLACA OGC-9364, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº600. (EMENDA PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004563 | 28/09/2017 | 5384.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFA-0964/PB E GOL QFL 7597/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004564 | 28/09/2017 | 1531.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004565 | 28/09/2017 | 679.91 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004537 | 28/09/2017 | 1227.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº650. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004538 | 28/09/2017 | 1159.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004539 | 28/09/2017 | 1311.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO TIPO SIENA DE PLACA QFG 2467/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004541 | 28/09/2017 | 9408.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004548 | 28/09/2017 | 2445.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004549 | 28/09/2017 | 5358.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº647. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004550 | 28/09/2017 | 2683.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº648. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2017 | 138.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004530 | 28/09/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017 E NOTA FISCAL Nº 4832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004531 | 28/09/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇÃO 003/2017, CONTRATO 099/2017 E NOTA FISCAL Nº4833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2017 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, MINISTRADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2017 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/2017 E CHAMADA PUBLICA COMPRA 02/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0004529 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº00068/2017, CONTRATO 00158/2017 E NOTA FISCAL N°4831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2017 | 4415.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2017 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO - PP 00074/2017. NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2017 | 23200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2017 | 23650.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004590 | 29/09/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004599 | 29/09/2017 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2017 | 133.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/07/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2017 | 271.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/08/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS DASCARTEIRAS DE RESERVITAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº4848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2017 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2017 | 7647.06 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2017 | 17685.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2017 | 1237.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2017 | 5110.12 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2017 | 15317.96 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 092017, CODIGO DE PAGAMENTO 4367, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2017 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISNTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº4871 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2017 | 9.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2017 | 3046.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2017 | 116692.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2017 | 327171.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004588 | 29/09/2017 | 6453.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº039. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2017 | 520.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PLASTIFICAÇÕES DAS CARTEIRINHAS ESTUDANTIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA CONTROLE DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004595 | 29/09/2017 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004610 | 29/09/2017 | 5180.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017E NOTA FISCAL Nº444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2017 | 6636.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2017 | 20914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2017 | 420.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2017 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL, INTELIGENCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CONFORME CONPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2017 | 12481.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2017 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2017 | 96363.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2017 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2017 | 59414.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2017 | 2400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ESTANDARTE PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO IFPB, APLICADA NO CENTRO, APLICAÇÃO DE GLÍTER, FRANJA, PASSAMANARIA, TECIDO VELUDO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004652 | 29/09/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº4861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004654 | 29/09/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº4862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004655 | 29/09/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº4863. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004656 | 29/09/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4864. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004657 | 29/09/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº4865. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004658 | 29/09/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº4866. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004659 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4867. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004661 | 29/09/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº4868. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2017 | 15400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2017 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2017 | 100680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2017 | 18385.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004594 | 29/09/2017 | 467.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº447. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004596 | 29/09/2017 | 635.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004597 | 29/09/2017 | 1975.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº439. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004598 | 29/09/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº438. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004600 | 29/09/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº435. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2017 | 19485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004609 | 29/09/2017 | 1465.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2017 | 17248.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004612 | 29/09/2017 | 434.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2017 | 51235.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2017 | 5094.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2017 | 6974.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2017 | 35329.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2017 | 21400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2017 | 11959.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2017 | 23614.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004625 | 29/09/2017 | 2755.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº437. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004626 | 29/09/2017 | 855.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2017 | 317.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2017 | 15408.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2017 | 17311.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2017 | 13759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2017 | 85444.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2017 | 23243.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2017 | 53116.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2017 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2017 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2017 | 37700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2017 | 27950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 4843. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4845. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2017 | 12211.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4853. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2017 | 6799.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2017 | 11861.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2017 | 4410.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2017 | 23048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4847. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2017 | 8022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004602 | 29/09/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº433. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004604 | 29/09/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº431. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004605 | 29/09/2017 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017E NOTA FISCAL Nº429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004607 | 29/09/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº427. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004627 | 29/09/2017 | 2070.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004628 | 29/09/2017 | 685.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE FRESCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004629 | 29/09/2017 | 3660.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2017 | 8174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2017 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2017 | 21126.76 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2017 | 12707.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2017 | 3737.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2017 | 7401.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2017 | 150.00 | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO IV ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA-ENAU, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0004696 | 02/10/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NF 4874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4877 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/10/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4876 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004701 | 03/10/2017 | 2670.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº4882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004702 | 03/10/2017 | 1755.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTAFISCAL Nº4883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004703 | 03/10/2017 | 8925.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº18660. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004704 | 03/10/2017 | 3322.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004705 | 03/10/2017 | 2432.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO00021/2017 E NOTA FISCAL Nº985. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004706 | 03/10/2017 | 294.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIADADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA" DE CONCEIÇAO-PB, (CEMEC). CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004707 | 03/10/2017 | 1522.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCALNº987(EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004708 | 03/10/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004709 | 03/10/2017 | 239.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004710 | 03/10/2017 | 6220.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº990. (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004711 | 03/10/2017 | 3319.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004719 | 03/10/2017 | 2125.41 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº178(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/10/2017 | 4200.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MORAES GONÇALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA, TRABALHO EM GRUPOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E TODA LOGÍSTICA DA REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004699 | 03/10/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/10/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002757834 (GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/10/2017 | 591.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002757835 (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS) ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2017 | 1179.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002757833 (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS) ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002757832 (GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN) ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004717 | 03/10/2017 | 2486.26 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO...) A SER UTILIZADO NA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004718 | 03/10/2017 | 981.96 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADAS) A SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/10/2017 | 296.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ALTO-HOJE ÁREA URBANA NA RUA SÃO JOSÉ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/10/2017 | 498.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 09/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00046/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/10/2017 | 336.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 09/2017, PARTE EMPREGADOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00046/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004720 | 04/10/2017 | 1460.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO: AMAROK DE PLACA: QFL-7587/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004724 | 04/10/2017 | 1200.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DO FARDAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004725 | 04/10/2017 | 7992.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER'S DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004726 | 04/10/2017 | 2850.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE FAIXAS E BANNER'S DE IMPRESSÃO DIGITAL A SER UTILIZADOS NA CAMPANHA DO NASF, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004727 | 04/10/2017 | 6710.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER'S DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004728 | 05/10/2017 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'S CENTRAL, SÃO GERALDO, SÃO JOSÉ NOVO HORIZONTE E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), CONFORME PROCESSO 00065/2017, CONTRATO 000155/2017 E NOTA FISCAL Nº095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/10/2017 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SRA. ANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2017 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/10/2017 | 105.00 | 00002428060317 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/10/2017 | 105.00 | 00009142895430 | JOSIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/10/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/10/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº20/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/10/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/10/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/10/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/10/2017 | 105.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERTÃO PARAIBANO E ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/10/2017 | 230.00 | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO IV ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA-ENAU, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004729 | 05/10/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTA FISCAL Nº004894. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004730 | 05/10/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº4895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004731 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA A MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº4896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004732 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº4897. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004733 | 05/10/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA/TRES PEDRAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº4898. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004734 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 4900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004735 | 05/10/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº4901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004736 | 05/10/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº4903. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004745 | 05/10/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº4902. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004746 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº4904. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004747 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº4906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004748 | 05/10/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº4907. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004749 | 05/10/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº4909. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004750 | 05/10/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4910. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004751 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº4911. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004752 | 05/10/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº4912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004753 | 05/10/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº4913. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004754 | 05/10/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº4914. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004757 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº4915. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004758 | 05/10/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCAL Nº4916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004759 | 05/10/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE). CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº4917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004760 | 05/10/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4918. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004761 | 05/10/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº4919. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004762 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4920. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004764 | 05/10/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº4921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004765 | 05/10/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº4922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004766 | 05/10/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº4923. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004767 | 05/10/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº4924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004768 | 05/10/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00081/2017 E NOTA FISCAL Nº4925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004769 | 05/10/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº4926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004771 | 05/10/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017 E NOTA FISCAL Nº4927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004772 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº4934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004773 | 05/10/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº4928. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004774 | 05/10/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº4929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004775 | 05/10/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTA FISCAL Nº4930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004776 | 05/10/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº4931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004777 | 05/10/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº4932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004778 | 05/10/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº4933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0004779 | 05/10/2017 | 110003.93 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00074/2017, CONTRATO 000169/2017 E NOTA FISCAL Nº257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004780 | 05/10/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 10081/2017 E NOTA FISCAL Nº4905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004782 | 06/10/2017 | 2355.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/10/2017 | 850.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004797 | 06/10/2017 | 1374.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, TROCA DE ISOLAMENTO E CARGA DE GÁS DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017E NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004798 | 06/10/2017 | 700.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/10/2017 | 115.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO AO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004796 | 06/10/2017 | 200.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/10/2017 | 105.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERTÃO PARAIBANO E ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/10/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO2017. DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004793 | 06/10/2017 | 364.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADO E TROCA DE ISOLAMENTO TERMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº10. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004794 | 06/10/2017 | 400.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004802 | 06/10/2017 | 2760.51 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº073460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004785 | 06/10/2017 | 17593.58 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004786 | 06/10/2017 | 5389.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DO VIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/10/2017 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº4507/2017-MPF/PR/PB/JGFC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004789 | 06/10/2017 | 880.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO GERALDO, CONFORME LICITAÇAO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, E NOTA FISCAL Nº006. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004790 | 06/10/2017 | 620.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS, CONSERTO DE CONTROLE REMOTO E CARGA DE GAS DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº07.(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004791 | 06/10/2017 | 400.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS COM SUPORTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 137/2017 E NOTA FISCAL Nº08.(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004792 | 06/10/2017 | 420.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NOVO HORIZONTE, CONFORME LICITAÇAO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, E NOTA FISCAL Nº9. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004795 | 06/10/2017 | 1000.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME LICITAÇAO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, E NOTA FISCAL Nº012. (EMENDA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/10/2017 | 1321.30 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE INFATRINI LCP 400G-DANONE, DESTINADAS A PACIENTE "LAURA MORAES LEITE DE SOUSA". CONFORME RECEITUARIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº11297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004800 | 06/10/2017 | 5530.75 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº073477, EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004801 | 06/10/2017 | 1966.60 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTAFISCAL Nº073442, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004803 | 06/10/2017 | 5257.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº18720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/10/2017 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX, MEDINDO 0,50x0,70cm, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DO VIIDEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/10/2017 | 2550.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CIRURGIA(CESÁREA) A SER REALIZADA NA PACIENTE LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/10/2017 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,50x0,70cm, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA SER UTILIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/10/2017 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,50x0,70cm, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA SER UTILIZADA NO COMPLEXO HIDRICO DO POVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004809 | 09/10/2017 | 2073.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº18731. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004811 | 09/10/2017 | 270.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DO VIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004812 | 09/10/2017 | 1920.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº4938, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004814 | 09/10/2017 | 36341.80 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO A QUINTA (6ª) MEDIÇAO. CONFORME LICITAÇAO 00008/2014, CONTRATO TP094/2014, BEM COMO TERMO ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº133. | 00232014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2017 | 2480.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, E PRODUÇÃO DE BANERS PARA WEB E ARTES GRÁFICAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTAFISCAL Nº00379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 00079/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004810 | 09/10/2017 | 2890.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (TV, REFRIGERADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "DONA CHICOLA". CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº802. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/10/2017 | 2550.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTOFADOS EM 20 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4957. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004856 | 10/10/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº108.823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2017 | 15.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2017 | 12022.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE INSS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004833 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2017, CONTRATO 000167/2017 E NOTA FISCAL Nº4971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A SEXTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.594.124.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO AO SETOR DA ENERGISA, ESCRITORIOS DA ECOPLAN E PREST CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2017 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADA NA PACENTE ANA ALVES XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2017 | 310.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO GOL DE PLACA QFR 9914/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33.138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00004919223455 | VIDAL MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO FORMATO "L" EM MDF REVESTIDO EM PVC, MEDINDO 1,80x1,00x1,10, A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/10/2017 | 2140.00 | 00004919223455 | VIDAL MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO FORMATO "L" EM MDF REVESTIDO EM PVC, MEDINDO 2,20x1,00x1,10, A SER INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4969(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/10/2017 | 3588.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, (FOPAG 2100112).CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 4318-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/10/2017 | 1470.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X SIEMENS HELIOPHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40309. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004837 | 10/10/2017 | 4862.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(CAMA, COLCHÃO, JOGO ROUPA DE CAMA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO(DV) 00018/2017, CONTRATO 174/2017 E NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004858 | 10/10/2017 | 5389.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DO VIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº800(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004829 | 10/10/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, E NOTA FISCAL Nº4947. