| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 87.37 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da secretaria de assistência social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 161.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número 83 - 3345 - 1035, da secretaria de infraestrutura , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 74.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da delegacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2017 | 16823.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de Novembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 128.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 128.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do posto de saúde da localidade de Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 209.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040,da farmácia básica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 229.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 452.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2017 | 662.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da UBS Manoel Brabosa de Sousa Neto, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2017 | 40.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Unidade Ancora do PSF, do município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2017 | 265.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Secretaria de Saúde do município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2017 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Posto de Saúde Avelino Barbosa do município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2017 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica dp PSF Antonio Lindolfo da Silva no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2017 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Posto de Saúde do município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Prédio da Vigilância em Saúde, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2017 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da UBSF Curralinho, no município de Caturité, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2017 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Farmácia Básica, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2017 | 266.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a USF, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2017 | 541.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o SAMU, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2017 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona Claboratório, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2017 | 601.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica, no município de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 12.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 9.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 18.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ ao CISCOR, correspondente a três parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 30 de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2017 | 5700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a compra de peças para manutenção do carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2017 | 31600.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção para formação do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2017 | 3574.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2017 | 10466.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito do parcelamento do INSS na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 12579.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito do parcelamento na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2017 | 12579.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2017 | 57538.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2017 | 42.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2017 | 32.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 4768.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a compra de materiais de consumo para as demiais unidades de saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 250.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1071, do posto de saúde de Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 73.40 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 6.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2017 | 21.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 7802.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos tratores | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2017 | 1796.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Recolhimento do PASEP relativo ao mês de dezembro de 2016. Periodo de apuração: 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2017 | 290.49 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor referente a compra de material de consumo para a secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 1998.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor referente a compra de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2017 | 210.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Valor referente a compras de carimbos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locação do sistema de nota fiscal e avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2017 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funcionao correio em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 208.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona ao anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica one funciona o grupo escolar José Cabral de Sousa Filho no Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2017 | 1913.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compras de materias para a semana pedagógica de 2017 da secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do grupo escolar João Francisco de Sousa em Serraria de Baixo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2017 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o grupo escolar José Cabral de Sousa Filho no Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar José Queiroga em Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2017 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar Belarmino Peres da Silva no Umari, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar Avelino Peres da Silva em Campo de Emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2017 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia eletrica onde funciona o Sucursal Damião Constancio de Melo na localidade de Ramada, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2017 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar Damião Constancio de Melo em Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2017 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar João Firmino Sobrinho no Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2017 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de eduacação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2017 | 170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF Antônio Trovão de Melo em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2017 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a creche municipal em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar José Bonifacio em paulo de Sousa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2017 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangonrra no sitio Salgadinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2017 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF Joaquim Barbosa em Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2017 | 280.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica da secretaria municipal de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2017 | 238.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica da USF de Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2017 | 107.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica da UBSF do Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2017 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do PSF Antônio Lindolfo da Silva, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2017 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona unidade ancora do PSF de Serraria de Cima, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a vigilancia em saúde em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde do Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde Avelino Barbosa em Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2017 | 127.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a Policlinica em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2017 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona afarmacia basica em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2017 | 599.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do SAMU em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2017 | 578.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o laboratório em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2017 | 1376.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de consumo para o Nucleo de Assistência a Saúde da familía (NASF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2017 | 809.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano situado no Catolé do Monte, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2017 | 185.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica dopoço aresiano do sitio Salgadinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2017 | 621.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano e dessenalizador de Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2017 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano de Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço de Serraria de Cima, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2017 | 339.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano de Serraria de Cima, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do dessalinizador Severino Eufrasio Barbosa em Serraria de Cima, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica doPoço artesiano em Pitombeira, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a forneciment mensal de energia eletrica do Poço artesiano de Campo de Emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2017 | 624.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do Poço artesiano de Campo de Emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesino de Campo de Emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do ppoço tubular do sitio Salgado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 105.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do Poço do Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica dopoço artesiano do Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 526.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano da Mucunã, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano da Ramada, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2017 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do poço artesiano da Ramada, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2017 | 679.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do cemitério Nossa Senhora da Conceição, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o deposito da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2017 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a delegacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a garagem municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2017 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a cadeia pública, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2017 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona asecretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o deposito em Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2017 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto telefonico Aureliano Braz de França no Mata Pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2017 | 7940.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES ME | Referente a produtos destinados a manutenção dos poços artesianos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2017 | 17710.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de dezembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde fuciona o ginasio de esportes em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a quadra esportiva no Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2017 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2017 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funcionao centro de convivencia do idoso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2017 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS em Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 60.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Realização de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Referente a serviços de locução esportiva local e filmagem durante o Torneio de Futebol no sitio Serraria, no dia 22 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2017 | 373.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor referente a compa de peças para a manutenção do Fiat Uno de placa OGC - 3904 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2017 | 1027.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Rferente a serviços de manutenção e conservação do Fiat Uno de placa OGC - 3904 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2017 | 2157.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Referente a serviços de manutenção e conservação do Fiat Uno de placa NBX - 1424 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2017 | 553.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor referente a compra de peças para a manutenção do Fiat Uno de placa NBX - 1424 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2017 | 142.60 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor referente a compra de peças para a manutenção do Palio de placa QFK - 1054 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2017 | 146.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor referente a compra de peças para a manutenção do Palio de placa QFK - 1014 da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2017 | 290.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | valor referente a compra de peças para a manutenção da viatura do SAMU de placa OEZ - 4698, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2017 | 577.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor referente a compra de peças para a manutenção do micro ônibus Iveco de placa OSB - 3889, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 2000.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a contrução de um cojunto de paginas web, em html,php, mysql, java, css e outros para ser utilizado como pagina oficial da Prefeitura Municipal de Caturité disponivel no dominio www.caturite.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a prestação de serviços juridícos e consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 6109.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração relativos ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 7333.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000119 | 30/01/2017 | 56400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente aos Serviços de Assessoria Contábil, relativo ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria de Finanças, relatico ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 2817.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Referente a troca de oleo e manutenção de dois ônibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 10335.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a compra de material para a reforma e pintura da Escola Municipal Antõnio Trovão de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 5565.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a mão de obra da reforma e pintura da Escola Municipal Antonio trovão de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 5088.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 3550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotadados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 8577.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 6250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagametno dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Infraestrutura- EIP, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 15155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 2000.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de revisão com troca de engenhos e maçanetas das portas,revisão do sistemas de freios com troca de fitas e cuicas, revisão na termissão com troca de cruzetas, solda no chassi com pintura geral do Caminhão Tanque dp PAC de placa OGD 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 130.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de mecanica, substituição do filtro de olep diesel, limpeza do sistema de diesel do Trator Massey Ferguson 275, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1495.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de mecanica no Trator Massey Ferguson 275, troca dos bicos e revisão da bomba injetora, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 620.