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0004818 | 10/10/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº4967. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2017 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2017 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/10/2017 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2017 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2017 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2017 | 250.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/10/2017 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2017 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2017 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2017 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2017 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2017 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2017 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2017 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2017 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2017 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº590/2017 E NOTA FISCAL Nº4964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2017 | 2100.00 | 00004705686403 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA UTILIZAÇAO EM SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004823 | 10/10/2017 | 3960.00 | 24631677000196 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 50% RESTANTES DA AQUISICAO DE BANCOS PRE-MOLDADOS PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº00014/2017, CONTRATO 00166/2017 E NOTA FISCAL Nº1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2017 | 2100.00 | 00005505484409 | MARCOS ADRIANO LOPES JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº4972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004865 | 11/10/2017 | 290.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004866 | 11/10/2017 | 112.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004867 | 11/10/2017 | 168.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004868 | 11/10/2017 | 280.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004870 | 11/10/2017 | 1430.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA REDONDA 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004871 | 11/10/2017 | 295.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÃO, FIO 30, DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004872 | 11/10/2017 | 2470.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CALSAS EM MALHA HELANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00072/2017, CONTRATO 10167/2017 E NOTA FISCAL Nº034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004859 | 11/10/2017 | 9555.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO 00038/2017 E NOTA FISCAL Nº35. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/10/2017 | 18070.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 4567-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/10/2017 | 10789.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 4567-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/10/2017 | 18385.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 4568-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/10/2017 | 7900.00 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UMA ARQUIBANCADA E TENDAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA "FEIRA DE SAÚDE" NO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/10/2017 | 100.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CID-CIDE. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/10/2017 | 1215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP 8/2017, EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/10/2017 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004881 | 13/10/2017 | 1530.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004878 | 13/10/2017 | 780.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº753. (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004880 | 13/10/2017 | 480.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004882 | 13/10/2017 | 430.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACÃO (PAES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº758. (EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004883 | 13/10/2017 | 180.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES E BISCOITOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº757. (EMENDA MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004884 | 13/10/2017 | 230.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº756. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/10/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004889 | 13/10/2017 | 1248.41 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 000172/2017 E NOTA FISCAL Nº214, (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004890 | 13/10/2017 | 6570.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 000172/2017 E NOTA FISCAL Nº214, (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004892 | 13/10/2017 | 7153.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/10/2017 | 150.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO WELLINGTON X. FRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/10/2017 | 55.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/10/2017 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/10/2017 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/10/2017 | 574.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ2640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004879 | 13/10/2017 | 503.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004885 | 13/10/2017 | 380.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"CREAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº754 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004874 | 13/10/2017 | 82934.00 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015, TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00003287606417 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FORNALHA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº4975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/10/2017 | 1800.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EQUIPE DA EMPRESA "JIS"(ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA), QUANDO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA E RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, CONFORME NOTA FISCAL 4974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004887 | 13/10/2017 | 2598.57 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº217.(FERP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004888 | 13/10/2017 | 2113.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇOES DE GALERIAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº216,(FERP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004891 | 13/10/2017 | 1092.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004893 | 13/10/2017 | 8302.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS COM PINTURA E ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/10/2017 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO E INFORMATIVO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/10/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO E INFORMATIVO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/10/2017 | 560.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA: QFL-6254 E FIAT UNO DE PLACA: OGG-8768, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4980. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/10/2017 | 1070.00 | 00008206345493 | EDUARDO PEDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ESTANDARTE DO SCFV, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, E, BOLSA FAMÍLIA, PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4978. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/10/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004910 | 16/10/2017 | 3384.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº040. (EMENDA MAC 29460014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/10/2017 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/10/2017 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/10/2017 | 700.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, ESCOLA "DONA CHICOLA" E, CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº4977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM QUADRO MEDINDO 2,10x0,74 UM CIRCULO DE MADEIRA COM DESENHO DE PADRE CÍCERO E UM ORATÓRIO DE MADEIRITO PARA APRESENTAÇÕES DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4979. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/10/2017 | 500.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MOLDURA DE UM QUADRO DA ESCOLA "DONA CHICOLA" COMO TAMBEM SUPORTE PARA HOMENAGEM PRESTADA NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004911 | 16/10/2017 | 6480.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472017 | 0004909 | 16/10/2017 | 1150.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00047/2017, CONTRATO 00119/2017, E NOTA FISCAL Nº806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/10/2017 | 10.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CID-CIDE. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/10/2017 | 210.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE NORDESTINO DE ARBORIZAÇAO URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/10/2017 | 4500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL Nº4984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/10/2017 | 133.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/05/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/10/2017 | 74.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/10/2017 | 311.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/10/2017 | 799.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/2017 E CHAMADA PUBLICA COMPRA 02/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/10/2017 | 385.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 21/10/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/10/2017 | 464.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 21/09/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/10/2017 | 146.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 11/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/10/2017 | 500.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA MEDINDO 2,10x2,70m E A PINTURA EM MADEIRA DE MOLDURA DE QUADRO, PARA APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E ESCOLA "DONA CHICOLA", NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004942 | 17/10/2017 | 66247.17 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017, CONTRATO Nº00135/2017 E NOTA FISCAL Nº399. | 00042017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE - MODALIDADE PRODUTO - PARA GESTÃO SUS, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, ALÉM DE GESTÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000224. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/10/2017 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEO, UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 11/05/2017. CDC 5/460910-3. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 21/10/2017, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/10/2017 | 289.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 11/10/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/10/2017 | 351.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/10/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/10/2017 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 18/10/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/10/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/10/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/10/2017 | 9.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2017 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 29/09/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/10/2017 | 131.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017. SEDIAÇÃO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS. MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/10/2017 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/09/2017, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/10/2017 | 253.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/10/2017 | 32.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/10/2017 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 18/10/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/10/2017, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/06/2017, MATRICULA 3141866-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/10/2017 | 38.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS. MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/10/2017 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/10/2017, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008460947467 | RAMON DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº4981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008295924400 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº4982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/10/2017 | 100.00 | 00099676630225 | MARINALVA ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº4983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/10/2017 | 50000.00 | 00038055244472 | RINAURA XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, HOJE ÁREA URBANA NA RUA SÃO JOSÉ NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, MEDINDO 50m DE FRENTE E FUNDOS POR 55m DO LADO DIREITO, LIMITANDO-SE COM A MESMA VENDEDORA RINAURA XAVIER MARTINS E COM 39m DO LADO ESQUERDO, LIMITANDO-SE COM MARIA SALETE OLIVEIRA. AQUISIÇÃO ESTA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ESC. PÚB. REG. NO LIVRO 2 SOB O Nº 000001 MAT. 0100008566 DT 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/10/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00013520736411 | CICERO MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GALERIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/10/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/10/2017 | 100.00 | 00004193494489 | JOSÉ SEBASTIÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº4988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/10/2017 | 4386.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/10/2017 | 5412.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/10/2017 | 2795.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.986-6(PSE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.979-3(IGDBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/10/2017 | 436.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6(BLBASICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/10/2017 | 1030.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/10/2017 | 1764.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/10/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/10/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/10/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/10/2017 | 2004.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/10/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/10/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/10/2017 | 900.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE 06 PLACAS, ESTANDARTE E PINTURA DE 02 JARROS, A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB NO DESFILE DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4989. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00089351983404 | MARIVALDA VITURINO DOS S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES A SER UTILIZADO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE ACOLHER AS FAMÍLIAS COM UM DIA DE LAZER E ENTRENTENIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4991. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005029 | 18/10/2017 | 4507.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.017-1(CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 25.018-X(SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/10/2017 | 5098.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/10/2017 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/10/2017 | 2234.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/10/2017 | 18937.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/10/2017 | 2554.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/10/2017 | 7772.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/10/2017 | 2664.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/10/2017 | 11239.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2017 | 3006.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2017 | 1534.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/10/2017 | 4044.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/10/2017 | 3808.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/10/2017 | 10873.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/10/2017 | 22149.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/10/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/10/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/10/2017 | 6002.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/10/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/10/2017 | 3794.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/10/2017 | 4673.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/10/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/10/2017 | 3436.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/10/2017 | 5070.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/10/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/10/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/10/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/10/2017 | 8294.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/10/2017 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/10/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/10/2017 | 4286.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/10/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/10/2017 | 400.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST E ESPIROMETRIA) REALIZADO NO MENOR ARTHUR AMORIM DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005019 | 18/10/2017 | 2047.70 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS(ACE) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005020 | 18/10/2017 | 12472.55 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/10/2017 | 72107.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/10/2017 | 25958.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/10/2017 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/10/2017 | 20911.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/10/2017 | 13078.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/10/2017 | 4601.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/10/2017 | 2745.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/10/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005016 | 18/10/2017 | 1790.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2017, CONTRATO 00055/2017 E NOTA FISCAL Nº076573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005021 | 18/10/2017 | 18995.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017, E NOTA FISCAL Nº1025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005022 | 18/10/2017 | 2080.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005023 | 18/10/2017 | 2649.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005024 | 18/10/2017 | 2582.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005028 | 18/10/2017 | 3066.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005030 | 18/10/2017 | 8942.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005031 | 18/10/2017 | 1693.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/10/2017 | 4997.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/10/2017 | 5104.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/10/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/10/2017 | 595.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/10/2017 | 3653.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A SEXTA PARCELA. DOCUMENTO N°º16.785.786.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/10/2017 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/10/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/10/2017 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/10/2017 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/10/2017 | 210.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE NORDESTINO DE ARBORIZAÇAO URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005040 | 19/10/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº4992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/10/2017 | 157.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 25/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005059 | 19/10/2017 | 420.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005043 | 19/10/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005044 | 19/10/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº4996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005045 | 19/10/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCALNº4995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/10/2017 | 5400.00 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005056 | 19/10/2017 | 3060.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005049 | 19/10/2017 | 2896.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18813. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005050 | 19/10/2017 | 3182.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18814. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005051 | 19/10/2017 | 5140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18815. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005052 | 19/10/2017 | 6370.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18818. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005053 | 19/10/2017 | 4513.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00006/2017 E NOTA FISCAL Nº18819. EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/10/2017 | 2500.00 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE TENDAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA "FEIRA DE SAÚDE" NO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005057 | 19/10/2017 | 1080.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2017 | 105.00 | 00009142895430 | JOSIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/10/2017 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/10/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/10/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/10/2017 | 105.00 | 00002428060317 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/10/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/09/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005047 | 19/10/2017 | 2628.07 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005058 | 19/10/2017 | 780.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº368. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/10/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0005042 | 19/10/2017 | 53688.58 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A SÉTIMA MEDIÇAO(7ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº400. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005046 | 19/10/2017 | 2064.86 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA MARIA GENI RAMALHO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/10/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 841/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2017 | 1355.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2017 | 1.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 09/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/10/2017 | 282.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 09/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2017 | 140.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/10/2017 | 300.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE VIDROS DE ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2017 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TCE, COM A BANCADA FEDERAL DA PARAÍBA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 23/10/2017, BEM COMO, VISITA A CEF/GDU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232012 | 0005072 | 23/10/2017 | 144122.49 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA(4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 023/2012-CONTRATO PMC/EMRESA 0182/2012-CONTRATO DE REPASSE 0336139-66/2010-ME/ESPORTEE LASER NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº321. | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/10/2017 | 500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COMO TAMBEM TRANSLADO DE CORPO DE NATIMORTO, EM CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº5003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005069 | 23/10/2017 | 8098.38 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL GRAU CIR., COMPRESSA GAZE, ALGODÃO ORTOPÉDICO...,), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº18850. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005070 | 23/10/2017 | 1178.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº18851. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005071 | 23/10/2017 | 873.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00060/2016, CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº18852. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/10/2017 | 3325.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/10/2017 | 41529.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2017 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/10/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2017 | 208.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO A REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0005076 | 24/10/2017 | 99439.61 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA(4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ASSENTADO EM COLÇHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1017203-57/2014/M CIDADES, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2015, CONTRATO 00051/2016, E NOTA FISCAL Nº1755. | 00352016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005096 | 25/10/2017 | 1432.76 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) A SER UTILIZADO NO CONSERTO DA PONTE QUE LIGA CONCEIÇÃO A SANTA INÊS, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005097 | 25/10/2017 | 1343.04 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LAMPADAS, TINTAS) A SER UTILIZADO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005098 | 25/10/2017 | 1036.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LAMPADAS, TINTAS) A SER UTILIZADO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005099 | 25/10/2017 | 1205.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LAMPADAS, TINTAS) A SER UTILIZADO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005082 | 25/10/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº388/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/10/2017 | 68.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO AO PROJETO DO ASFALTO DA AVENIDA SOLON DE LUCENA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/10/2017 | 5000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005084 | 25/10/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005087 | 25/10/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT SIENA, DE PLACA QFG2467-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005089 | 25/10/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO CELTA DE PLACA OGD 7668/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005092 | 25/10/2017 | 3983.45 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005093 | 25/10/2017 | 864.35 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005094 | 25/10/2017 | 2249.15 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005085 | 25/10/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005086 | 25/10/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO MILLE WAY, DE PLACA OEY7185-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005088 | 25/10/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DOBLÔ 1.4, DE PLACA OGC9364-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005090 | 25/10/2017 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFJ-6658, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00011/2017, CONTRATO 00039/2017 E NOTA FISCAL Nº1765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/10/2017 | 189.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/10/2017 | 156.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/10/2017 | 117.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005091 | 25/10/2017 | 12950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS),DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2017, CONTRATO 00039/2017 E NOTA FISCAL Nº1764 (FERP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005101 | 26/10/2017 | 2060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CÂMARAS E PROTETOR DE ARO 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NA SEDE DO SCFV, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MONTE VIDÉO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA A FEIRA DA SAÚDE, PROPORCIONADA NO CALÇADÃO PÚBLICO PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2017 | 180.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE MAXILAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2017 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/10/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/10/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº5034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005130 | 27/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017, CONTRATO 108/2017, NOTA FISCAL Nº849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/10/2017 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO E DESPACHO DO PREFEITO EM 20/10/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005122 | 27/10/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017, CONTRATO 00057/2017 E NOTA FISCAL Nº 5028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005123 | 27/10/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇÃO 003/2017, CONTRATO 099/2017 E NOTA FISCAL Nº5029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/10/2017 | 821.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/10/2017 | 1400.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENTREGA DOS KITES DE FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº5038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 5013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NF 5015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/10/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005132 | 27/10/2017 | 5245.02 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº312. (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº5025, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/10/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005118 | 27/10/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº5023. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005121 | 27/10/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 156/2017 E NOTA FISCAL Nº5027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/10/2017 | 1400.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO QUANDO DO DESFILE DE EMANCIPAÇAO POLITICA EM 08 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº5037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0005114 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº00068/2017, CONTRATO 00158/2017 E NOTA FISCAL Nº5018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/10/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2017 | 6107.40 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, PARA REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (POÇOS), JUNTO A AESA. NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2017 | 20221.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2017 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2017 | 13644.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005203 | 30/10/2017 | 5140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2017 | 5285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2017 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2017 | 6300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2017 | 7874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2017 | 12107.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2017 | 4411.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005222 | 30/10/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº463. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005223 | 30/10/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005224 | 30/10/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº457. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005225 | 30/10/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017E NOTA FISCAL Nº459. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005231 | 30/10/2017 | 1292.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº462. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005232 | 30/10/2017 | 575.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE FRESCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005233 | 30/10/2017 | 2898.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2017 | 23564.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2017 | 21400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2017 | 8359.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2017 | 95144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2017 | 10785.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2017 | 36999.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2017 | 11892.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2017 | 52778.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2017 | 8524.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2017 | 6974.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2017 | 20835.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2017 | 17311.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2017 | 49590.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2017 | 85880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2017 | 22948.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2017 | 14399.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2017 | 17548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2017 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2017 | 23048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2017 | 43100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2017 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2017 | 19485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2017 | 21556.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2017 | 1680.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(CESÁREA) A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDIVANIA TAVARES NEVES MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2017 | 4201.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2017 | 5143.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005204 | 30/10/2017 | 1150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB-9984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017, E NOTA FISCAL Nº4994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2017 | 1425.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005206 | 30/10/2017 | 70.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADA AO VEÍCULO VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005207 | 30/10/2017 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL 7597/PB, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005208 | 30/10/2017 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9364 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº4997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2017 | 928.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO BATERIAS LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO XTZ DE PLACA QFJ-6648, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2017 | 752.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO BATERIAS LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO XTZ DE PLACA QFJ-6628, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2017 | 420.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO BATERIAS LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO BROS DE PLACA MND-5452 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005213 | 30/10/2017 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº468. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005214 | 30/10/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº476. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005217 | 30/10/2017 | 85.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005218 | 30/10/2017 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005219 | 30/10/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005221 | 30/10/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº465. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005226 | 30/10/2017 | 1710.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº467. EMENDA MAC 29460014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005227 | 30/10/2017 | 895.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº475. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005229 | 30/10/2017 | 272.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005230 | 30/10/2017 | 947.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2017 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO(EXAME DE TC DA COL. CERVICAL SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE EVILLIN YASMIN MANGUEIRA TIMOTEO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2017 | 325380.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2017 | 116692.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2017 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2017 | 94021.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2017 | 60632.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2017 | 23725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2017 | 12481.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005202 | 30/10/2017 | 531.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1236/PB, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº4992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2017 | 210.00 | 00058663983468 | REJANE GOMES LEMOS ANICETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005216 | 30/10/2017 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005228 | 30/10/2017 | 3867.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017E NOTA FISCAL Nº473. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2017 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2017 | 6990.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2017 | 0.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2017 | 3053.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM (FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2017 | 21489.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2017 | 23500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0005198 | 30/10/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005220 | 30/10/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2017 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2017 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2017 | 417.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0005241 | 31/10/2017 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA NUMERO 19/2017, CONTRATO 175/2017, BEM COMO NOTA FISCAL Nº 5045 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2017 | 5193.93 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2017 | 21592.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005242 | 31/10/2017 | 6453.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2017 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2017 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2017 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005256 | 31/10/2017 | 2381.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005258 | 31/10/2017 | 7064.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005261 | 31/10/2017 | 1399.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005264 | 31/10/2017 | 195.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005265 | 31/10/2017 | 1707.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005266 | 31/10/2017 | 6083.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005267 | 31/10/2017 | 3564.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2017 | 7699.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005235 | 31/10/2017 | 9336.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 006/2017 E NOTA FISCAL Nº18931. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005237 | 31/10/2017 | 17553.54 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS(RESINA, SELANTE, ROLETE DENTAL, SUGADOR DESCARTÁVEL...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005238 | 31/10/2017 | 15007.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS(AGUA DESTILADA, ANESTICO LIDOCAINA, EUGENOL...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº700. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0005239 | 31/10/2017 | 16528.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MASCARA DES., ATADURA, LUVA...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº701 (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0005240 | 31/10/2017 | 15916.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (SCALP, SERINGA, ESPECULO...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº702 (EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005243 | 31/10/2017 | 7110.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER'S DE IMPRESSÃO DIGITAL E CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2017 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2017 | 420.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005268 | 31/10/2017 | 3693.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº5972, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005269 | 31/10/2017 | 4603.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005270 | 31/10/2017 | 4536.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005271 | 31/10/2017 | 2279.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX-7396/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº5981, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005272 | 31/10/2017 | 2305.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº5982, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005273 | 31/10/2017 | 2174.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº5983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005274 | 31/10/2017 | 2734.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº5978, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005275 | 31/10/2017 | 2446.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005276 | 31/10/2017 | 2203.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005277 | 31/10/2017 | 3368.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX-7396/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTA FISCAL Nº5981, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005278 | 31/10/2017 | 3421.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº5976, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005279 | 31/10/2017 | 3280.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº5977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005280 | 31/10/2017 | 4422.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº633, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005281 | 31/10/2017 | 5503.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFA-0964/PB, GOL QFL 7597/PB E GOL QFR 9914/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005282 | 31/10/2017 | 2660.05 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OGC-9364 E FIAT OEY 7185, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº60031. (EMENDA PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005283 | 31/10/2017 | 808.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005284 | 31/10/2017 | 1151.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005285 | 31/10/2017 | 2393.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX-7396/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº628. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005286 | 31/10/2017 | 3618.89 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS 5441/PB E VAN DE PLACA OGB 9984, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E FAZER PROCEDIMENTO DEHEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005287 | 31/10/2017 | 2620.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFY7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº626, (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005288 | 31/10/2017 | 918.52 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATO TORO DE PLACA QFK0084-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL 625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005289 | 31/10/2017 | 1546.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº624. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005290 | 31/10/2017 | 1999.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CANETA, CLIPES, ARQUIVO MORTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005291 | 31/10/2017 | 1000.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.169(EMENDA MAC II 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005292 | 31/10/2017 | 1002.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NASF". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005293 | 31/10/2017 | 1004.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.165. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005294 | 31/10/2017 | 800.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PCLIPE, CORRETIVO, PAPEL OFICIO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005295 | 31/10/2017 | 1004.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.164(EMENDA MAC II 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005296 | 31/10/2017 | 799.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005297 | 31/10/2017 | 1002.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005298 | 31/10/2017 | 1500.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.161(EMENDA PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005299 | 31/10/2017 | 1946.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.160(EMENDA PAB I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005300 | 31/10/2017 | 1801.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.159(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005301 | 31/10/2017 | 1746.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.158(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2017 | 6973.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005260 | 31/10/2017 | 3295.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005263 | 31/10/2017 | 1811.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2017 | 1003.16 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 43 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2017 | 1003.16 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 44 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005255 | 31/10/2017 | 2018.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005257 | 31/10/2017 | 5336.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005259 | 31/10/2017 | 2583.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV8060, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005262 | 31/10/2017 | 1380.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINAD AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017E NOTA FISCAL Nº662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2017 | 2828.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2017 | 3418.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 5/265886-2. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2017 | 8551.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2017 | 720.00 | 00010880431601 | FRANCHILTON TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GALERIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0005317 | 01/11/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2017 | 31.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2017 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 23/11/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/11/2017 | 4000.00 | 00004575858463 | FLAVIA LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CREAS/PAEFI PARA PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO SUAS E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO REFERIDO SISTEMA DO MDS-PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2017 | 900.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 80/2017, BEM COMO CONTRATO 185/2017. SERVIDOS A PROFISSIONAIS DURANTE O MONITORAMENTO DO DIA 16 DE OUTUBRO ATE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/11/2017 | 2100.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 80/2017, BEM COMO CONTRATO 185/2017. SERVIDOS A PROFISSIONAIS DA SAUDE NAS SEGUINTESCAMPANHAS: GRIPE INFLUENZA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. MULTIVACINAÇAO E HPV EM AGOSTO DE SETEMBRO, BEM COMO ANTI RABICA FINAL DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005313 | 01/11/2017 | 2370.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTAFISCAL Nº5048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2017 | 1680.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(CESÁREA) A SER REALIZADA NA PACIENTE ERIEDKA DAISY BELMIRO SOARES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005315 | 01/11/2017 | 13126.76 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/11/2017 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: OLEO SELENIA WR 5W30 E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB 9984/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº60523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/11/2017 | 248.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ELEMENTO FILTRA, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGB 9984/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº60524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005322 | 03/11/2017 | 800.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD 8765/PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005328 | 03/11/2017 | 1900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD 8765/PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005330 | 03/11/2017 | 1212.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO GOL PLACA DE QFL 7597/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005331 | 03/11/2017 | 1630.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO GOL PLACA DE QFL 7597/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005332 | 03/11/2017 | 600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD 8765/PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005334 | 03/11/2017 | 190.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO GOL PLACA DE QFL 7597/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005336 | 03/11/2017 | 870.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO TIPO: AMAROK DE PLACA: QFL-7587/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005339 | 03/11/2017 | 735.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. PARA O VEÍCULO TIPO: AMAROK DE PLACA: QFL-7587/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005342 | 03/11/2017 | 1240.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC3167(MELHOR EM CASA), CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0239. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005333 | 03/11/2017 | 970.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005335 | 03/11/2017 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005338 | 03/11/2017 | 1350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005340 | 03/11/2017 | 910.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4541, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇAO00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM BOLETO REFERENTE A ART DO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO Nº: 14000000002135959-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005320 | 03/11/2017 | 1500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005321 | 03/11/2017 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005323 | 03/11/2017 | 1900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8205, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005324 | 03/11/2017 | 600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8205, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0219. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005325 | 03/11/2017 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9015/PB.CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005326 | 03/11/2017 | 940.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFM8507, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCALNº0222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005327 | 03/11/2017 | 920.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0223. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005329 | 03/11/2017 | 1050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005337 | 03/11/2017 | 1080.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A SER REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7648, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005341 | 03/11/2017 | 1320.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005343 | 03/11/2017 | 3627.50 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2017, CONTRATO 00182/2017 E NOTA FISCAL Nº081991. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005344 | 03/11/2017 | 5410.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2017, CONTRATO 00183/2017 E NOTA FISCAL Nº081891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005346 | 03/11/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2017 | 800.00 | 00067537685487 | NATALICIO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAR O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA DO SENAR, PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/11/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/11/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005349 | 06/11/2017 | 3450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS). CONFORME PROCESSO 00069/2017, CONTRATO00165/2017, E NOTA FISCAL Nº46244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005350 | 06/11/2017 | 3930.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS). CONFORME PROCESSO 00069/2017, CONTRATO00165/2017, E NOTA FISCAL Nº46245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0005351 | 06/11/2017 | 2275.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇOES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2017 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2017 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/11/2017 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/11/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/11/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/11/2017 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/11/2017 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/11/2017 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005385 | 07/11/2017 | 2950.65 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTAFISCAL Nº083082, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005386 | 07/11/2017 | 2792.75 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº083110, EMENDA 29460014(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/11/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/11/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/11/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005384 | 07/11/2017 | 3188.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº083182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2017 | 650.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS RICOH 201 E 301, LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2017 | 1866.52 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME BILHETE ELETRONICO 247 2434039730 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005365 | 07/11/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTA FISCAL Nº005057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005366 | 07/11/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº5058. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005367 | 07/11/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA A MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº5059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005368 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº5060. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005369 | 07/11/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº5061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005370 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 5062. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005371 | 07/11/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA/TRES PEDRAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº5063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005372 | 07/11/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº5064. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005373 | 07/11/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº5065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005374 | 07/11/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº5066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005375 | 07/11/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº5067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005376 | 07/11/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5068. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005377 | 07/11/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5069. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005378 | 07/11/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº5070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005379 | 07/11/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5072. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005380 | 07/11/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2017 | 3250.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE GARI EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005400 | 08/11/2017 | 1664.53 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005401 | 08/11/2017 | 1264.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) A SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005387 | 08/11/2017 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005397 | 08/11/2017 | 1980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005399 | 08/11/2017 | 1858.71 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/11/2017 | 730.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD F4000 PLACA QFO 4696/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/11/2017 | 450.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO(REVISÃO) DO VEICULO FORD F4000 PLACA QFO 4696/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/11/2017 | 840.00 | 00030083044434 | JOÃO DEON BENICIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/11/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO AO SETOR DA ENERGISA, ESCRITORIOS DA ECOPLAN E PREST CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM BOLETO REFERENTE A ART DO PROJETO DO ASFALTO DA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO Nº: 14000000002135957-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005388 | 08/11/2017 | 2460.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº5075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005389 | 08/11/2017 | 8655.