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | prestação de serviços de recuperação, solda e pintura em geral do tanque pipa do caminhão do PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000171 | 31/01/2017 | 4400.00 | 00051862140430 | AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Prestação de serviços de fornecimento de água potável por meio de caminhão pipa, na zona rural do municipio referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000172 | 31/01/2017 | 12800.00 | 00004749307424 | CASSIO BARBOSA | Prestação de serviços de fornecimento de água potável por meio de caminhão pipa, na zona rural do municipio referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000173 | 31/01/2017 | 6800.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Prestação de serviços de fornecimento de água potável por meio de caminhão pipa, na zona rural do municipio referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000174 | 31/01/2017 | 10000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Prestação de serviços de fornecimento de água potável por meio de caminhão pipa, na zona rural do municipio referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 108.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Referente a troca de oleo e manutenção da ambulancia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 470.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção do carro Kombi de placa MNP 7924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 120.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de escaner e troca do solenoide de temperatura da Ambulancia Fiorino de placa OFF 6013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde- EIP, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 3217.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 15181.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 14105.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal), relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Farmacia, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde (Farmacia), relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 18614.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde (UBS), relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 6833.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Policlinica, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 9251.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 1250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidorescomissionados do SAMU (COMISSIONADOS), relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 7456.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no laboratorio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 13942.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 32146.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde (Saúde da Familia) relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 8348.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde- SAMU (COMISSIONADOS) , relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 1945.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde (Saúde Bucal), relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 17.954-x, lançado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 4580.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários comissionados lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 226032.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 4567.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionarios comissionados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 1125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários comissionados lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 4580.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 15614.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 81289.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 1200.00 | 04016281000121 | VIFF S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Referente a compra de material de consumo para a jornada pedagogica 2017 da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 4642.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Referente a locação do software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancários, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 544.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698 relativo ao m~es de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 2344.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da ambulancia Strada de placa OEZ 1214 PB relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 2355.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo Palio da secretaria de súde de placa QFK 1054 PB relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 2242.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal dos vaiculos Patrol e Retroescavadeira relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 211.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 81.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da ESF DE PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2017 | 2000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a serviços e manutenção em equipamentos do Bloco de Atenção Básica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 310.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar de placa QFL 5764 PB relativo aomes de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 1350.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Despesas hospitalares em favor de Edna Maciel de Negreiros, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2017 | 149.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2017 | 1502.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a compra de medicamentos destinados aos PSF's do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2017 | 209.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da secretaria de Finanças, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2017 | 249.49 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da recepção da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2017 | 134.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente ao pagamento da conta de telefone do gabinet do prefeito relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2017 | 134.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da secretaria de educação relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 959.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Refrente o compra de material de consumo (Pen Drive 8G, Toner Samsung 3200, Toner Samsung 2165 D101, Toner Samsung 4623 e Toner Brother MFC 8112), destinados a secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 1840.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Refrente a serviços de manutenção de uma impressora EPSON L 365, duas recargas de Toner HP 85A, manutenção em tres impressoras HP 1132, manutenção em uma impressora Samsung 4623, recarga em sete Toners Samsung D101, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2017 | 1750.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Servoços de mecanica na caixa de marcha e diferencial do onibus de placa OFX 1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2017 | 500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2017 | 780.00 | 00002598045416 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | Serviços de mecanica no onibus de placa OFX 1937, platô e disco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2017 | 1800.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a serviços de aluguel de tendas para o evento da Semana Pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2017 | 1400.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2017 | 3881.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a compa de medicamentos destinados ao PSF, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente a custeio de moradia e alimentação relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente a custeio de moradia e alimentação relativo ao mês deJaneiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2017 | 1543.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a compra de medicamentos destinados aos usuarios da Estrategia de Saúde da Familia ESF, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Prestação de serviços de locação de um veiculo caminhão de placa BB 0456 com carroceria aberta, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido para realizar a coleta do lixo do municiopio, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2017 | 7936.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Material destinado para manutenção da iluminação pública, conforme dacumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2017 | 7900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a compra de pneus para o Caminhão pipa do PAC de placa OGD 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2017 | 1690.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a compra de molas para os onibus deplaca OFX 1937 PB e OFX 2218 PB da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2017 | 3470.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a compra de material ( bateria 100Ap Zeta, Bateria MOURA 150BD HE, Bateria HELIAR FROTA 150TD, lona de freio) para os onibus de placa OFX 2218, OFX 1937 e MNV 3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2017 | 2830.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a serviços de Chassi e feixes de mola para onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2017 | 100.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Pagamento de uma diaria em favor de Janeide Borba Cardoso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2017 | 670.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente ao fornecimento de botijões de água mineral para todas as secretarias e demais repartições da Prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a três parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao fornecimento de internet mensal relativo ao mês de janeiro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2017 | 121.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da secretaria de agricultura relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2017 | 211.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, da SAMU relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2017 | 2500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Referente a compra de equipamentos de sonorização para serviços de Divulgação Publicidade e Marketig, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2017 | 446.80 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Referente a compra de material de consumo para a jornada pedagogica de Caturité de 07/02 à 10/02 de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2017 | 1200.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Serviços como palestrante na Jornada Pedagogica, com a tema: O DESPERTAR DO SENTIDO NA ARTE EM EDUCAR: REFLEXÕES DE UM NOVO TEMPO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao fornecimento mensal de internet da Assistencia Social relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2017 | 600.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | Referente a serviços como Palestrante na Jornada Pedagogica, com o tema: OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2017 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de Acessoria Juridica relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000503 | 08/02/2017 | 945.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do Caminhão Pipa de placa OGD - 9469, da Secretaria de Agricultura do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2017 | 360.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Referente a compra de graxa para os tratores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2017 | 1453.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento para a contribuição do Seguro Safra relativo ao ano de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2017 | 460.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a serviços de impressos personalizados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2017 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a locação de um concentrador para oxigenio relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a compra de uma impressora HP 1115 DESKJET para a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a compre de um estm estabilizador 1000 VA SMS 5 tomadas para a secretaria de Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2017 | 140.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de reparação de trilha do monitor, do notbook do setor de licitação, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 5005.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Refrente a 143 agenda para professores da rede municipal de ensino na Jornada Pedagogica de Caturité de 07/02 a 10/02, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2017 | 169.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Rferente a compra de um aparelho telefonico sem fio, preto de marca INTELBRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2017 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a serviços de manuteção com substituição de peças de uma impressora de marca EPSON TX 620 da secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 2776.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Referente a compra de material de consumo para todos os colegios de caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2017 | 70935.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2017 | 81.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2017 | 67576.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2017 | 400.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a compra de carimbos diversos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2017 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 500.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de valores para a manutenção dos serviços do posto dos correios de Caturité, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 12682.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2017 | 179.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2017 | 1429.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a serviços de capinagem de mato e limpeza no acostamento da estrada que da acesso à cidade de Caturité, VIA PB 148 KM 15, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2017 | 1429.00 | 00010982148461 | JEFFERSON BARBOSA RODRIGUES | Referente a serviços de capinagem de mato e limpeza no acostamento da estrada qua da acesso à cidade, VIA PB 148 km 15, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 500.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a diarias em favor de Maria José da Silva (Secretaria de Saúde), com destino a João Pessoa, saída de 10 de fevereiro às 11:00 hr e chegada em 13 de fevereiro às 07:00 hr, com a finalidade: Palestras e treinamento para a gestão da saúde nas cidades. conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 318.85 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Referente a compra de material de consumo (Copo descartavel 80 e 100 ML e Papel toalha) para a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2017 | 29393.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2017 | 248.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, da Unidade Basica de Saúde de Caturité relativo ao mês de janeiro de 2017 , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 241.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da secretaria de Assistencia Social relativo ao mês de jnaeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2017 | 2981.66 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Referente a compra de passagens aereas e reserva em Hotel para o Prefeito (José Gervasio) e o secretario de Infraestrutura (Joelson), com saída de João Pessoa - PB e destino à Brasília -DF, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2017 | 230.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente a custeio de moradia e alimentação relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente a custeio de moradia e alimentação relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2017 | 300.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a 1,5 diarias com destino a João Pessoa, saída 12 e chegada dia 14 de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2017 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Referente a 1/2 diaria em favor de VALQUÍRIA GUILHERMINO DE SOUSA com destino a João Pessoa para prestação de contas de material de Identificação Civil, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2017 | 7994.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Referente a compra deequipamento e material permanente para a Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2017 | 700.00 | 00011184940401 | JOSANDRO GONÇALVES DE MELO | Referente a serviços de colocação de forro em PVC, em quatro salas de aula do Colégio Antonio Trovão de Melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2017 | 4501.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a compra de material de consumo para a Escola Antonio Trovão de Melo e demais escolas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2017 | 120.