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO 00038/2017 E NOTA FISCAL Nº40. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/11/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005395 | 08/11/2017 | 1920.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº5077, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2017 | 3450.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO P/COLECISTECTOMIA P/VIDEO LAPAROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1007175, (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/11/2017 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005402 | 08/11/2017 | 1455.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005403 | 08/11/2017 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'S CENTRAL, SÃO GERALDO, SÃO JOSÉ NOVO HORIZONTE E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), CONFORME PROCESSO 00065/2017, CONTRATO 000155/2017 E NOTA FISCAL Nº098. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/11/2017 | 4966.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/11/2017 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/11/2017 | 1706.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/11/2017 | 470.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SUENNYA MANGUEIRA DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2017 | 21005.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2017 | 2554.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2017 | 8139.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2017 | 2664.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2017 | 11239.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2017 | 3006.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2017 | 1534.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2017 | 4583.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/11/2017 | 3808.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/11/2017 | 10402.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2017 | 18893.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/11/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/11/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/11/2017 | 5826.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2017 | 3167.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2017 | 3860.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2017 | 4673.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2017 | 3436.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2017 | 5070.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2017 | 9482.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2017 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2017 | 4286.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2017 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/11/2017 | 4386.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/11/2017 | 5412.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/11/2017 | 3001.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2017 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2017 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2017 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2017 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2017 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2017 | 250.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2017 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2017 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2017 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2017 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2017 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2017 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/11/2017 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/11/2017 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/11/2017 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/11/2017 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/11/2017 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2017 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº590/2017 E NOTA FISCAL Nº5105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0005410 | 09/11/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, E NOTA FISCAL Nº5082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/11/2017 | 1030.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2017 | 1162.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/11/2017 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/11/2017 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/11/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2017 | 1938.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2017 | 2663.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2017 | 970.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/11/2017 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/11/2017 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/11/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/11/2017 | 4658.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/11/2017 | 5170.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/11/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005412 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2017, CONTRATO 000167/2017 E NOTA FISCAL Nº5084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/11/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO Nº277687-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/11/2017 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005406 | 09/11/2017 | 2568.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO NO AR CONDICIONADO(RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR, REVISÃO DO SISTEMA DE AR COM REPAROS E RECARGA DE GÁS), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00021/2017, CONTRATO 00030/2017 E NOTA FISCAL Nº0240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/11/2017 | 71583.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/11/2017 | 25958.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/11/2017 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/11/2017 | 20499.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/11/2017 | 13270.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2017 | 105.00 | 00006729871474 | DEIVITON LAMARKE GOMES CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº11/COMITÊ GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2017 | 5219.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2017 | 2745.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2017 | 700.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00013520736411 | CICERO MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO CORRETIVA DE GALERIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2017 | 3500.00 | 00010905200420 | DINART M. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO(PLANILHAS DE CUSTO, COMPOSIÇÕES E CRONOGRAMA) DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, EM ISOPOR, FAIXAS A SEREM APRESENTADOS NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TAMBÉM PINTURA ARTÍSTICA NA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº5108. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2017 | 3700.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 FARDAMENTOS PARA A BANDA FILARMÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL 5106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2017 | 7.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005506 | 10/11/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº115.303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2017 | 4600.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE FOCECTOMIA(CATARATA), A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PAULA CARVALHO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº44242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2017 | 400.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS ARTÍSTICOS, TIPO PINTURA, NAS PAREDES DO PSF DO BAIRRO SÃO GERALDO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO GESSO EM SALAS DO HOSPITAL HMCL, NO PSF DO DISTRITO MONTE VIDEO E NO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005508 | 13/11/2017 | 2205.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.043(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005509 | 13/11/2017 | 910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.044(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/11/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.conforme nota de cancelamento 5176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/11/2017 | 74.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS/FOPAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005513 | 13/11/2017 | 10305.82 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3393. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/11/2017 | 14.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/11/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/11/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005552 | 13/11/2017 | 82886.00 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015, TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/11/2017 | 1450.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(PROCESSOS LICITATÓRIOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, CONTIDA NO OFÍCIO Nº1176/2017-IPL 0291/2016-4-DPF/PAT/PB. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005519 | 13/11/2017 | 1444.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº226. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005520 | 13/11/2017 | 3562.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005521 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCAL Nº5127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005522 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE). CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº5128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005523 | 13/11/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº5130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005524 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº5131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005525 | 13/11/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº5132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005526 | 13/11/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº5133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005527 | 13/11/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº5134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005528 | 13/11/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº5135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005529 | 13/11/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00081/2017 E NOTA FISCAL Nº5136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005530 | 13/11/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº5137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005531 | 13/11/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017 E NOTA FISCAL Nº5138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005532 | 13/11/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 10081/2017 E NOTA FISCAL Nº5139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005533 | 13/11/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº5141. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005534 | 13/11/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº5142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005535 | 13/11/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTA FISCAL Nº5143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005536 | 13/11/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº5144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005537 | 13/11/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº5145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005538 | 13/11/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº5146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005539 | 13/11/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº5124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005540 | 13/11/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº5125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005541 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005542 | 13/11/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº5140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005543 | 13/11/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº5114. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005544 | 13/11/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº5115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005545 | 13/11/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº5116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005546 | 13/11/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº5117. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005547 | 13/11/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº5118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005548 | 13/11/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5121. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005549 | 13/11/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº5122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005550 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº5123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005551 | 13/11/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº5129. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005507 | 13/11/2017 | 4964.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005515 | 13/11/2017 | 2361.76 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO E NA PINTURA DA PRAÇA SÃO JOSÉ, DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005516 | 13/11/2017 | 3760.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005517 | 13/11/2017 | 4213.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTIS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017,CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005518 | 13/11/2017 | 3618.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO E NA PINTURA DA PRAÇA SÃO JOSÉ, DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2017 | 1127.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/11/2017 | 2000.00 | 09139551001853 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE STAND PARA DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS DO MUNICÍPIO DURANTE A INOVALE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/11/2017 | 105.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. COM VENCIMENTO EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005558 | 14/11/2017 | 1320.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS, CREAS, SCFV, IGDPBF), NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/11/2017 | 91.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6 (FMASBLBASICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005555 | 14/11/2017 | 4125.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº19062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005556 | 14/11/2017 | 5967.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.063(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0005563 | 16/11/2017 | 4800.00 | 00005430728438 | JOSÉ VILDOMAR BELMIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00023/2017, CONTRATO 00186/2017 E NOTA FISCAL Nº5149(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/11/2017 | 1874.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, (TRATAMENTO DE IODOTERAPIA E CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº716(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005566 | 16/11/2017 | 4065.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005567 | 16/11/2017 | 3401.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005568 | 16/11/2017 | 700.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIADADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA" DE CONCEIÇAO-PB, (CEMEC). CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005569 | 16/11/2017 | 1792.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCALNº1133(EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005570 | 16/11/2017 | 700.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005571 | 16/11/2017 | 380.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005572 | 16/11/2017 | 6839.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1136. (EMENDA 29460014 MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005573 | 16/11/2017 | 4462.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005578 | 16/11/2017 | 5205.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER'S DE IMPRESSÃO DIGITAL E CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/11/2017 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓSTATA, A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO FERREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº7022(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0005601 | 16/11/2017 | 1180.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017, E NOTA FISCAL Nº819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005574 | 16/11/2017 | 1054.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005575 | 16/11/2017 | 6739.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005576 | 16/11/2017 | 3049.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CREAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005577 | 16/11/2017 | 4889.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CRAS" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00009/2017, CONTRATO 00021/2017 E NOTA FISCAL Nº1141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/11/2017 | 105.00 | 00002428060317 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/11/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/11/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/11/2017 | 105.00 | 00009142895430 | JOSIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/11/2017 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/11/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0005598 | 16/11/2017 | 3370.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DURANTE O DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00079/2017, CONTRATO 00184/2017 E NOTA FISCAL Nº043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/11/2017 | 1500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 100(CEM) EXEMPLARES DA OBRA "CONCEIÇÃO EM DOIS TEMPOS" LANÇADA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº19058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/11/2017 | 475.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 09/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/11/2017 | 408.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A SEXTA PARCELA. DOCUMENTO N°º11.742.595.040.102 - NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/11/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A QUINTA PARCELA. DOCUMENTO N°º10.719.610.010.100 - DO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/11/2017 | 1233.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. RELATIVO A SEXTA PARCELA. DOCUMENTO N°º11.750.683.380.101 - NO DIA 03/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/11/2017 | 6480.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. DOCUMENTO N°º11.757.112.630.101 - NO DIA 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/11/2017 | 461.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 08/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/11/2017 | 210.00 | 00058663983468 | REJANE GOMES LEMOS ANICETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO, EDUCAÇAO INFANTIL E PNME. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/11/2017 | 420.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO, EDUCAÇAO INFANTIL E PNME. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/11/2017 | 84.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.692-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0005599 | 16/11/2017 | 10580.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 41 ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DAS APRESENTAÇÕES NOS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO E DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00079/2017, CONTRATO 00184/2017 E NOTA FISCAL Nº042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0005600 | 16/11/2017 | 1814.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME LICITAÇÃO 00079/2017, CONTRATO 00184/2017 E NOTA FISCAL Nº044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO AOS SEGUINTES SETORES: ECOPLAN, DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL, LACERDA & MEDEIROS, PRESTCONTAS, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/11/2017 | 950.00 | 00004705686403 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA UTILIZAÇAO EM SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/11/2017 | 770.00 | 00011931312435 | FRANCISCO LAMARCK ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005605 | 17/11/2017 | 6480.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005608 | 17/11/2017 | 1850.55 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº774. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005609 | 17/11/2017 | 1444.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº226. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 5519-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005612 | 17/11/2017 | 3562.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº220. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 5520-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/11/2017 | 5000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00404622000185 | CASSIA O P FILGUEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VESTIDO E ACESSÓRIOS UTILIZADOS PELA MISS CONCEIÇÃO, NO EVENTO INOVALE REALIZADO ATRAVÉS DO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE SERÁ REALIZADO O DESFILE E NA OPORTUNIDADE DIVULGADO COM UM STAND PRODUTOS ARTESANAIS E TRABALHOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/11/2017 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO INOVALE REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005610 | 17/11/2017 | 358.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"CRAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº775. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005611 | 17/11/2017 | 689.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCFV". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº776. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005613 | 17/11/2017 | 249.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"CREAS". CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº777. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005604 | 17/11/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº044. (EMENDA MAC 29460014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005614 | 17/11/2017 | 1163.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACÃO (PAES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº778. (EMENDA MAC 29460014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/11/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DO TIPO GOL DE PLACA QFR 9914/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/11/2017 | 429.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO GOL DE PLACA QFR 9914/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33.649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/11/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/11/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇOES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/11/2017 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/11/2017 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/11/2017 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/11/2017 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/11/2017 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/11/2017 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/11/2017 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2017 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/11/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, (FOPAG 2100142).CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 5488-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/11/2017 | 2941.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, A SEREM PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO FERREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4214(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5583), (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/11/2017 | 431.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, COM VENCIMENTO EM 11/11/2017, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/11/2017 | 501.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/11/2017 | 345.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005650 | 20/11/2017 | 1159.14 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, CIMENTO, SELADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº203(EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005651 | 20/11/2017 | 632.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2017 | 689.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 16/11/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 21/11/2017, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/11/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2017 | 400.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 06/11/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2017 | 462.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 13/11/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/11/2017 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 20/11/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/11/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/11/2017 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE PATOS-SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005652 | 20/11/2017 | 1456.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TINTAS...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2017 | 353.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 02/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/11/2017 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 02/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2017 | 106.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/11/2017 | 254.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2017 | 38.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS. MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2017 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 14/11/2017, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/11/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/11/2017 | 0.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/11/2017 | 1404.98 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESBLOQUEIO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARALIZADAS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO AO FNDE, CONFORME BILHETEELETRONICO 127 000 113 023 5 ANEXO E NOTA FISCAL Nº5157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005637 | 20/11/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº5154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2017 | 158.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2017 | 157.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 13/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/11/2017, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2017 | 388.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/11/2017, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/11/2017 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR-PB, TRINDADE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/11/2017 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/11/2017 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/11/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/11/2017 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/11/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005642 | 20/11/2017 | 47456.30 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017, CONTRATO Nº00135/2017 E NOTA FISCAL Nº401. | 00042017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005646 | 20/11/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº5160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005647 | 20/11/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5159. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005648 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5158. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2017 | 313.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 21/11/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2017 | 200.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 13/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005649 | 20/11/2017 | 2875.74 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADAS) A SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005653 | 20/11/2017 | 837.24 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(SELADOR ACRÍLICO) A SER UTILIZADO NO NAS INSTALAÇOES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/11/2017 | 285.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 14/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/11/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0005682 | 21/11/2017 | 3015.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005685 | 21/11/2017 | 19014.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017, E NOTA FISCAL Nº1154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005686 | 21/11/2017 | 2170.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1155. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005687 | 21/11/2017 | 2646.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005688 | 21/11/2017 | 2115.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005689 | 21/11/2017 | 1769.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/11/2017 | 840.00 | 00030083044434 | JOÃO DEON BENICIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AO FNDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/11/2017 | 5000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/11/2017 | 720.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS E DECORAÇÕES DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/11/2017 | 1280.00 | 00004981934467 | MARIA SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PELOTÕES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER E A ESCOLA VILEMAR PEREIRA XAVIER, PARA AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/11/2017 | 1420.00 | 00007431587414 | JUCICLEIA BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE COSTURA E CONFECÇÃO DE PLACAS DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, PARA APRESENTAÇÕES DOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005679 | 21/11/2017 | 2000.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 28/2017 ENOTA FISCAL Nº625. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005680 | 21/11/2017 | 2075.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL Nº624. (EMENDA MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0005681 | 21/11/2017 | 235.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00028/2017 E NOTA FISCAL 623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0005683 | 21/11/2017 | 14040.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2017, CONTRATO 00153/2017 E NOTA FISCAL Nº1097(EMENDA PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/11/2017 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE TRANSLADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS PARAIBA-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº100-GS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/11/2017 | 315.00 | 00004187136428 | JOSEFA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE TRANSLADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS PARAIBA-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº100-GS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2017 | 315.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE TRANSLADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS PARAIBA-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº100-GS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005690 | 22/11/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº319/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005694 | 22/11/2017 | 4662.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2017, CONTRATO 00183/2017 E NOTA FISCAL Nº088291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005695 | 22/11/2017 | 3187.00 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2017, CONTRATO 00182/2017 E NOTA FISCAL Nº088326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/11/2017 | 3214.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/11/2017 | 4194.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(MADEIRA SERRADA EM LINHA), PARA CONFECÇÃO DE FORRAS A SEREM UTILIZADAS NO COMPLEXO DO HOSITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005708 | 24/11/2017 | 4087.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.127. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005709 | 24/11/2017 | 2991.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005710 | 24/11/2017 | 5321.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005711 | 24/11/2017 | 5257.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005712 | 24/11/2017 | 481.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0005715 | 24/11/2017 | 800.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº826. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005716 | 24/11/2017 | 1198.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/11/2017 | 151.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005698 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017, CONTRATO 108/2017, NOTA FISCAL Nº866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0005714 | 24/11/2017 | 2175.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (TV), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | Aquisição de Mobiliário Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000752017 | 0005699 | 24/11/2017 | 29883.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00075/2017, CONTRATO 00177/2017 E NOTA FISCAL Nº004. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005700 | 24/11/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº5164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005701 | 24/11/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº5165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005702 | 24/11/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº5166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005703 | 24/11/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005704 | 24/11/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005705 | 24/11/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº5169. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005706 | 24/11/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5170. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005707 | 24/11/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0005713 | 24/11/2017 | 390.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/11/2017 | 700.00 | 00047737999434 | MARIA NILDA V. DA C. DINIZ E OUTROS (AGENTES POLÍTICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AO TCE-PB, GDU E CEF-S/A, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/11/2017 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AO TCE-PB, GDU E CEF-S/A, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005722 | 27/11/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017,CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005725 | 27/11/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT SIENA, DE PLACA QFG2467-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/11/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/11/2017 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005723 | 27/11/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005724 | 27/11/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO MILLE WAY, DE PLACA OEY7185-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005726 | 27/11/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DOBLÔ 1.4, DE PLACA OGC9364-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/11/2017 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/11/2017 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0005727 | 27/11/2017 | 265799.96 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A OITAVA MEDIÇAO(8ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016 E NOTA FISCAL Nº402. | 01182017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2017 | 550.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE ENDOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2017 | 210.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2017 | 47751.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2017 | 427.13 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESBLOQUEIO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARALIZADAS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO AO FNDE, CONFORME BILHETEELETRONICO 127 000 113 023 5 ANEXO E NOTA FISCAL Nº5157. COMPLEMENTAÇAO A NOTA DE EMPRNHO 5635 DATADO DE 20/11 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0005733 | 28/11/2017 | 7800.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DOS RELATÓRIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 00188/2017 E NOTA FISCAL Nº40025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0005735 | 29/11/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005745 | 29/11/2017 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2017 | 550.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS RICOH 201, LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005740 | 29/11/2017 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005752 | 29/11/2017 | 4190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017E NOTA FISCAL Nº498. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0005736 | 29/11/2017 | 1155.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BIRO, CONJUNTO IMPERIAL, PAINELL UNIVERSAL, SUPORTE DE TV), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE(PSF) DO DISTRITO DO VIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005739 | 29/11/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005741 | 29/11/2017 | 170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005742 | 29/11/2017 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005743 | 29/11/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE "PSF'S" DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005744 | 29/11/2017 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005746 | 29/11/2017 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005751 | 29/11/2017 | 673.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, IOGURTE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005753 | 29/11/2017 | 362.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005754 | 29/11/2017 | 2570.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005755 | 29/11/2017 | 1495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS, CARNES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2017 | 240.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E MANUTEÇÃO CORRETIVA DA LIMPEZA DO PÁTIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO(EXAME DE TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RAMALHO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/11/2017 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 85 A, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0005764 | 29/11/2017 | 615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº19162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0005763 | 29/11/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005737 | 29/11/2017 | 270.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFEREIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/11/2017 | 560.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA: QFL-6254 E FIAT UNO DE PLACA: OGG-8768, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005747 | 29/11/2017 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005748 | 29/11/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005749 | 29/11/2017 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017E NOTA FISCAL Nº484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005750 | 29/11/2017 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005756 | 29/11/2017 | 1985.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005757 | 29/11/2017 | 720.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO, CARNE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICÍCIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº485. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005758 | 29/11/2017 | 4085.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº483. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2017 | 8983.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2017 | 3900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2017 | 6674.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2017 | 9033.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5228. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº5209, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005859 | 30/11/2017 | 840.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2017 | 105.00 | 00002428060317 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº25/2017-CIRCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2017 | 105.00 | 00009142895430 | JOSIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2017 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2017 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2017 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005896 | 30/11/2017 | 2713.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 683. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005900 | 30/11/2017 | 1828.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2017 | 19252.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2017 | 27600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2017 | 13644.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005832 | 30/11/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005834 | 30/11/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº5023. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005837 | 30/11/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 156/2017 E NOTA FISCAL Nº5215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2017 | 5517.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2017 | 23444.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005892 | 30/11/2017 | 4166.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV8060 E CAÇAMBA, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005894 | 30/11/2017 | 4912.12 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E CARRO PIPA, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005895 | 30/11/2017 | 3196.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S-500)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2017 | 24089.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2017 | 23800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2017 | 7759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2017 | 94544.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2017 | 11611.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2017 | 36529.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2017 | 9111.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2017 | 49872.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2017 | 5233.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2017 | 5174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2017 | 18535.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2017 | 17311.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2017 | 48212.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2017 | 79440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2017 | 26795.70 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2017 | 14871.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2017 | 17548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2017 | 22668.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2017 | 6799.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2017 | 4635.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2017 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2017 | 17548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2017 | 37550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2017 | 19485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5210. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005844 | 30/11/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00170/2017 E NOTA FISCAL 5216. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0005845 | 30/11/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00178/2017 E NOTA FISCAL Nº5219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2017 | 9110.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2017 | 650.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE ÓLEO E KIT DE REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFY7396-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33.489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2017 | 345.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO(MAPEAMENTO DE RETINA+ULTRASSONOGRAFIA OCULAR), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NORMAZITO DIAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005852 | 30/11/2017 | 16449.76 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005853 | 30/11/2017 | 2984.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005854 | 30/11/2017 | 3115.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005855 | 30/11/2017 | 3075.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX-7396/PB. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005856 | 30/11/2017 | 3298.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº6097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005861 | 30/11/2017 | 1660.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005863 | 30/11/2017 | 652.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº645. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005864 | 30/11/2017 | 7028.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFA-0964/PB, GOL QFL 7597/PB E GOL QFR 9914/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2017 | 8643.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005869 | 30/11/2017 | 1005.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005870 | 30/11/2017 | 842.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº642. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005871 | 30/11/2017 | 2186.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFY7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005872 | 30/11/2017 | 2352.90 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS 5441/PB E VAN DE PLACA OGB 9984, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E FAZER PROCEDIMENTO DEHEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005873 | 30/11/2017 | 1472.93 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL7587. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005874 | 30/11/2017 | 252.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFK0084-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005875 | 30/11/2017 | 2354.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005876 | 30/11/2017 | 4080.33 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005877 | 30/11/2017 | 1069.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005878 | 30/11/2017 | 2758.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OGC-9364 E FIAT OEY 7185, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº634. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IIIº SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2017 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2017 | 334408.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2017 | 116797.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2017 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2017 | 93493.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2017 | 60320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2017 | 22741.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2017 | 12481.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0005836 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2017 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2017 | 9831.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005862 | 30/11/2017 | 3500.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2017 | 210.00 | 00006729871474 | DEIVITON LAMARKE GOMES CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2021, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005889 | 30/11/2017 | 7020.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005890 | 30/11/2017 | 9413.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº675. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005893 | 30/11/2017 | 1494.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº676. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005897 | 30/11/2017 | 179.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº682. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005898 | 30/11/2017 | 1035.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005899 | 30/11/2017 | 1832.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2017 | 18900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2017 | 7615.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005838 | 30/11/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017, CONTRATO 00057/2017 E NOTA FISCAL Nº 5218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005839 | 30/11/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇÃO 003/2017, CONTRATO 099/2017 E NOTA FISCAL Nº5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0005846 | 30/11/2017 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA NUMERO 19/2017, CONTRATO 175/2017, E NOTA FISCAL Nº5236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2017 | 21594.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DO FPM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2017 | 0.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2017 | 20552.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2017 | 23200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0005843 | 30/11/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº5234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2017 | 390.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005857 | 30/11/2017 | 420.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2017 | 210.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE PRECATÓRIOS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2017 | 13333.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2017 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0005830 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº00068/2017, CONTRATO 00158/2017 E NOTA FISCAL Nº5227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2017 | 3056.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/12/2017 | 400.00 | 00011100790446 | MARCIANO ANASTACIO VIEIRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005913 | 01/12/2017 | 620.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº011.313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/12/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA AGENCIA DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. COM VENCIMENTO EM 05/05/2017. UC 5/591013-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/12/2017 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. COM VENCIMENTO EM 02/06/2017. UC 5/591013-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/12/2017 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005915 | 01/12/2017 | 2416.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00010/2017 E NOTA FISCAL Nº11.315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005912 | 01/12/2017 | 392.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI)". CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005920 | 01/12/2017 | 11456.11 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3452. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/12/2017 | 158.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 22/06/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/12/2017 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 24/07/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/12/2017 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 30/08/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/12/2017 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 3. CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 24/08/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/12/2017 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 30/08/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2017 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE. CDC 5/1701639-5. COM VENCIMENTO EM 30/08/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/12/2017 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 6. CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 30/08/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/12/2017 | 1120.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO CIRCULAR CEAS 013/2017, DECLARAÇAO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005914 | 01/12/2017 | 873.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL 011.314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005916 | 01/12/2017 | 2715.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005918 | 01/12/2017 | 1469.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/12/2017 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2017 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DE PATOS-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/12/2017 | 87.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/12/2017 | 630.00 | 00042472261420 | EDVALDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES PARA DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE VISITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONAB, EMATER, PROJETO COOPERAR, BEM COMO SENAR. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/12/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA A SER REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO ANICETO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005933 | 04/12/2017 | 1710.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº5274, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/12/2017 | 1000.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPSULOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALAETE CIRILO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, E NOTA FISCAL Nº0123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005966 | 04/12/2017 | 1725.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTAFISCAL Nº5275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/12/2017 | 105.00 | 00006998710429 | JANYEDSON GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA COORDENADORES E INSPETORES DE VISAS DAS REGIOES III E IV-PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR 002/2017/DG/AGEVISA/PB, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005970 | 04/12/2017 | 200.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005971 | 04/12/2017 | 200.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE MONTE VIDEU, CONFORME LICITAÇAO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017, E NOTA FISCAL Nº018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005972 | 04/12/2017 | 1260.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005973 | 04/12/2017 | 200.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2017, CONTRATO 00137/2017 E NOTA FISCAL Nº016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005935 | 04/12/2017 | 1620.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº5267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005936 | 04/12/2017 | 1150.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTA FISCAL Nº5270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005937 | 04/12/2017 | 1270.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº5272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005938 | 04/12/2017 | 1560.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº5268. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005939 | 04/12/2017 | 1380.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº5269. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005940 | 04/12/2017 | 1670.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº5242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005941 | 04/12/2017 | 1150.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº5271. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005942 | 04/12/2017 | 1150.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº5273. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005943 | 04/12/2017 | 3100.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº5243. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005944 | 04/12/2017 | 2140.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº5244. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005945 | 04/12/2017 | 1450.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5245. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005946 | 04/12/2017 | 1150.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº5246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005947 | 04/12/2017 | 2300.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº5248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005948 | 04/12/2017 | 1380.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº5249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005949 | 04/12/2017 | 1960.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº5250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005950 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005951 | 04/12/2017 | 2300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCAL Nº5253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005952 | 04/12/2017 | 2300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE). CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº5254. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005953 | 04/12/2017 | 1330.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº5255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005954 | 04/12/2017 | 2510.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº5256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005955 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº5257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005956 | 04/12/2017 | 1450.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº5258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005957 | 04/12/2017 | 2140.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº5259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005958 | 04/12/2017 | 1270.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017 E NOTA FISCAL Nº5260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005959 | 04/12/2017 | 2080.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº5261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005960 | 04/12/2017 | 1730.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00081/2017 E NOTA FISCAL Nº5262. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005961 | 04/12/2017 | 1900.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº5247. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005962 | 04/12/2017 | 3050.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017 E NOTA FISCAL Nº5263. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005963 | 04/12/2017 | 2770.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 10081/2017 E NOTA FISCAL Nº5264. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005964 | 04/12/2017 | 1150.