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Referente a serviços de horas com moto e som para divulgação do recadastramento para o beneficiario do Programa Leite Fome Zero e doação de alimntos do PAA, conforme dovumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2017 | 800.00 | 00005028382484 | ANA PAULA TRANQUILINO | Referente a uma ajuda para um exame do paciente JEFERSON DE SOUSA TRANQUILINO, 15 anos, exame esse feite em convenio particular e sua familia não tem condições financeiras de arcar com o valor cobrado, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2017 | 540.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Refrente ao serviços de duas manutenções na impressora Samsung 3405 e uma manutenção em uma impressora HP 8600, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2017 | 270.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Referente a serviços de moto com som para a divulgação do Calendario de Matriculas da Rede Municipal de Ensino do ano letivo de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2017 | 900.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Correspondente a três (3) diarias com destino a Brasília - DF em favor de José Gervazio da Cruz (Prefeito), com saída em 14 de Fevereiro às 10 horas e chegada em 16 de Fevereiro de 2017 às 15 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2017 | 135.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de remoção de vírus de Notbook, com formatação e instalação de sistema operacional, sem backup dos dados e retirada de vírus, spyware e spam de Pendrive da Secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2017 | 170.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a instalação de cabeamento 9cabos, RJ-45 Fêmea, canalista e instalação de 2 roteadores na Vigilancia Sanitaria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2017 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a 5 analises fisicoquimicas e 5 bacteriologicas em amostra de água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2017 | 600.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Correspondente a três (3) diarias com destino a Brasília - DF, em favor de Joelson Gervesio de Araujo, com saída em 14 de Fevereiro às 10 horas e chegada em 14 de fevereiro de 2017 às 15 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento doALMOXARIFADOr, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2017 | 500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Referente a locação de imovel para funcionamento da VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento de SAMU, no mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locação de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do POSTO DE SAUDE DE SERRARIA, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente a locação de imovel para funcionameto da DELAGIA PUBLICA, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2017 | 340.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do novo Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2017 | 200.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do antigo Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentol anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a locação de imovel para funcionamento do CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2017 | 200.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a diaria em favor de Herta Costa do Rêgo, com saída em 15 de Fevereiro às 06 horas e chegada às 20 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2017 | 21.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a locação de um imovel para o funionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao m~es de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2017 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a uma operação em favor de Maria José Queiroga Sousa, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2017 | 93.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Correspondentes a serviços de manipulação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2017 | 1600.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a compra de uma bateria para um onibus da secreataria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2017 | 7994.00 | 04770217000131 | JANETE APARECIDA SOARES DE ALENCAR | Referente a compra de material de consumo para a escola Joaquim Barbosa e grupo escolar do Umari. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2017 | 96.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de manutenção em uma central de água gelada e filtro Aquafresh Purifica Àgua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2017 | 1387.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Correspondente a compra de autopeças para o onibus de placa MMV 3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2017 | 472.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Correspondente a compra de autopeças para o onibus de placa OFB 3889, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2017 | 610.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Correspondente a compra de autopeças para o onibus de placa OGD 4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2017 | 720.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Correspondente a compra de autopeças para o onibus de placa OGC 5899, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2017 | 246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a compra de autopeças para o onibus de placa OFX 2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2017 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a compra de material para a conservação do onibus de placa OFX 1517, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2017 | 960.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Correspondente a serviços de confecção de 80MT de faixas para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a CRECHE EM CATURITÉ, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EMEF ANTONIO TROVÃO DE MELO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EMEF JOAQUIM BARBOSA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EM JOÃO FRANCISCO DE SOUSA EM SERRARIA DE BAIXO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GE JOSÉ BONIFACIO EM PAULO DE SOUSA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 144.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EM JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO NO CURRALINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GM AVELINO PERES DA SILVA EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EM BELARMINO PERES DA SILVA NO UMARI, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EEEF JOSÉ QUEIROGA EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GE DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO NO MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GE JOÃO FIRMINO SOBRINHO NO MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o SUCURSAL DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO NA RAMADA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2017 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO SOBRINHO NO SALGADINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2017 | 510.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Referente a serviço de colocação de forro de 06 (Seis) bancos do onibus de placa OFX 1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2017 | 2218.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento da taxa de PASEP, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locação do sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o POSTO TELEFONICO no sitio MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2017 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2017 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o POSTO DOS CORREIOS, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 3136.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao parcelamento de débito (Ultima Parcela) com a ENERGISA, relativo ao mês de Dezembro de 2016,, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2017 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2017 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a instalação de Split 7.000 BTU e um carga de Gás r22, no Laboratório, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2017 | 150.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de concerto de unidade externa, vazamento na serpentina condensadora e uma carga de gás r22, no ar condicionado do Laboratório,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2017 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a instalação de um Ar Condicionado Split 7.000 BTU no consultorio médico e uma carga de gás r22, na Unidade Ancora e Saúde da Familia na localidade de Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2017 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a instalação de um Ar Condicionado Split 7.000 BTU e uma carga de gás r22, no dormitório do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2017 | 641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UBS MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2017 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o LABORATORIO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2017 | 590.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2017 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2017 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2017 | 159.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a FAMRMACIA BASICA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2017 | 148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o POSTO DE SAÚDE AVELINO BARBOSA no sitio PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2017 | 207.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a USF no sitio PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2017 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UNIDADE ANCORA DO PSF no sitio SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2017 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF no DISTRITO CURRALINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2017 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANTONIO LINDOLFO DA SILVA no sitio CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o POSTO DE SAÚDE no sitio MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2017 | 2140.00 | 00007141896422 | JOSÉ CLAUDIO VIDAL DE NEGREIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA RWALIZADA NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA FAMILIA NO DISTRITO DO CURRALINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 1954.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Referente a prestação de serviços como servente em reforma realizada na Unidade Ancora de Saúde da Familia no Distrito do Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2017 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises bacteriologicas em amostras de água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2017 | 187.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2017 | 1740.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de retirada e instalaçãode uma bomba queimada, troca do contactor do dessalinizador de Pedra D'água, retirada de uma bomba com defeito e instalação de outra no poço da Vila Cabral; Concerto do pinel e instalação de uma bomba no poço de Seraria e retirada de uma bomba queimada do poço da Ramada, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2017 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GINASIO DE ESPORTES em CATURITÉ, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2017 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a QUADRA ESPORTIVA no CURRALINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2017 | 466.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona ao POÇO no sitio MUCUNÃ, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2017 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o DEPOSITO DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2017 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a DELEGACIA, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2017 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2017 | 370.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CEMINTERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOL, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2017 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a CADEIA PUBLICAL, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2017 | 505.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO E DESSALINIZADOR de PEDRA D'ÁGUA , relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o DESSALINIZADOR SEVERINO EUFRASIO BARBOSA em SERRARIA DE CIMAL, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2017 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO DA RAMADA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2017 | 96.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2017 | 328.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO de SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2017 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em PITOMBEIRA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO no MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2017 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2017 | 575.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um DESSALINIZADOR em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2017 | 207.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em RAMADA, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2017 | 103.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em MATA PASTO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2017 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO TUBULAR no sitio SALGADO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 741.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um POÇO ARTESIANO em CATOLÉ DO MONTE, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona um DESSALINIZADOR no SALGADINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DEPOSITO EM CATURITÉ, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2017 | 7996.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica relativo a iluminação publica, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2017 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2017 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2017 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a contraste realizado em Mria José de Andrade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Correspondente a contraste realizado em Edinaldo Silvano dos Santos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2017 | 17817.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal para o funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2017 | 760.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a serviços de confecção de portão e grade para o predio onde unciona a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2017 | 27680.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de Francisco de Assis Tavares relativo ao processo de Nº 0002073-64.2013.815.0981 - Administrativo Ação Ordinária Cobrança, serviços contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2017 | 1670.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | referente a serviços de preparo e fornecimento de 40 Kg de torta e 2500 saqlgados para a Semana Pedagogica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA - CURRALINHO, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2017 | 205.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2017 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de sistema de contabilidade e o portal da transparencia, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2017 | 480.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000419 | 23/02/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a prestação de serviços juridicos e consultoria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2017 | 370.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2017 | 3978.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a compra de Generos Alimenticios para a Secretaria de Eduacação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2017 | 1900.80 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a compra de Generos Alimenticios para a Secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2017 | 640.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2017 | 430.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2017 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a compra de uma RODA 275 10 FUROS para o Caminhão Pipa do PAC, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2017 | 3175.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a compra de peças para o Caminhão Pipa do PAC, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2017 | 625.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a serviços feitos no Caminhão Pipa de placa OGD 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2017 | 1550.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Correspondente a serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de INFRAESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE e SAÚDE PUBLICA, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2017 | 400.