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº5265,. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005965 | 04/12/2017 | 1560.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº5266. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005923 | 04/12/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/12/2017 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/1712273-0, COM VENCIMENTO EM 25/01/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/12/2017 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/1712273-0, COM VENCIMENTO EM 27/03/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/12/2017 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/1712273-0, COM VENCIMENTO EM 22/02/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/12/2017 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/808423-8, COM VENCIMENTO EM 14/02/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/12/2017 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/808423-8, COM VENCIMENTO EM 17/03/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/12/2017 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CDC 5/808423-8, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/12/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/12/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/12/2017 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/12/2017 | 1787.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/12/2017 | 4452.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/12/2017 | 5104.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/12/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/12/2017 | 73897.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/12/2017 | 26024.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/12/2017 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/12/2017 | 20204.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/12/2017 | 13270.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/12/2017 | 5013.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/12/2017 | 2745.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/12/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006035 | 05/12/2017 | 5480.75 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006036 | 05/12/2017 | 1180.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA REUNIÃO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/12/2017 | 2933.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/12/2017 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/12/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/12/2017 | 5230.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/12/2017 | 1706.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/12/2017 | 21005.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/12/2017 | 2554.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/12/2017 | 8067.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/12/2017 | 2004.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/12/2017 | 10971.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/12/2017 | 3006.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/12/2017 | 1138.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/12/2017 | 4077.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/12/2017 | 3808.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/12/2017 | 10400.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/12/2017 | 17476.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/12/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/12/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/12/2017 | 5826.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/12/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/12/2017 | 3860.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/12/2017 | 4673.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/12/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/12/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/12/2017 | 3436.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/12/2017 | 4190.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/12/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/12/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/12/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/12/2017 | 8261.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/12/2017 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/12/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/12/2017 | 4286.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/12/2017 | 5236.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006039 | 05/12/2017 | 7438.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(AGUA DESTILADA, ANESTICO LIDOCAINA, EUGENOL...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº790. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006040 | 05/12/2017 | 6375.27 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(RESINA COMPOSTA, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL, REVELADOR DENTAL...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº791. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006041 | 05/12/2017 | 6019.68 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(AGUA DESTILADA, GESSO PEDRA, EDTA 20 ML TRISSODICO...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00012/2017, CONTRATO 00103/2017 E NOTA FISCAL Nº795. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006042 | 05/12/2017 | 6701.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO, ATADURA...), DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº792. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006043 | 05/12/2017 | 5634.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LUVA P/PROCEDIMENTO, ATADURA...), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006044 | 05/12/2017 | 10836.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER NASAL TIPO OCULOS, SERINGA, ESPECULO...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00007/2017 E NOTA FISCAL Nº794. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006045 | 05/12/2017 | 1760.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00062/2017, CONTRATO 10051/2017 E NOTA FISCAL Nº1000054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006046 | 05/12/2017 | 4011.25 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM O PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006047 | 05/12/2017 | 9357.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006048 | 05/12/2017 | 14513.25 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2017, CONTRATO 000124/2017 E NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/12/2017 | 4180.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/12/2017 | 6072.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/12/2017 | 3001.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/12/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/12/2017 | 1030.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/12/2017 | 1838.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/12/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/12/2017 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/12/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/12/2017 | 1674.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/12/2017 | 1987.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/12/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/12/2017 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/12/2017 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/12/2017 | 145.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/12/2017 | 105.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/12/2017 | 145.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006049 | 06/12/2017 | 2400.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº5277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0006051 | 06/12/2017 | 11810.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017, CONTRATO 00038/2017 E NOTA FISCAL Nº44. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/12/2017 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO PACIENTE ARMANDO DE SOUSA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006058 | 06/12/2017 | 10250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | Aquisição de Mobiliário Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000752017 | 0006050 | 06/12/2017 | 10140.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00075/2017, CONTRATO 00177/2017 E NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006053 | 06/12/2017 | 1836.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA VALENTINA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/12/2017 | 70.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1047. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006059 | 06/12/2017 | 3450.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2017, CONTRATO 00055/2017 E NOTA FISCAL Nº093435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006060 | 06/12/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº120.655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2017 | 61.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM (FOPAG TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2017 | 33.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM (FOPAG TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2017 | 6658.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/12/2017 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CDC 5/28769-8, COM VENCIMENTO EM 12/12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/12/2017 | 291.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE DÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,LOCALIZADA A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB,COM VENCIMENTO EM 21/12/2017 MATRICULA 31408133. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2017 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO A ECOPLAN, LACERDA & MEDEIROS, PRESTCONTAS, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2017 | 700.00 | 00047737999434 | MARIA NILDA V. DA C. DINIZ E OUTROS (AGENTES POLÍTICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO FUNASA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/12/2017 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/12/2017 | 420.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/12/2017 | 777.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO, CDC 5/265665-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/12/2017 | 540.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017, IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU, EM NOME DE CLAUDIO GALDINO, CDC 5/265665-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/12/2017 | 324.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 05/12/2017, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/12/2017 | 70.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7185, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/12/2017 | 70.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2017 | 120.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2017 | 90.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2017 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLOGICOS, BEM COMO CONSULTA MÉDICA+MEDICAÇÃO DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006076 | 07/12/2017 | 3236.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº093979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006078 | 07/12/2017 | 2490.35 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº094055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/12/2017 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/11/2017. CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/12/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006077 | 07/12/2017 | 2745.15 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00028/2017, CONTRATO 00068/2017 E NOTA FISCAL Nº094091 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0006075 | 07/12/2017 | 7118.25 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CHIBRALI BOLA 30CM, MANGUEIRA DE LED...) PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(DISPENSA) 00025/2017, CONTRATO 00189/2017 E NOTA FISCAL Nº6934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/12/2017 | 6027.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/12/2017 | 0.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0006106 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2017, CONTRATO 000167/2017 E NOTA FISCAL Nº5308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/12/2017 | 1030.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/12/2017 | 630.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PAR, NA SEDE DA CONSULTOTIA FOCO E CONSTRUÇAO DO PME E SECRETARIA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2017 | 250.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2017 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº590/2017 E NOTA FISCAL Nº5304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/12/2017 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2017 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2017 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2017 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2017 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2017 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2017 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2017 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2017 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2017 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2017 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/12/2017 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/12/2017 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2017 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/12/2017 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2017 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006104 | 11/12/2017 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, E NOTA FISCAL Nº5306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Conceição Mostra Saúde | MANUTENÇÃO DO PROGRAM "MAIS MÉDICOS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/12/2017 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AS ALOES DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO, CONFORME OFICIO CIRCULAR 44/2017, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ EM TRÊS JANELAS E CINCO PORTAS NO PSF MONTE VIDEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006114 | 11/12/2017 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB (PSF'S CENTRAL, SÃO GERALDO, SÃO JOSÉ, NOVO HORIZONTE, SACO DA INGAZEIRA, MATA GRANDE E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), CONFORME PROCESSO 00065/2017, CONTRATO 000155/2017 E NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/12/2017 | 490.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/12/2017 | 1209.60 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PERÍODO DE CONTRATO 01/12/2017 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº201736199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2017 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLMAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/12/2017 | 105.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/12/2017 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2017 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DECLARAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE DE CAJAZEIRAS-PB, CID 18.0, BEM COMO CONTROLE INDIVIDUAL DE DIALISE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006119 | 12/12/2017 | 460.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANTENA CENTURY, RECEPTOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO SÍTIO ROÇADO. CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006120 | 12/12/2017 | 460.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANTENA CENTURY, RECEPTOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "DONA CHICOLA", CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006121 | 12/12/2017 | 460.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANTENA CENTURY, RECEPTOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006122 | 12/12/2017 | 460.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANTENA CENTURY, RECEPTOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO DISTRITO DE MONTEVIDÉO. CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº843. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006123 | 12/12/2017 | 3346.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONTEVIDÉO. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006124 | 12/12/2017 | 2275.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006125 | 12/12/2017 | 1300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº849. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006126 | 12/12/2017 | 550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006127 | 12/12/2017 | 550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006128 | 12/12/2017 | 550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº852. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006129 | 12/12/2017 | 775.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº851. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006130 | 12/12/2017 | 775.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONTEVIDÉO. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006131 | 12/12/2017 | 385.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017,CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006132 | 12/12/2017 | 385.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000812017 | 0006133 | 12/12/2017 | 150.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (PAINEL DE TV), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000812017 | 0006134 | 12/12/2017 | 15.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE DE PAREDE SEM INCLINAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2017 | 1900.00 | 00007763649445 | FRANCINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE VESTIDOS E ROUPAS PARA OS PELOTÕES DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, PARA AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2017 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DO PNAIC PARAÍBA, 2017/2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0016/COMITER GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2017 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DO PNAIC PARAÍBA, 2017/2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº16/COMITÊ GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2017 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/12/2017 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR-PB, TRINDADE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/12/2017 | 315.00 | 00007173287405 | WILLAMES BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 12/12/2017 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/12/2017 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 12/12/2017 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2017 | 23766.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2017 | 420.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II FÓRUM PARAIBANO DE ÁGUA E SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2017 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 82/17 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2017 | 89.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | Aquisição de Mobiliário Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000752017 | 0006148 | 13/12/2017 | 27480.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00075/2017, CONTRATO 00177/2017 E NOTA FISCAL Nº006. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006151 | 13/12/2017 | 3196.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006152 | 13/12/2017 | 6118.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº230. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006154 | 13/12/2017 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTA FISCAL Nº005315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006156 | 13/12/2017 | 2270.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº5316. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006157 | 13/12/2017 | 1150.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA A MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº5317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006159 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº5318. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006161 | 13/12/2017 | 1250.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº5319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006162 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 5321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006163 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA/TRES PEDRAS/PISTA. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº5320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006164 | 13/12/2017 | 1470.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº5322. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2017 | 1350.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE MISS E MISTER CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | Aquisição de Mobiliário Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000752017 | 0006167 | 13/12/2017 | 81780.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00075/2017, CONTRATO 00177/2017 E NOTA FISCAL Nº008. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006170 | 13/12/2017 | 599.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "DONA CHICOLA", CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017E NOTA FISCAL Nº859. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006171 | 13/12/2017 | 599.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000812017 | 0006173 | 13/12/2017 | 2175.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (TV), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0006160 | 13/12/2017 | 82997.00 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015, TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2017 | 1200.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DA AESA QUANDO DA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2017 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS(TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24H...), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE FRANCINETE LOPES CAETANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº0066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006172 | 13/12/2017 | 640.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALCÃO PIA), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) DO DISTRITO DE MONTEVIDÉO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006149 | 13/12/2017 | 4422.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BRITO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006153 | 13/12/2017 | 5229.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006155 | 13/12/2017 | 7916.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BATATEIRA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017, CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006158 | 13/12/2017 | 6995.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DA PRAÇA SÃO GERALDO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA SÃO JOSÉ, DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00077/2017, CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2017 | 4435.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2017 | 24944.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2017 | 6084.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2017 | 25309.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/12/2017 | 13322.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/12/2017 | 6858.86 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/12/2017 | 10778.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/12/2017 | 10968.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/12/2017 | 3879.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/12/2017 | 400.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS BANCOS DAS LONGARINAS DO PSF SÃO GERALDO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/12/2017 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0006203 | 14/12/2017 | 14717.28 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/12/2017 | 1400.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER+INJEÇÃO INTRAVITREA), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NORMAZITO DIAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006210 | 14/12/2017 | 650.02 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº372. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006211 | 14/12/2017 | 2292.26 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006216 | 14/12/2017 | 255.35 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC.CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006217 | 14/12/2017 | 1819.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº379. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006218 | 14/12/2017 | 451.93 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006219 | 14/12/2017 | 186.75 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTAFISCAL Nº381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006220 | 14/12/2017 | 373.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPSI, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº382. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006221 | 14/12/2017 | 109.85 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2017 | 9396.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/12/2017 | 1900.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2017 | 4997.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO 13º DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2017 | 3957.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2017 | 300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006212 | 14/12/2017 | 191.45 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006213 | 14/12/2017 | 310.85 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006214 | 14/12/2017 | 230.45 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTAFISCAL Nº376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006215 | 14/12/2017 | 169.75 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006222 | 14/12/2017 | 62.55 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/12/2017 | 162235.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/12/2017 | 44179.55 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/12/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006206 | 14/12/2017 | 1024.25 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006208 | 14/12/2017 | 615.15 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL "DONA CHICOLA" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006209 | 14/12/2017 | 2639.15 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2017 | 633.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/12/2017 | 3741.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2017 | 1675.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/12/2017 | 2527.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/12/2017 | 66.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/12/2017 | 1666.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/12/2017 | 9117.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/12/2017 | 2385.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PPS NSº 83,84,85,86,87,88,89/2017 E SRP Nº90/2017O DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº10988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006205 | 14/12/2017 | 1036.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº011.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2017 | 468.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2017 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. SETOR DE PRECATORIOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/12/2017 | 285.85 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006230 | 15/12/2017 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00041/2017 E NOTA FISCAL Nº183/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/12/2017 | 1800.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTANTE DE MDF MEDINDO 2,00 DE ALTURA E 1,90 DE LARGURA, A SER INSTALADA NA TESOURARIA, PARA ARQUIVO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006225 | 15/12/2017 | 1674.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006226 | 15/12/2017 | 2600.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006227 | 15/12/2017 | 18774.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017, E NOTA FISCAL Nº1231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006229 | 15/12/2017 | 2548.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00010/2017, CONTRATO 00022/2017 E NOTA FISCAL Nº1232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006251 | 15/12/2017 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-9015, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006261 | 15/12/2017 | 3670.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006244 | 15/12/2017 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PASTILAS DE FREIO), DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN DE PLACA QFL 6254/PB DO IGDBF, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/12/2017 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006252 | 15/12/2017 | 780.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OGG 8768/PB. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL 5103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/12/2017 | 105.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. PARTICIPAR DO SEMINARIO TERRITORIAL: AS POLITICAS PUBLICAS E SEUS IMPACTOS NO ALTO SERTAO PARAIBANO. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/12/2017 | 105.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. PARTICIPAR DO SEMINARIO TERRITORIAL: AS POLITICAS PUBLICAS E SEUS IMPACTOS NO ALTO SERTAO PARAIBANO. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006245 | 15/12/2017 | 860.