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2017 | 4000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Correspondente a serviços de topografia para fins de pavimentação no loteamento JOSE DO EGITO BEZERRA CABRAL no DISTRITO DO CURRALINHO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Correspondente a serviços de topografia para fins de pavimentação em diversas ruas no loteamento CACIMBA DE BAIXO, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2017 | 1726.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a compra de Generos Alimenticios para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 11337.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 635.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de Fevereirode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 4997.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 100.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente afcobrança de débito relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016, e Janeiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 8299.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagameto dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 580.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Correspondente a prestação de serviços de lavagem completa, sendo três lavagens na PATROL no valor de R$ 150,00 cada uma e uma lavagem no valor de R$ 130,00 na RETROESCAVADEIRA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 16023.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 12550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro cde 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 1165.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Serviços de coleta de lixo com caminhão de placa MMP 4906, com motrista e dois coletores relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 380.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Correspondente a serviços de troca de pneus na Retroescavadeira e na Patrol, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 950.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Correspondente a prestação de serviços de lavagem completa em veiculos da secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 900.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Correspondente a serviços de troca de pneus em veiculos da secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 4537.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 5100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000486 | 24/02/2017 | 10000.00 | 00004749307424 | CASSIO BARBOSA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potável em caminhão pipa de placa KGC 4556, na zona rural de municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000487 | 24/02/2017 | 15000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Carro Pipa de placa JTM 7282, na Zona Rural do município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000488 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00051862140430 | AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Carro Pipa de placa MMQ 4756, na Zona Rural do município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000489 | 24/02/2017 | 8000.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Correspondente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Carro Pipa de placa HZS 2900, na Zona Rural do município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 580.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Correspondente a serviços de lavagem completa em veiculos da secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 2562.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de Saúde, relativo ao mês deFevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 9448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 564.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 13399.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 6764.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 28580.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Estratégia de Saúde da Família - ESF, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 10863.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde (Saúde Bucal) , relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 11003.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde (NASF), relativo ao mes de Fevereito de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Policlinica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Farmácia, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Farmacia, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 11621.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF de servidores efetivos lotados na Policlinica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF de servidores efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS de servidores efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação MAC de servidores efetivos lotados no Laboratório, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 16516.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 7928.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no Laboratório, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 1950.00 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Referente a troca de molas traseira e dianteira, dos feichos dianteiro e dois feichos traseiros do onibus de placa MMN 3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 990.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a serviços de troca de peneus nos Micro - Onibus de placa NQJ 0880, OFB 3889 e OGD 4798. Nos onibus de placas MNV 3469, OGE 5560, OFX 1937 e OFX 2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 211290.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 5922.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 59842.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 5250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario contratado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 13750.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários comissionados lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 9424.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal de imovél para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente aretenção do PASEP, debitadona cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do FEP. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 6182.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 11150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento dos funcionarios comissionados lotaodos na Secretaria de Administração, relativo ao mê de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento daProcuradoria Juridica na secretaria de administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 4687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 24198.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa sob folhas de pagamento, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 3955.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 7800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês deFevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2017 | 955.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Referente a compra de botijões de gás para todas as escolas do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2017 | 9.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2017 | 217.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1040, da FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2017 | 84.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAÚDE DE PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2017 | 84.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000609 | 02/03/2017 | 2290.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente a fornecimento de combustivel para os tratores da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000612 | 02/03/2017 | 6588.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivél para o veículo PATROL da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000613 | 02/03/2017 | 6805.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivél o Caminhão Pipa de placa OGD 9469, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2017 | 50.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2017 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2017 | 271.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1072, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2017 | 219.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1075, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2017 | 229.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2017 | 134.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Empenho complementar da NE 303, referente a serviços de manutenção em uma central de água gelada e filtro Aquafresh Purifica Água. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2017 | 9.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2017 | 1220.00 | 00012510315447 | MATEUS MARTINS CABRAL | Correspondente a serviços de pintura e reforma das salas de aula e limpeza de uma fossa septica e organização dos canos do esgosto da escola Joaquim Barbosa, em Serraria de Cima, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2017 | 2090.00 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Serviços em veículos da Secretaria de Educação, solda e recuperação do parachoque, troca de 4 feixos do mola, embuchamento de 2 estabilizadores, troca e colocação de borrachas de 4 amortecedores do ônibus de placa OFG 4710. Troca de 6 feixos de mola, embuchamento de 2 estabilizadores e solda da saia do motor do ônibus de placa OGC 5899, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2017 | 2100.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Correspondente a serviços em veículos da Secretaria de Educação, revisão das rodas, troca de oléo do motor, escaneamento, conserto da porta e revisão na instalação do ônibus Volare de placa OGD 4798. Pintura e fibra no parachoque traseiro e dianteiro, revisão nas rodas, recuperação do cate, troca de oléo do motor, retirada da bancada para conserto do ônibus Volare OGE 5560. Embuchamento dianteiro, pintura e recuperação do parachoque traseiro do ônibus Volare OFB 3889, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2017 | 200.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de apresentação de danças culturais na 1ª Jornada Pedagógica na Escola Antonio Trovão de Melo e na abertura do ano letivo da Escola Joaquim Barbosa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2017 | 2120.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | Correspondente a serviços no alternador, instalção elétrica e motor de partida nos onibus de placa MNV 3469 e OGC 5899, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2017 | 2250.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GONÇALVES | Correspondente a serviços de revisão em bomba injetora e 6 bicos injetores com substituição de peças, troca de uma bomba de combustivél, do ônibus de placa MNV 3469, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2017 | 1000.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de planeamento dos 6 cabeçotes, troca de 1 jogo de junta parcial, limpeza do tanque de combustivél, recuperação da ponta do parachoque, troca de 6 kits camisa pistão e anel de seguimento do ônibus de placa MNV 3469. Troca de oléo de embreagem e extração de ar, limpeza do sistema de embreagem do ônibus de placa NKK 8277, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2017 | 250.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Correspondente a serviços de recuperação da cabiação da bateria, troca do suporte da mesma, troca do retentor da roda traseira do lado esquerdodo truk do Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9469, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2017 | 360.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de troca de correia do alternador do veículo Kombi de placa MNP 7924 e troca da bomba de combustivél, revisão nas rodas dianteira e escaneamento da Âmbulancia de placa OFF 6013, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2017 | 90.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a 3 carimbos para a secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2017 | 820.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de material esportivo para evento de torneio de futebol de campo, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2017 | 2600.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Correspondente a copmra de peças para mautenção do ônibus de placa OFX 2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000606 | 06/03/2017 | 580.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a compra de 4 CAMARA 1000r20 DOBERMANN para os ônibus de placa OGC 5899 e OGD 4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000607 | 06/03/2017 | 11720.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a compra de material para a manutenção do ônibus de placa MMU 3469, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2017 | 50.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de generos alimenticios para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2017 | 675.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Correspondete a compre de bitijões de água mineral para a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a CRECHE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2017 | 417.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EMEF Antonio Trovão de Melo, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2017 | 94.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2017 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EMEF JOAQUIM BARBOSA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GE JOSÉ BONIFACIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2017 | 192.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO NO CURRALINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR AVELINO PERES DA SILVA em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR BELATMINO PERES DA SILVA no UMARI, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2017 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o SUCURSAL DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO na RAMADA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EEEF JOSE QUEIROGA em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR JOÃO FRANCISCO DE SOUSA em SERRARIA DE BAIXO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO na RAMADA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR JOÃO FIRMINO SOBRINHO no MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2017 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GRUPO ESCOLAR SEVERINO FIRMINO GANGORRA no SALGADINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/03/2017 | 2305.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Relativo a despesa sobre tarifas de folha de pagamento, debitado na Conta 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos co recurso federal junto a Caixa Economica, e recurso estadual, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção dos serviços do posto do Correio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2017 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o ANEXO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a DELEGACIA PUBLICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a CADEIA PUBLICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2017 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CORREIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO TELEFONICO do MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2017 | 345.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SEDE DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DEPOSITO DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2017 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO em CATURITÉ, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2017 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2017 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO E DESSALINIZADOR EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2017 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO de PEDRA D'ÁGUAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2017 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2017 | 320.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO de SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR SEVERINO EUFRASIO BARBOSA em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2017 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em PITOMBEIRA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2017 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 568.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2017 | 211.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO na RAMADA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2017 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO da RAMADA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DEPOSITO em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2017 | 461.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2017 | 106.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO no MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2017 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO TUBULAR no SALGADO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2017 | 172.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2017 | 710.