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº5097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006253 | 15/12/2017 | 2180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº5104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006254 | 15/12/2017 | 1088.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº5105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006255 | 15/12/2017 | 500.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº5106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/12/2017 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/12/2017 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/12/2017 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006236 | 15/12/2017 | 810.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00018/2017 E NOTA FISCAL Nº5330, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/12/2017 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/12/2017 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS BEM COMO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006239 | 15/12/2017 | 55.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, DESTINADA AO VEÍCULO VAN HEMODIALISE PLACA NPS 5441/PB. CONFORME LICITAÇAO 00022/2017, CONTRATO 00031/2017 E NOTA FISCAL Nº5095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/12/2017 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/12/2017 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/12/2017 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇOES. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/12/2017 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006246 | 15/12/2017 | 100.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA 0964/PB. CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006248 | 15/12/2017 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006249 | 15/12/2017 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL 7597/PB, CONFORME LICITAÇAO 00023/2017, CONTRATO 00032/2017 E NOTA FISCAL Nº5100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006250 | 15/12/2017 | 170.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PELO MAIOR DESCONTO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS UTILITARIOS/LEVES QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 00023/2017 E CONTRATO 00032/2017. VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006256 | 15/12/2017 | 4760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006257 | 15/12/2017 | 5994.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006258 | 15/12/2017 | 4660.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006259 | 15/12/2017 | 5522.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº19311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006262 | 15/12/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO) 00001/2017, CONTRATO 50001/2017 E NOTA FISCAL Nº1000242. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/12/2017 | 960.00 | 00007939291483 | FRANCISCO SABINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GALERIAS LOCALIZADASS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/12/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/12/2017 | 250.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 13/12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/12/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. MATRICULA 31402046. COM VENCIMENTO EM 16/10/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/12/2017 | 205.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0. COM VENCIMENTO EM 13/1/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/12/2017 | 1951.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/12/2017 | 17.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/12/2017 | 11020.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/12/2017 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 18/12/2017 | 11224.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/12/2017 | 6338.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/12/2017 | 3000.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/12/2017 | 4742.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/12/2017 | 4920.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/12/2017 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/12/2017 | 1706.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/12/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/12/2017 | 339.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME FATURA ANEXA. VENCIMENTO EM 11/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006297 | 18/12/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/12/2017 | 950.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SOARES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, E NOTA FISCAL Nº0127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2017 | 420.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/12/2017 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUSTIÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2017 | 488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 16412/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2017 | 353.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. COM VENCIMENTO EM 12/12/2017, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2017 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO DE SAUDE. MATRICULA 31402658. VENCIMENTO EM 21/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". COM VENCIMENTO EM 21/12/2017, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/12/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2017 | 120.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTÍSTICA, REALIZADA NAS PAREDES DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF. COM VENCIMENTO EM 19/10/2017. MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2017 | 322.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. UNIDADE BASICA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 16/10/2017. CDC 5/265664-3. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO GERALDO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº5339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006332 | 18/12/2017 | 4230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA GERAT, COMPRESSAS,GAZE...), DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº19332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006333 | 18/12/2017 | 5613.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO ORTOPÉDICO, COMPRESSA GAZE...), DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016 CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº19338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006334 | 18/12/2017 | 4454.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE ROLO, FRALDA GERIÁTRICA...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº19340. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006335 | 18/12/2017 | 4313.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE ROLO, REVELADOR...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº19341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006336 | 18/12/2017 | 9563.85 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2017 | 900.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E PEÇAS ARTÍSTICAS PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006339 | 18/12/2017 | 525.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(SELADOR ACRÍLICO), A SER UTILIZADO NA ÂNCORA DO PSF SACO DA INGAZEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/12/2017 | 4168.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/12/2017 | 1008.07 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 45 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2017 | 1008.07 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 46 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/12/2017 | 1350.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MANGUEIRA DE SUCÇÃO ISAL 2...), DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/12/2017 | 1008.07 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 47 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM BOLETO REFERENTE A ART OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO 1041845-06. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/12/2017 | 750.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS NAS MAQUINAS PATROL, PÁ MECÂNICA, BAÚ DO MATADOURO E NO TRATOR, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2017 | 750.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CORRIMÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE PEÇA EM FERRO TIPO METALON PARA A ARVORE DE NATAL INSTALADA NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/12/2017 | 1099.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/12/2017 | 1844.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/12/2017 | 198.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO 13º DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/12/2017 | 353.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/10/2017. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2017 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/12/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/8338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2017 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/12/2017, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/12/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS. MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/12/2017 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017. SEDIAÇÃO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/12/2017 | 128.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 20/11/2017. UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/12/2017 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 19/11/2017, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2017 | 181.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017. SEDIAÇÃO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS). BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. VENCIMENTO EM 30/10/2017. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/12/2017 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DAS CRIANÇAS AURICELIO DA SILVA LEITE, FRANCISCA AURELINA ROSENO LEITEE JOSÉ ARACÉLIO DA SILVA LEITE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2017 | 1400.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E PEÇAS ARTÍSTICAS PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/12/2017 | 71353.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2017 | 19712.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/12/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006295 | 18/12/2017 | 6399.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE CONFORME CRONOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017E NOTA FISCAL Nº048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E PEÇAS ARTÍSTICAS PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO E 08 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006328 | 18/12/2017 | 2140.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº097829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006329 | 18/12/2017 | 2352.50 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº097836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006330 | 18/12/2017 | 2285.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº097839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006331 | 18/12/2017 | 2142.50 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES, BISCOITOS, BOLOS) PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2017, CONTRATO 00109/2017 E NOTA FISCAL Nº097846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/12/2017 | 271.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/12/2017 | 1628.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2017 | 390.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TONER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA MP 301 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 18/12/2017 | 4044.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/12/2017 | 366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 18/12/2017, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 18/12/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2017 | 274.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RELACIONADO AO PROJETO DE DUAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2017 | 153.72 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/12/2017 | 153.72 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2017 | 1924.58 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2017 | 505.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2017 | 202.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2017 | 1924.58 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DARF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/12/2017 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA A SER REALIZADA NO PACIENTE LEOMAR ARRUDA RAMALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº5572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006342 | 19/12/2017 | 1275.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00019/2017 E NOTAFISCAL Nº5343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006355 | 19/12/2017 | 1485.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO 00007/2017, CONTRATO 00017/2017 E NOTA FISCAL Nº5344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2017 | 2844.80 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(CESÁREA) A SER REALIZADA NA PACIENTE LUCIA NUNES MANGUEIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/12/2017 | 4000.00 | 00010905200420 | DINART M. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO(PLANILHAS DE CUSTO, COMPOSIÇÕES E CRONOGRAMA) DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB A SER EXECUTADO NO ANO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006356 | 19/12/2017 | 2750.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADAS) A SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006357 | 19/12/2017 | 962.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADAS) A SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MATA GRANDE E POVOADO DE MONTEVIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00077/2017, CONTRATO 00173/2017 E NOTA FISCAL Nº215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/12/2017 | 112.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006371 | 20/12/2017 | 1831.70 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACÃO (PAES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0006373 | 20/12/2017 | 4160.64 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006374 | 20/12/2017 | 7074.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00060/2016 CONTRATO 00005/2017 E NOTA FISCAL Nº19373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006375 | 20/12/2017 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006376 | 20/12/2017 | 7269.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00060/2016, CONTRATO 005/2017 E NOTA FISCAL Nº19371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612016 | 0006377 | 20/12/2017 | 5521.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, ALCOOL...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00061/2016, CONTRATO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº19370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006372 | 20/12/2017 | 1310.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00040/2017, CONTRATO 00106/2017 E NOTA FISCAL Nº797. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/12/2017 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA TRIFASICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DO VIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/12/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSO DO ACORDO DAS RPV'S. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL ANEXO. CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/12/2017 | 272.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/12/2017 | 15317.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS,ONFORME COTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO 4367 COMPETENCIA 11/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/12/2017 | 154.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/12/2017 | 15317.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO 4367 COMPETENCIA 10/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/12/2017 | 5255.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO 4141 COMPETENCIA 11/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2017 | 61.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006360 | 20/12/2017 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME LICITAÇAO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº5345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006378 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017, CONTRATO 108/2017, NOTA FISCAL Nº896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006370 | 20/12/2017 | 1481.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00040/2017, CONTRATO 106/2017 E NOTA FISCAL Nº796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006379 | 21/12/2017 | 1920.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCALNº5349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006380 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006383 | 21/12/2017 | 1460.00 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006400 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2017 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2017 | 300.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0006405 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL Nº5377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2017 | 4113.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006385 | 21/12/2017 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DISPENSA NUMERO 19/2017, CONTRATO 175/2017, E NOTA FISCAL Nº5350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006401 | 21/12/2017 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2017, CONTRATO 00057/2017 E NOTA FISCAL Nº 5378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006402 | 21/12/2017 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇÃO 003/2017, CONTRATO 099/2017 E NOTA FISCAL Nº5380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2017 | 3243.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2017 | 163.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006396 | 21/12/2017 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0006398 | 21/12/2017 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 00157/2017 E NOTA FISCAL Nº5370. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2017 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2017 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5363. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2017 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº5372, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006381 | 21/12/2017 | 3346.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) DO POVOADO DE MONTEVIDEO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº872. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2017 | 1592.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE INFATRINI LCP 400G-DANONE, DESTINADAS A PACIENTE "LAURA MORAES LEITE DE SOUSA". CONFORME RECEITUARIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº11942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2017 | 937.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5351. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2017 | 937.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006388 | 21/12/2017 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00170/2017 E NOTA FISCAL 5355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5356. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0006390 | 21/12/2017 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO 00020/2017, CONTRATO 00178/2017 E NOTA FISCAL Nº5357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2017 | 700.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2017 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006394 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº00068/2017, CONTRATO 00158/2017 E NOTA FISCAL Nº5361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2017 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00013520736411 | CICERO MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE MONTEVIDEO LOCALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/12/2017 | 4500.00 | 16990909000174 | JOSE CASSIMIRO FILHO 03360859405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA JUNTO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/12/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIGUEL DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1050276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006421 | 22/12/2017 | 14338.87 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00013/2017, CONTRATO 00023/2017 E NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2017 | 4.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 18.408-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006419 | 22/12/2017 | 6555.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE FRESCA,FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017 E NOTA FISCAL Nº508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006420 | 22/12/2017 | 1955.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A REFERIDA SECRETARIA(SCFV, IGDPBF, CRAS, CREAS). CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2017 | 18.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 25.728-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/12/2017 | 13.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 24.990-4. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 24.986-6. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/12/2017 | 47.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6 (FMASBLBASICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0006412 | 22/12/2017 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2017, CONTRATO 156/2017 E NOTA FISCAL Nº5384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/12/2017 | 4250.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA(OPUNTIA FÍCUS-INDICA) - PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº099951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2017 | 617.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 11/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2017 | 187.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 11/2017, PARTE EMPRESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA PREGÃO PRESENCIAL Nº00053/2017, E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2017 | 322.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006408 | 22/12/2017 | 3200.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA VALENTINA, MESA TOP-BR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006416 | 22/12/2017 | 5490.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00017/2017, CONTRATO 00026/2017E NOTA FISCAL Nº506. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006417 | 22/12/2017 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO 00018/2017, CONTRATO 00027/2017 E NOTA FISCAL Nº507. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2017 | 19.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.556-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.692-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006432 | 26/12/2017 | 2100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT SIENA, DE PLACA QFG2467-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006435 | 26/12/2017 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE PLACA AQV 8060/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017,CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006436 | 26/12/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICARAM A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, TIPO CELTA PLACA OGD 7668/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006438 | 26/12/2017 | 305.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO TRIPLO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MONTEVIDÉO. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006439 | 26/12/2017 | 305.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO TRIPLO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO00056/2017 E NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006440 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006441 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº878. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006442 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006443 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº880. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006444 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006445 | 26/12/2017 | 545.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006446 | 26/12/2017 | 2075.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006447 | 26/12/2017 | 3300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO POVOADO DE MONTEVIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº884. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006449 | 26/12/2017 | 800.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000812017 | 0006450 | 26/12/2017 | 800.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDICADOR INDUSTRIAL 10LT), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº887. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000812017 | 0006451 | 26/12/2017 | 800.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDICADOR INDUSTRIAL 10LT), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006452 | 26/12/2017 | 3135.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006455 | 26/12/2017 | 3300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO C/2 TORNEIRAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006457 | 26/12/2017 | 1944.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO POVOADO DE MONTEVIDEO, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº893. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000812017 | 0006458 | 26/12/2017 | 1944.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 00187/2017 E NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006459 | 26/12/2017 | 5700.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00027/2017, CONTRATO 00056/2017 E NOTA FISCAL Nº895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006462 | 26/12/2017 | 400.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006463 | 26/12/2017 | 400.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº898. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006466 | 26/12/2017 | 3447.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006467 | 26/12/2017 | 1597.26 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS, LAMPADAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006468 | 26/12/2017 | 3002.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PORTA, LUMINÁRIA,...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº237. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006469 | 26/12/2017 | 2733.96 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS, ASSENTO ALMOFADADO,...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00077/2017 CONTRATO 00172/2017 E NOTA FISCAL Nº238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006470 | 26/12/2017 | 2310.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS, MASSA ACRÍLICA,...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00015/2017 CONTRATO 00024/2017 E NOTA FISCAL Nº239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2017 | 10.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA DAF DO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2017 | 1980.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PPS NSº 86,87,91, 92, 93, 94, 95/2017. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006454 | 26/12/2017 | 2175.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (TV), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2017 | 46577.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2017 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A IDENIZAÇOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, CEF S/A, GDU, BEM COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006431 | 26/12/2017 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DOBLÔ 1.4, DE PLACA OGC9364-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº309. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006433 | 26/12/2017 | 2050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO MILLE WAY, DE PLACA OEY7185-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006434 | 26/12/2017 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME LICITAÇAO 00016/2017, CONTRATO 00025/2017 E NOTA FISCAL Nº312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Premiações para Servidores da Rede Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2017 | 98550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07/2017 À 11/2017, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006448 | 26/12/2017 | 8100.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (COLCHÕES), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006460 | 26/12/2017 | 400.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00081/2017, CONTRATO 000187/2017 E NOTA FISCAL Nº896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2017 | 353.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLATB/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006471 | 27/12/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO) 00001/2017, CONTRATO 50001/2017 E NOTA FISCAL Nº1000248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006472 | 27/12/2017 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E AO CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00030/2017, CONTRATO 00059/2017 E NOTA FISCAL Nº049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUS. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006476 | 27/12/2017 | 5378.