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2017 | 104.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GINASIO DE ESPORTES, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2017 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a QUADRA ESPORTIVA no CURRALINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2017 | 5081.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a serviços de manutenção na cadeira odontologica do posto de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000618 | 06/03/2017 | 1792.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivél destinado ao veículo de placa OFZ 4698 da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000619 | 06/03/2017 | 15240.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Rferente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MNP 7924, NPX 1424, NQI 5074, OFF 5913, OFF, 6013, OFF 6043, OGC 3904, QFF,8157, QFK 1014 e QFK 1054, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2017 | 813.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UBS MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2017 | 149.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o LABORATORIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2017 | 764.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o SAMUL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2017 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2017 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a VIGILANCIA EM SAÚDE relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2017 | 189.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2017 | 215.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2017 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE AVELINO BARBOSA em PEDRA D'ÁGUAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2017 | 382.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a USF em PEDRA D'ÁGUAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2017 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UNIDADE ANCORA DO PSF em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2017 | 183.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UBSF no CURRALINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2017 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o PSF ANTONIO LINDOLFO DA SILVA em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE do MATA PASTO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2017 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000610 | 06/03/2017 | 6652.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Correspondente a compra de material para a manutenção da PATROL da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000611 | 06/03/2017 | 11914.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a compre de material para a manutenção do Caminhão Pipa de placa OGD 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2017 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2017 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2017 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2017 | 739.25 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Correspondente a compra de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2017 | 800.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente a compra de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2017 | 119.51 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Correspondente a compra de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2017 | 96.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2017 | 160.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Rferente a serviços de capinagem de mato e limpeza no acostamento das estradas da Bonita e Malhada, Zona Rural do Municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000605 | 07/03/2017 | 23104.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo aomês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2017 | 7760.00 | 03885540000198 | GRAM-LIMP IND. E COM. P. LIMPEZA | Referente a serviços a realizados no ônibus de placa MNV 6469, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2017 | 8.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2017 | 5950.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Correspondente a compra de material para a manutenção dos Ônibus de placa OGC 5899 e OGD 4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2017 | 650.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a serviços realizados no Ônibus de plca OGC 5899, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2017 | 1720.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Correspondente a compra de 2 baterias M150BD para os ônibus de placa OFX 1937 e OFX 2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2017 | 1310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a serviços de manutenção de impressora e recargas de Toners, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2017 | 7825.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Correspondente a compra de material para a manutenção do Ônibus de placa MMV 3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2017 | 1230.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Referente a serviços de manutenção nos poços da zona rural do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2017 | 1500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Referente a compra de produtos para a manutenção do Poço de Serraria, Zona Rural do Municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2017 | 2000.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Correspondente a serviços de fornecimento de água potável por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2017 | 993.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em 10 pacientes, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2017 | 560.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a compra de dois pneus para o Fiat da Secretaria de Saúde de placa OGC - 3904, conforme docuemnto fiscal canexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2017 | 530.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Correpondente a compra de peças para o Fiat de placa OGC - 3904 da Secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2017 | 360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a compra de 3 TONER COMPATIVEL HP 83A para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2017 | 1947.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de 3 NO BREAK 1200 BMI para asecretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2017 | 2.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2017 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente a compra de um Sensor de Temperatura e 4 pneus para a Ambulância Strada de placa OEZ 1214, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2017 | 3222.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a compra de material para a manutenção da Ambulância Ronton de placa QFF 8157, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2017 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a serviços de Alinhamento e Balanciamento da Ambulância de placa OEZ - 1214, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2017 | 120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondentes a serviços de Alinhamento e Balanceamento na Ambulância de placa QFF - 8157, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2017 | 7728.00 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Correspondente a compra de material de consumo para o Fundo Municipal de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Correspondente a analise fisioquimica e bacteriologica em amostra de água, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2017 | 1150.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Correspondente a serviços realizados no Ônibus de placa NQK 8277, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2017 | 1100.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a compro de material para a manutenção do Ônibus de placa NQK 8277, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2017 | 850.00 | 00007722194435 | NATASSIA NYUSKA CABRA LIMA | Correspondente a serviços do torneiro em veículo da secretaria de Educação no ônibus de placa MNV 3469, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2017 | 560.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Correspondente a serviços mecânicos em feixe de molas em um ônibus da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2017 | 2700.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Correspondente a serviços de motor e caixa de marcha no ônibus de placa MNV 3469, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2017 | 4000.00 | 13604209000106 | CERAMICA ALENCAR LTDA - ME | Referente a material destinado a manutenção do Grupo Escolar do Umari e da Creche de Pedra D'água. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2017 | 65132.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao pagamento do parcelamento de débito com o INSS, debitado no cota do FPM, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2017 | 12765.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao pagamento do parcelamento de débito com o INSS, debitado no cota do FPM, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2017 | 89.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2017 | 16646.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Correspondente a CONTRASTE em favor de RITA MARIA DE BRITO, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Correspondente a serviços tecnicos especializados de Assessoria juridica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2017 | 28525.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2017 | 190.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2017 | 259.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2017 | 237.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | referente a locação de imovel para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento de SAMU, no mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2017 | 500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | referente a locação de imovel para funcionamento da VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2017 | 2296.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente a serviços realizados no veículo PATROL da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000569 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00051862140430 | AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a serviços de abastecimento de água potável por meio de caminhão Pipa, de placa MMQ 4756, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | referente ao locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento de CORREIO, no mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | referente a locação de imovel para funcionameto da DELAGIA PUBLICA, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2017 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2017 | 340.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000564 | 13/03/2017 | 770.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a compra de uma Bomba de água para um ônibus da Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | relativo a locação de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2017 | 609.49 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Correspondente a compra de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2017 | 0.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referenta a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento daa SALAS DE AULA DO CARRALINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.201-6, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento do POSTO DE SAÚDE DO CURRALINHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2017 | 7712.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a compra de material de consumo para o SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2017 | 8634.61 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de consumo destino ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação do MAIS MÉDICOS na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Mrço de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação do MAIS MÉDICOS na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Mrço de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2017 | 7950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a compra de insumos destinados aos serviços de Saúde Bucal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2017 | 4150.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados à Farmácia Básica para os usuários do Saúde Mental, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000717 | 15/03/2017 | 6952.03 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000718 | 15/03/2017 | 3984.89 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalização da UBS de Pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2017 | 10341.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a compra de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2017 | 6843.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a compra de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000886 | 16/03/2017 | 31026.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados à Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000887 | 16/03/2017 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados à Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2017 | 3250.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Correspondente a serviços de limpeza de esgotos por tras da rua João Queiroga com troca da caixa de esgoto, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2017 | 1700.00 | 00010982148461 | JEFFERSON BARBOSA RODRIGUES | Referente a serviços de capinagem e limpeza de mato por trás da rua João Queiroga, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2017 | 735.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Referente a serviços de limpeza com produtos quimicos do dessalinizador de Pedra D'água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalização do CAMPO DE FUTEBOL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2017 | 3748.74 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2017 | 6000.00 | 00004242582773 | ERNILDO VIDAL DE FARIAS | Referente a serviços de pinturas e reforma na Escola Belarmino Peres da Silva no UMARI e na Escola Avelino Peres da Silva em CAMPO DE EMAS, Zona Rural do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2017 | 1007.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a serviços em pneus de um ônibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a serviços de segurança motorizada na escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Sousa, nos turnos da manhã, tarde e noite, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2017 | 300.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Correspondente a diaria em favor de José Gervazio da Cruz (Prefeito), com finalidade de busca de recursos junto à orgãos federais, para o projeto de uma nova Unidade Básica de Saúde. Além de acompanhamentos de tramites para demais projetos de obras públicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Correspondente a um eletroencefalograma para a paciente MARIA VITÓRIA DE SOUSA ROCHA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a CONTRASTE realizado em ARLINDA MARIA BARBOSA ARAÚJO, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2017 | 260.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de número (83) 3345 - 1071, da UBS MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, relativo ao mês de Fevereio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2017 | 407.81 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Correspondente a compra de material de consumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2017 | 448.47 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Correspondente a compra de material de consumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2017 | 458.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Correspondente a compra de material de consumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2017 | 549.00 | 00010637992440 | WESLEY VILAR AZEVEDO | Correspondente a compra de copos personlizados para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2017 | 19.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de anuidade do termo de filiação do Municipio à UNDIME, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2017 | 3085.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de peças para a manutenção do ônibus de placa OFX 2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2017 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de material de consumo para manutenção do ônibus de placa OGD 4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2017 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisição de material de consumo para o ônibus de placa OGD 4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2017 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Correspondente a locação de um concentrador para oxidenoterapia em favor de José Belo da Silva, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2017 | 860.00 | 00003764662433 | FRANCIDEUS CARVALHO DE OLIVEIRA | Serviços de 2 trios de arbitragem para apitar o torneio de futebol amador realizado na comunidade de Campo de Emas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2017 | 2962.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do SAÚDE MENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2017 | 450.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS E VIDROS E ACESSORIOS MAR | Correspondente a compra de uma Janela para o Ônibus de placa OFX 1937,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000730 | 22/03/2017 | 1255.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a compra de peças para a manutenção de um ônibus da Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2017 | 3500.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS E VIDROS E ACESSORIOS MAR | Correspondente a aquisição de um Para-Brisa para o ônibus de placa OFX 1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2017 | 1384.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento do PASEP, relativo ao mês de Março de 2017. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2017 | 2000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | Correspondente a serviços de Publicidade e propaganda em comemoração ao dia da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2017 | 3052.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do SAÚDE MENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2017 | 4300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do SAÚDE MENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2017 | 880.00 | 00070125644400 | CLAUDIA BARBOSA DA SILVA BRITO | Serviços de limpeza do dessalinizador de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2017 | 15781.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2017 | 880.00 | 00070125644400 | CLAUDIA BARBOSA DA SILVA BRITO | Serviços de limpeza do dessalinizador de Pedra D'água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00048621846420 | ANTOBIA ROCHA S. FERNANDES | Serviços como palestrante com o grupo de Idosos no centro de convivencia do CRAS de Caturité com o tema O IDOSO E SEUS DIREITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2017 | 600.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Correspondente a serviços de aluguel de som para evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, realizado no dia 23 de Março de 2017 pela Secreteria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2017 | 3475.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de 76 Kg de tortas ao preço de R$ 25,00 o Kg, 4.500,00 salgados ao preço de R$ 35,00 (O CENTO) para as festividades em comemoração ao dia Internacional da Mulher, realizado pela secretaria Municipal de Assistencia Social para as mulheres do municipio no dia 23 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2017 | 1775.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Correpondente a serviços de aluguel de 355 cadeiras ao preço de R$ 5,00 cada, para as festividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a retenção do PASEP, debitado na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Correspondente a prestação de serviços especializados e apoio administrarivo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica, e recursoestadual, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000804 | 27/03/2017 | 13200.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Referente a prestação de serviços de abasteecimento de água potavel por meio de carro pipa de placa HZS 2900, na Zona Rural do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000805 | 27/03/2017 | 3000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a prestação de serviços de abasteecimento de água potavel por meio de carro pipa de placa JTM 7282, na Zona Rural do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000812 | 27/03/2017 | 5200.00 | 00004749307424 | CASSIO BARBOSA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potável em caminhão pipa de placa KGC 4556, na zona rural de municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000815 | 27/03/2017 | 18300.00 | 00051862140430 | AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de carro pipa de placa MMQ 4756, na Zona Rural do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2017 | 137.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a notificação de Débito com a CAGEPAonde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016 e Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2017 | 182.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a compra de materiais de consumo, destinado ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2017 | 127.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a compra de material de consumo, destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2017 | 2305.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2017 | 5124.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS, conforme documento anexo. relativo a competencia 03/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2017 | 0.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em canta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001020 | 29/03/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a prestação de serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2017 | 300.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Correspondente a diária em favor do Prefeito José Gervazio da Cruz (Zé João). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2017 | 58.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de taxa bancaria para a regularização do Cheque Nº 852232 devolvido, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2017 | 2114.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do SAÚDE MENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2017 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do SAÚDE MENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 820.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Correspondente a serviços de lavagem em veiculos da secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2017 | 4142.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente a material de consumo destinado ao LABORATORIO MUNICIPAL, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2017 | 560.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2017 | 2460.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a serviços na MOTO HONDA FAN de placa OFB 3889 da vigilancia sanitaria, REFEZ O MOTOR E serviços de troca de bomba de combustivél, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2017 | 1216.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2017 | 7064.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saúde (NASF), relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2017 | 850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de funcionarios efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de funcionarios efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de funcionarios efetivos lotados na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de funcionarios efetivos lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2017 | 700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de Supervisão em Vigilancia de funcionarios efetivos lotados na Vigilancia em Saúde, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação NASF de funcionarios efetivos lotados na Policlinica, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação MAC de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação QUALIFAR de funcionarios efetivos lotados na Farmácia Básica, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2017 | 8790.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMÁCIA, relativo ao mês Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado na SECRETARIA DE SAÚDE - SEMS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2017 | 10904.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE - SEMS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2017 | 2061.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2017 | 9344.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2017 | 15516.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2017 | 10626.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2017 | 4225.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2017 | 660.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Correspondente a serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de Infraestrutura Urbana, habitação, esporte, lazer e saúde pública, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2017 | 3760.00 | 00007141896422 | JOSÉ CLAUDIO VIDAL DE NEGREIROS | Referente a serviços de tubulação, colocação de canos para distribuição de água encanada para as familias do Salgadinho e Serraria de Baixo através de poço artesiano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000769 | 30/03/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Correspondente a serviços de locação de veículo de placa MMP 4906, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2017 | 510.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2017 | 2450.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Correspondente a serviçs de limpeza e vazão do poço de PITOMBEIRA, instalação da bomba do poço de VILA CABRAL, limpeza, vazão e instalação da bomba em SERRARIA, instalação da bomba do poço da BONITA, troca do painel, reposição de tubo e troca de canos dopoço de SERRARIA DE CIMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios contratadoss lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2017 | 15449.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2017 | 14000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2017 | 185753.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios comissionadoss lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2017 | 57933.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educação (FUNDE 40%), relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2017 | 5250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educação (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2017 | 11437.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educação (EJA), relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educação (EJA), relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2017 | 9424.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na ESCOLA ANTONIO TROVÃO DE MELO E MARIA VERISSIMO DE SOUSA, nos turnos da manhã, tarde e noite, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2017 | 4857.30 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para as escolas do municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2017 | 8599.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para as escolas do municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000801 | 30/03/2017 | 1329.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a aquisição de peças para a manutenção dos ônibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice-prefeito, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2017 | 4687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2017 | 0.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um cojunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2017 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a avisos e matérias institucionais de interesse público, veiculados durante o mês de Março de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2017 | 11150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2017 | 6436.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2017 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2017 | 7800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2017 | 4005.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de CAPOEIRA no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Mrço de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Correspondente a serviços como intrutora de curso de CROCHÊ, em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2017 | 2400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisição de material de consumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2017 | 2194.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2017 | 7905.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Correspondente a material destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dE funcionario contratado lotado no CRAS, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2017 | 6090.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2017 | 4997.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 0.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios,verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 840.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Referente a serviços de pintura interna no prédio onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, confecção de faixas em tecido alusivas homenageando as mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2017 | 6377.10 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Correspondente a aquisição de material permanente para o Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2017 | 1915.04 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Correspondente a compra de uma Caixa Tanque de 5000L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a RETENÇÃO do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2017 | 799.95 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente a aquisição de peças para a manutenção de um ônibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2017 | 852.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente a serviços diversos um ônibus escolar da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2017 | 1874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2017 | 6933.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de generos alimenticios paras as escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2017 | 13530.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Correspondente a compra de material permanente para os poços do Salgadinho, Serraria de Cima e Vila Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2017 | 2656.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para o Fundo Municipal de Saúdel, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2017 | 18100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos do SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2017 | 28343.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2017 | 12675.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ASC, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2017 | 1346.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente a material de consumo destinado ao LABORATORIO MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2017 | 83.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do Posto de Saude de Pedra D'água, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2017 | 219.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da Farmácia Básica, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2017 | 78.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 -1076, da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2017 | 76.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2017 | 197.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1075, da recepção da Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2017 | 215.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1072, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2017 | 179.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2017 | 50.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondenta a um alinhamento de um onibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2017 | 725.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de águas para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente a aquisição de generos de alimentação, relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001202 | 03/04/2017 | 4857.30 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para as escolas do municipio, relativo a Março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2017 | 1007.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a serviços em pneus de um onibus escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2017 | 799.95 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente a aquisição de peças para a manutenção de um onibus escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2017 | 852.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente a serviços diversos em um onibus escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2017 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de Kit de Embreagem para o ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2017 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de Kit de Embreagem para o ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2017 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisição de material de consumo para o onibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2017 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de material de consumo para manutenção do onibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Correspondente ao aluguel de um concentrador de oxigenio EVERFLO, um cateter nasal de oxigenio silicone, um copo umidificador para oxigenio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001208 | 03/04/2017 | 2962.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001209 | 03/04/2017 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001210 | 03/04/2017 | 4300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001211 | 03/04/2017 | 2305.