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 0003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0006485 | 27/12/2017 | 560.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006498 | 27/12/2017 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO(FORMULÁRIO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E REQUISIÇÃO DE EXAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000869, (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB(2017)). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006499 | 27/12/2017 | 5780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000870, (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB(2017)). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006500 | 27/12/2017 | 4625.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO(FICHAS DE ATENDIMENTO E FORMULÁRIO DE ATESTADO MÉDICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00038/2017, CONTRATO 00100/2017 E NOTA FISCAL Nº1000871, (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB(2017)). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0006486 | 27/12/2017 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2017, CONTRATO 00043/2017 E NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006488 | 27/12/2017 | 5640.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº693. (RECURSO FERP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006491 | 27/12/2017 | 7856.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S-500)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA, CARRO PIPA E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº695. (RECURSO FERP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006494 | 27/12/2017 | 1894.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINAD AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017E NOTA FISCAL Nº689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0006483 | 27/12/2017 | 480.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº383. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006492 | 27/12/2017 | 3235.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017,CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº 691. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006493 | 27/12/2017 | 2313.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGG-8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006501 | 27/12/2017 | 972.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 00011/2017, CONTRATO 00040/2017 E NOTA FISCAL Nº2623., BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 3403-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052017 | 0006473 | 27/12/2017 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO, EM EXTENSAO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA DIVULGAÇAO INSTUTICIONAL, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 5/2017, CONTRATO 123/2017 E NOTA FISCAL Nº1614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006479 | 27/12/2017 | 1528.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL OFICIO, ENVELOPE, LIVRO DE ATAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº011.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0006482 | 27/12/2017 | 360.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2017 | 49.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2017 | 65.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006474 | 27/12/2017 | 9590.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.433. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006480 | 27/12/2017 | 2882.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(MARCADOR, PAPEL OFICIO...), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.434. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006481 | 27/12/2017 | 3282.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CADERNO, COLA BRANCA...), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0006484 | 27/12/2017 | 960.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00064/2017, CONTRATO 00152/2017 E NOTA FISCAL Nº382. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006487 | 27/12/2017 | 5459.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº694. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006489 | 27/12/2017 | 1795.47 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO 4696/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006490 | 27/12/2017 | 7552.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006495 | 27/12/2017 | 1785.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV4282 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006496 | 27/12/2017 | 2725.28 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006497 | 27/12/2017 | 544.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MND 5452/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00012/2017 E NOTA FISCAL Nº686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/12/2017 | 5013.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006503 | 27/12/2017 | 1685.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 112/2017 E NOTA FISCAL Nº5389. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006504 | 27/12/2017 | 1560.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRES PEDRAS,BARROS,ALTO QUENTE,LAGOA,MATA GRANDE IDA E VOLTA MANHA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 114/2017 E NOTA FISCAL Nº5390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006505 | 27/12/2017 | 1560.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2017, CONTRATO 00116/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº5392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006506 | 27/12/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006507 | 27/12/2017 | 1490.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA/MATA GRANDE, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 113/2017 E NOTA FISCAL Nº5395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006508 | 27/12/2017 | 1425.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS QUEIMADAS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº5397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006509 | 27/12/2017 | 1300.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/GATOS/PISTA, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5401. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006510 | 27/12/2017 | 1945.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇAO 00046/2017, CONTRATO 117/2017 E NOTA FISCAL Nº5402. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006511 | 27/12/2017 | 704.00 | 00012001081405 | MANOEL DIOGENES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MARIA SOARES/CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº00129/2017-CPL, E NOTA FISCAL Nº5411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006512 | 27/12/2017 | 535.33 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO 20/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5416. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006513 | 27/12/2017 | 476.66 | 00034675752349 | JOSE CARDOSO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO 20/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇÃO 00053/2017, CONTRATO Nº128/2017 E NOTA FISCAL Nº5421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006514 | 27/12/2017 | 1041.67 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00045/2017 E NOTAFISCAL Nº005391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006515 | 27/12/2017 | 1891.67 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MALHADA DE AROEIRA/CAMPOS VELHO E CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00049/2017 E NOTA FISCAL Nº5393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006516 | 27/12/2017 | 958.33 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA A MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00046/2017 E NOTA FISCAL Nº5396. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006517 | 27/12/2017 | 1333.33 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00051/2017 E NOTA FISCAL Nº5398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006518 | 27/12/2017 | 1041.67 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017, E NOTA FISCAL Nº5400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006519 | 27/12/2017 | 1250.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00050/2017 E NOTA FISCAL 5404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006520 | 27/12/2017 | 875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS OLHO D'AGUA/TRES PEDRAS/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00047/2017 E NOTA FISCAL Nº5406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006521 | 27/12/2017 | 1225.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABAÇAS, GATOS, SERROTE REDONDO, UMBUZEIRO, MAXIXE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00025/2017, CONTRATO 00048/2017 E NOTA FISCAL Nº5408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006522 | 27/12/2017 | 1104.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 91/2017 E NOTA FISCAL Nº5414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006523 | 27/12/2017 | 1336.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAITITU/UMBUZEIRO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00077/2017 E NOTA FISCAL Nº5399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006524 | 27/12/2017 | 920.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00071/2017 E NOTA FISCAL Nº5403. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006525 | 27/12/2017 | 920.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ROÇADO/AÇUDE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00093/2017 E NOTA FISCAL Nº5405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006526 | 27/12/2017 | 2480.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOA SORTE/BRITO ATE A PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00092/2017 E NOTA FISCAL Nº5407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006527 | 27/12/2017 | 1712.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO CABAÇAS DOS MARTINS A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00083/2017 E NOTA FISCAL Nº5409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006528 | 27/12/2017 | 1160.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006529 | 27/12/2017 | 920.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00084/2017 E NOTA FISCAL Nº5412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006530 | 27/12/2017 | 1840.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS VELHO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00074/2017 E NOTA FISCAL Nº5413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006531 | 27/12/2017 | 1104.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA ATE A PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00079/2017 E NOTA FISCAL Nº5415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006532 | 27/12/2017 | 1568.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SERRAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00085/2017 E NOTA FISCAL Nº5418. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006533 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO SITIO PORÇAO/PISTA. TURNO MANHA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00075/2017 E NOTA FISCAL Nº5419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006534 | 27/12/2017 | 1840.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS MONTEVIDEU/LAGOA RASA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00070/2017 E NOTA FISCALNº5422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006535 | 27/12/2017 | 1840.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BATATEIRAS/MATA GRANDE(MANHA), BATATEIRA/LAGOA RASA ATE A CIDADES DE CONCEIÇAO/PB(TARDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00076/2017 E NOTA FISCAL Nº5423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006536 | 27/12/2017 | 1064.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIXADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTA FISCAL Nº5425. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006537 | 27/12/2017 | 2008.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXA DO JUA/CATOLE/AÇUDINHO/SALGADINHO ATE A PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00096/2017 E NOTA FISCAL Nº5428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006538 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017E NOTA FISCAL Nº5429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006539 | 27/12/2017 | 1160.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SANTO ANTONIO/BARAUNAS/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00097/2017 E NOTAFISCAL Nº5430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006540 | 27/12/2017 | 1712.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FABRICIO/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00073/2017 E NOTA FISCAL Nº5432. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006541 | 27/12/2017 | 1016.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/PENHEIRA/SITIO NOVO/MATA GRANDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME PREGAO 00035/2017, CONTRATO 00089/2017E NOTA FISCAL Nº5433. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006542 | 27/12/2017 | 1664.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CONDADO A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00072/2017 E NOTA FISCAL Nº5434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006543 | 27/12/2017 | 1384.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS IPUEIRA/HUMAITA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00081/2017 E NOTA FISCALNº5437. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006544 | 27/12/2017 | 1520.00 | 00032468725468 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SITIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇÃO 00035/2017, CONTRATO 00094/2017 E NOTA FISCAL Nº5438. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006545 | 27/12/2017 | 2440.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CAMPOS VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 78/2017E NOTA FISCAL Nº5436. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006546 | 27/12/2017 | 2216.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇA DOS XAVIER ATE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 10081/2017 E NOTA FISCAL Nº5435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006547 | 27/12/2017 | 920.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CACIMBA NOVA/PORÇAO ATE A PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00088/2017 E NOTA FISCAL Nº5431. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006548 | 27/12/2017 | 1248.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IPUEIRA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 86/2017 E NOTA FISCAL Nº5427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006549 | 27/12/2017 | 1296.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS PAULO/CRIMINOSO/CAMCIMBA DA ONÇA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 82/2017 E NOTA FISCAL Nº5426. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006550 | 27/12/2017 | 920.00 | 00006951394440 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ARRAIAL/QUEIXADA/MATA GRANDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 00087/2017 E NOTAFISCAL Nº5424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006551 | 27/12/2017 | 1016.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 98/2017 E NOTA FISCAL Nº5420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006552 | 27/12/2017 | 1248.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIO OLHO D'DAGUINHA/PISTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME LICITAÇAO 00035/2017, CONTRATO 90/2017 E NOTA FISCAL Nº5417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2017 | 329221.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2017 | 116992.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2017 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2017 | 93199.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2017 | 60320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2017 | 22788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2017 | 12481.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2017 | 72428.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2017 | 26024.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040054).. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2017 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2017 | 19775.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL FETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2017 | 13270.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2017 | 5013.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% e 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2017 | 2745.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA 40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2017 | 18900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2017 | 7927.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2017 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2017 | 1993.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2017 | 1271.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2017 | 515.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006679 | 28/12/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017 E NOTA FISCAL Nº1000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2017 | 1791.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2017 | 732.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM/FOPAG CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2017 | 1.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2017 | 0.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277687-1 ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2017 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, E, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277687-1 ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2017 | 19927.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2017 | 23200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2017 | 2174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2017 | 4246.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2017 | 5104.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2017 | 478.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2017 | 3000.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES CARTORIAIS DE DOUMENTOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006688 | 28/12/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017E NOTA FISCAL Nº124.753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2017 | 16666.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2017 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2017 | 3666.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2017 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2017 | 206.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2017 | 5934.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2017 | 9071.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100101),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100108),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2017 | 6674.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100130),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2017 | 9033.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100134),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2017 | 4011.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100150),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2017 | 1236.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,( CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2017 | 1838.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2017 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2017 | 618.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2017 | 1674.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2017 | 1987.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ( SCFC) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2017 | 882.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006691 | 28/12/2017 | 5608.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00008/2017, CONTRATO 00020/2017 E NOTA FISCAL Nº399. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2017 | 19627.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2017 | 27600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2017 | 15518.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2017 | 4180.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2017 | 6072.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2017 | 3413.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0006678 | 28/12/2017 | 47071.61 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCESSO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015, TERMOS ADITIVOS, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2017 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2017 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2017 | 4811.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2017 | 21300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2017 | 7759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2017 | 95481.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2017 | 11611.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2017 | 35385.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2017 | 8986.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2017 | 50885.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2017 | 13668.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2017 | 20035.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2017 | 5174.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2017 | 17311.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2017 | 54058.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2017 | 74520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100118),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2017 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC MEDICOS ESPECIALITAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100120),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2017 | 28087.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2017 | 13759.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2017 | 25019.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2017 | 22493.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2017 | 6937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2017 | 7727.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2017 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2017 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2017 | 21548.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2017 | 1537.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2017 | 42750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2017 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2017 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2017 | 19485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2017 | 1058.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2017 | 5236.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2017 | 1706.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2017 | 21211.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2017 | 2554.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2017 | 7784.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2017 | 2004.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2017 | 10971.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090009) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2017 | 3006.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES VIGILANCIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2017 | 1138.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2017 | 4407.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2017 | 3808.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2017 | 11579.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2017 | 16394.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (MEDICOS HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2017 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO CAPS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2017 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC MEDICOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2017 | 6032.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2017 | 3026.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2017 | 5435.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2017 | 5085.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2017 | 1526.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2017 | 1706.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2017 | 3436.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2017 | 5070.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2017 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2017 | 338.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2017 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (QUALIFAR -SUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2017 | 9405.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2017 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2017 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2017 | 4286.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS INFATIL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0006680 | 28/12/2017 | 7774.87 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2017, CONTRATO 00104/2017 E NOTA FISCALNº3542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006682 | 28/12/2017 | 3988.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006683 | 28/12/2017 | 3912.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006684 | 28/12/2017 | 2813.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 9984/PB, QUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 0009/2017 E NOTA FISCAL Nº6240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006685 | 28/12/2017 | 2897.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006686 | 28/12/2017 | 2688.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-6038 E NQD 8765, LOTADAS NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00001/2017, CONTRATO 00009/2017 E NOTA FISCAL Nº6238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2017 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2017 | 6859.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2017 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2017 | 1508.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006695 | 29/12/2017 | 2957.60 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OGC-9364 E FIAT OEY 7185, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº666. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006696 | 29/12/2017 | 5066.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFJ-6658/PB DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006697 | 29/12/2017 | 4790.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFA-0964/PB, GOL QFL 7597/PB E GOL QFR 9914/PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006698 | 29/12/2017 | 638.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006699 | 29/12/2017 | 1035.91 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPU9062/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017, E NOTA FISCAL Nº662. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006700 | 29/12/2017 | 1010.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLO DE PLACA OGC-9364, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006701 | 29/12/2017 | 2942.44 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS 5441/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006702 | 29/12/2017 | 3395.57 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006703 | 29/12/2017 | 3174.35 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFY7396/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006704 | 29/12/2017 | 2976.70 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB 9984, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006705 | 29/12/2017 | 2224.54 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO 00002/2017, CONTRATO 00013/2017 E NOTA FISCAL Nº656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FNS BLATB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2017 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE 4. CDC 5/1701638-7. COM VENCIMENTO EM 30/09/2017. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SVFV - PIso B. Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/12/2017 | 51.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.990-4 (PSB). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.986-6 (PSEMC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 24.979-3. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/12/2017 | 57.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6 (FMASBLBASICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/12/2017 | 937.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FMAILIA CONTRATADOS - NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/12/2017 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADA DE UM PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº90000418 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006708 | 29/12/2017 | 4115.10 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORMELICITAÇAO 00014/2017, CONTRATO 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/12/2017 | 154.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/12/2017 | 123.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO 15.482-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/12/2017 | 103.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006706 | 29/12/2017 | 2392.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(APONTADOR, BORRACHA, CADERNO...), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORMEPROCESSO 00003/2017, CONTRATO 00003/2017 E NOTA FISCAL Nº11.458. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/12/2017 | 141.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.692-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024