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Correspondente a material de consumo destinado ao Bloco de Atenção Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001215 | 03/04/2017 | 3052.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001216 | 03/04/2017 | 4150.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados à Farmácia Básica para os usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2017 | 508.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Correspondente a compra de material de limpeza para a Secretartia de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2017 | 3475.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de 76 Kg de tortas ao preço de R$ 25,00 o Kg, 4.500,00 salgados ao preço de R$ 35,00 (O CENTO) para as festividades em comemoração ao dia Internacional da Mulher, realizado pela secretaria Municipal de Assistencia Social para as mulheres do municipio no dia 23 de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001201 | 03/04/2017 | 2194.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Mrço de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2017 | 127.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao fundo municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2017 | 182.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de material de consumo destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2017 | 1775.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Correspondente a serviços de aluguel de 355 cadeiras ao preço de R$ 5,00 cada, para as festividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Correspondente a serviços como instrutora de CROCHÊ, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2017 | 2000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | Correspondente a serviços de Publicidade e propaganda em comemoração ao dia da mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2017 | 181.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CRAS em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2017 | 2226.09 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2017 | 1008.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o SAMU, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2017 | 180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o laboratorio em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2017 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2017 | 120.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2017 | 215.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2017 | 482.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a USF em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE do MATA PASTO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2017 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona ao PSF ANTONIO LINDOLFO DA SILVA EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2017 | 209.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UBSF NO CURRALINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2017 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UNIDADE ANCORA DO PSF EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE AVELINO BARBOSA EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2017 | 255.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2017 | 937.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UBS MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2017 | 319.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE AGRICULTURA em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2017 | 18980.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2017 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2017 | 414.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SEDE em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2017 | 623.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em MUCUNÃ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2017 | 645.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2017 | 688.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO E DESSALINIZADOR em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2017 | 847.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2017 | 906.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em CATOLÉ DO MONTE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em RAMADA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2017 | 173.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em PITOMBEIRA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2017 | 261.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2017 | 229.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR em SALGADINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2017 | 187.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GINASIO DE ESPORTES em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2017 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a QUADRA ESPORTIVA em CURRALINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2017 | 850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Correspondenta a compra de botijões de gás para as escolas do municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2017 | 198.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o ANEXO em CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000928 | 05/04/2017 | 29000.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a material de expediente destinado a secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000929 | 05/04/2017 | 7313.51 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a material de expediente destinado a secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2017 | 5989.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000932 | 05/04/2017 | 3890.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a material de expediente destinado a secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001021 | 05/04/2017 | 730.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a aquisição de peças para a manutenção Caminhão Caçamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000918 | 05/04/2017 | 12094.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materias de hospitalares para os postos de saúde do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2017 | 3300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Correspondente a aquisição de uma Brinquedoteca master para o Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento da inscrição no XIX Encontro Nordeste do COEGEMAS na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento da inscrição no XIX Encontro Nordeste do COEGEMAS na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento da inscrição no XIX Encontro Nordeste do COEGEMAS na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000935 | 06/04/2017 | 3197.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de um HD externo e tres impressoras Epson. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000936 | 06/04/2017 | 2670.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de material de cosumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000934 | 06/04/2017 | 2340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de toners destinado a Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2017 | 486.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2017 | 39632.30 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Despesa que se empenha para fazer face ao pagamento de medição realizada no dia 05/04/2017, relativa à construção da Unidade Básica de Saúde no sitio Pedra D'Água, conforme termo de reconhecimento de dívida nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000933 | 06/04/2017 | 3949.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de um monitor 18.5 LED AOC e um Gabinete (CPU) Core I7 Placa ASUS HD 1 TB memoria de 8 GB DDR3 DVD RW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000937 | 07/04/2017 | 34.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de 5 Mouses Opticos destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000938 | 07/04/2017 | 6439.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de materiais permanente destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000942 | 07/04/2017 | 4651.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de cartuchos e toners destinados a secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2017 | 224.61 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2017 | 85.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001010 | 07/04/2017 | 585.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Correspondente a aquisição de uma bomba submersa para o poço da Pitombeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2017 | 2457.93 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Correspondente a aquisição de material de consumo para o Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2017 | 70.00 | 00002829055454 | SAUL VALY PEREIRA | Referente ao acompanhamento de conselheiras tutelares para resolução de pendencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000948 | 08/04/2017 | 874.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo de placa MNX 3772 da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000923 | 08/04/2017 | 546.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo do Cnselho Tutelar de placa QFL 6764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000924 | 08/04/2017 | 6693.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do Carro Pipa Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000925 | 08/04/2017 | 3386.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Agricultura, Patrol e Trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000926 | 08/04/2017 | 1757.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do Veiculo Caçamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000921 | 08/04/2017 | 1153.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado para veículo de placa OEZ 4698 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000922 | 08/04/2017 | 15416.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Saúde para os veículos de placa MNP 7924, NPX 1424, NQI 5074, OFF 6013, OFF5913, OFF 6043, OGC 3904, QFF 8157, QFK 1014, QFK 1054, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000919 | 08/04/2017 | 11859.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV3469, NQK 8277, OFB3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000920 | 08/04/2017 | 15000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV3469, NQK 8277, OFB3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000947 | 10/04/2017 | 4857.30 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Correspondente a aquisição de generos alimenticios para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2017 | 52.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2017 | 12865.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2017 | 86.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2017 | 150.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Correspondente a aquisição de carimbos diversos para a sercretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP debitado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2017 | 1810.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DEPEÇAS LTDA ME | Correspondente a aquisição de peças para a Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2017 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | Correspondentes a exames realizados em Pedro Francisco Maciel. TC da Coluna Lombar, TC do Ombro com Contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART da Unidade de Saúde de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2017 | 246.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2017 | 293.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | relativo a locação de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Construção de Unidades de Atendimento em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001245 | 11/04/2017 | 40226.35 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente a medição nº1 da Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I no Centro do Municipio. | 00032016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2017 | 93.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Correspondente a serviços de Manipulação para o Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000963 | 11/04/2017 | 4535.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinos ao Saúde Bucal - SB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2017 | 1042.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspondente a serviços de impressos personalizados para o Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locação de imovel para funcionamento da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento de SAMU, no mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2017 | 500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Referente a locação de imovel para funcionamento da VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | referente ao locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente a locação de imovel para funcionameto da DELAGIA PUBLICA, relativo ao mês de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento de POSTO DO CORREIO, no mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2017 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicação no Diário Oficial no dia 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2017 | 174.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2017 | 61.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2017 | 9422.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspondente a serviços de impressos personalizados para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2017 | 340.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTÉCA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SALAS DE AULA DO CARRALINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2017 | 1750.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a serviços de mão de obra de bomba e bico injetor e sincronização da bomba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2017 | 311.78 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção dos serviços do posto do Correio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2017 | 64.43 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção dos serviços do posto do Correio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2017 | 623.79 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção dos serviços do posto do Correio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000994 | 12/04/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços extras de Acessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2017 | 38.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobrança de PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe de Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe de Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2017 | 246.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2017 | 764.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Correspondente a aquisição de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2017 | 1036.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | orrespondente a compra de malha Neopreme para o Fundo de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2017 | 70.00 | 00002829055454 | SAUL VALY PEREIRA | Referente a viagem para levar a Gestora do Bolsa Familia e a Secretaria de Assistencia Social para o XIX Encontro Nordestino de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS, no dia 18 de Abril. Bem como busca-las no dia 19 de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2017 | 280.00 | 00002335184440 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTIAGO | Referente a viagem a serviço com destino a João Pessoa para o XIX Encontro Nordestino de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2017 | 280.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a viagem a serviço com destino a João Pessoa para o XIX Encontro Nordestino de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2017 | 400.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a viagem a serviço com destino a João Pessoa para o XIX Encontro Nordestino de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000960 | 17/04/2017 | 3844.12 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Correspondente a aquisição de mediamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000961 | 17/04/2017 | 4379.05 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2017 | 1150.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Referente a serviços de limpeza com produtos quimicos do tanque do Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2017 | 2380.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GONÇALVES | Referente a serviços de revisão em uma bomba injetora e seis bicos injetores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000999 | 18/04/2017 | 508.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a material destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2017 | 32.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de taxa de PASEP relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a colocação de uma placa no veiculo de placa QFK 1014 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2017 | 1581.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001071 | 19/04/2017 | 60.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisção de medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001073 | 19/04/2017 | 220.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2017 | 4248.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Correspondente a compra de material esportivo para o Torneio de Futebol em comemoção ao aniversrio de Emancipação Politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2017 | 2139.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento do Pasep, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2017 | 800.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a locação de Som e Iluminação para a Paixão de Cristo em Caturité realizado no dia 14 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2017 | 31.55 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locação do Sistema de Nota Fiscal Avulsa e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicação no Diário Oficial no dia 18/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2017 | 840.00 | 00004573057463 | MARIA SINFOROSA DUARTE BRITO | Referente a serviços de confecção de Ovos de Pascoa para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2017 | 13662.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educação (FUNDEB 40%), relativo a competencia 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2017 | 1850.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Correspondente ao pagamento de 2 trios de arbitragem para apitar o Torneio de Futebol em comemoração ao Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2017 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2017 | 270.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE DE CATURITÉ, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001067 | 20/04/2017 | 3244.29 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001068 | 20/04/2017 | 2250.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001069 | 20/04/2017 | 425.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados aos usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2017 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Referente a exame de video fluoroscopia de deglutição realizado no paciente José Allyson da Silva Mariano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2017 | 1650.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Referente a serviços de conserto e colocação de gás no arcondicionado da ambulancia do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2017 | 140.00 | 00010075523442 | JOSÉ EDUARDO CABRAL DE ARAÚJO | Correspondente a resolução de questões administrativas da Secretaria de Agrilcultura e Meio Ambiente junto a orgãos superiores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001076 | 20/04/2017 | 5903.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios para o Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2017 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o DEPOSITO EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o DESSALINIZADOR SEVERINO EUFRASIO BARBOSA EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO NO MATA PASTO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2017 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO DE RAMADA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2017 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO DE CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2017 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO TUBULAR NO SALGADO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2017 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2017 | 133.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO NO MATA PASTO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2017 | 138.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2017 | 144.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOÃO FIRMINO SOBRINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EEEF JOSÉ QUIROGA EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o SUCURSAL DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO EM RAMADA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2017 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE BELARMINO PERES DA SILVA EM UMARI, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2017 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE AVELINO PERES DA SILVA EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2017 | 267.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a ESCOLA JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO NO CURRALINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOSÉ BONIFACIO EM PAULO DE SOUSA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOÃO FRANCISCO DE SOUSA EM SERRARIA DE BAIXO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2017 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF JOAQUIM BARBOSA EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2017 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2017 | 639.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF ANTONIO TROVÃO DE MELO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2017 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a CRECHE MUNICIPAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2017 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2017 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO TELEFONICO DO MATA PASTO, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a CADEIA PUBLICA, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2017 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona DELEGACIA EM CATURITÉ, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2017 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DO CORREIO EM CATURITE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2017 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2017 | 700.00 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Correspondente a serviços de recuperação em 4 feixos, braçadeiras no veículo ônibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2017 | 2500.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | Referente a aquisição de equipamento e material permanente para a Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2017 | 5320.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | Referente a aquisição de equipamento e material permanente para a Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2017 | 750.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Correspondente a serviços em toda parte eletrica da ambulsncia do SAMU de placa OEZ 4698/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000998 | 24/04/2017 | 7474.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de material de consumo para o Laboratorio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2017 | 1200.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de instalação de 3 Ar Condicionado SPLIT e 3 cargas de gás R22, na sala da Secretaria de Saúde, na sala de Agentes de Endemias e na sala da Coordenação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2017 | 396.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Correspondente a serviços de Manipulação em favor do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2017 | 840.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Serviços de lavagem no veiculos Trator (NEW HOLLAND), no Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e no Caminhão de placa NQE 4221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001078 | 25/04/2017 | 10077.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a produtos destinados à manutenção da Iluminação Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2017 | 58.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancaria por cheque devolvido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001077 | 25/04/2017 | 3009.20 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Material destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2017 | 1500.00 | 15534078000163 | STUDIO AD SOUTO PRODUÇÕES | Correspondente a show de Louvor em comemoração ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2017 | 2400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Correpondente a medalhas, trofeus e comendas para as festividades de comemoração do 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2017 | 700.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Correspondente a compra de um Ataude Popular, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2017 | 600.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | Referente a apresentação de Dança como parte da Comemoração Alusiva ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2017 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001079 | 26/04/2017 | 3810.90 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a produtos destinados à manutenção das Escolas Municipais Joaquim Barbosa em Serraria de Cima, Avelino Peres em Campo de Emas, José Cabral de Sousa Filho no Curralinho e na Unidade Mista Maria Duarte da Costa em Pedra D'água. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2017 | 966.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao ajuste de folha devido a devolução de Cheque. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001141 | 26/04/2017 | 25260.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisição de produtos para a manutenção do veiculo Caçamba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2017 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a duas analises fisicoquimicas e duas bacteriologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2017 | 600.00 | 00070141374411 | BRUNO FERREIRA CARDOSO | Correspondente a serviços de arbitragem no Circuito de Futsal alusivo as comemorações ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente a aquisição de generos alimenticios relativo aos 30% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2017 | 1480.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Correspondente a compra de peças para a manutenção do ônibus de placa OFX 1937 da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2017 | 1000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Correspondente a serviços de manutenção no ônibus de placa OFX 1937 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2017 | 400.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Correspondente a serviços de injeção eletronica e escaneamento dos Ônibus de placa OFB 3889 e OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001055 | 27/04/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2017 | 6500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a aluguel de som, palco, iluminação e tendas pa ras festividades alusiva aas comemorações do 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001080 | 27/04/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2017 | 4005.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2017 | 3450.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Referente a compra de fogos de artificio para as comemorações do 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2017 | 12700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2017 | 6436.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2017 | 500.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os secretarios, diretores e equipe do SEBRAE, que participaram de reunião de apresentação do Projeto DET-Desenvolvimento Economico Territorial Economico e Rede SIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de Páginas Web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2017 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Abril de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a RETENÇÃO do PASEP, debitado em conta corrente 283.143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do Prefeito e Vice prefeito, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2017 | 1311.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2017 | 920.00 | 00007722194435 | NATASSIA NYUSKA CABRA LIMA | Referente a serviços de torneiro e recuperação de transmissão no ônibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2017 | 2068.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2017 | 9424.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no EJA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2017 | 5996.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidore contratado lotado no FUNDEB 60 %, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2017 | 5250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidore contratado lotado no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2017 | 11656.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2017 | 62807.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2017 | 990.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a serviços de troca de penus em veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sosa Filho, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a serviços de Segurança Motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos da Manhã, Tarde e Noite, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2017 | 16067.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2017 | 180981.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001083 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2017 | 15037.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2017 | 16578.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001194 | 28/04/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Correspondente a serviços de locação de veículo de placa MMP 4906, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2017 | 4534.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KKR 9842, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa JTM 7282, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa BWB 3408, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KGC 4556, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2017 | 800.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Serviços de troca de penus no veiculo TRATOR da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa MOA 0610, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2017 | 1490.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os agricultores que participaram de um Curso de Inseminação, realizado pela Secretaria de Agricultura e EMATER do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2017 | 8100.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de caminhão Pipa de placa KHK 6929, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2017 | 9324.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2017 | 2763.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2017 | 7898.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2017 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2017 | 28343.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2017 | 11407.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE - ASC, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2017 | 2737.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2017 | 7517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2017 | 10464.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2017 | 920.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Referente a serviços de lavagem em veiculos da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês deAbril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2017 | 10726.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAUDE, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2017 | 3821.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2017 | 16875.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2017 | 950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados naUNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2017 | 465.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Correspondente a aquisição de material esportivo destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2017 | 4997.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2017 | 8121.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Referente a serviços como instrutor de capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a prestação de serviços como instrutor de dança no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2017 | 330.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque para evento de abertura da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2017 | 1380.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente a serviços de ornamentação de palco para apresentaçaão de grupos de dança, capoeira e zumba do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, na Noite Cultural durante as festividadades em comemoração aos 23 Anos de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/05/2017 | 84.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, do POSTO DE PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/05/2017 | 219.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2017 | 146.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00004242582773 | ERNILDO VIDAL DE FARIAS | Referente a equipe para prestação de serviços de pintura do meio-fio de varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2017 | 670.00 | 00010982148461 | JEFFERSON BARBOSA RODRIGUES | Serviços de pintura e limpeza da praça da Rua João Queiroga, no Centro da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2017 | 6000.00 | 08763802000165 | RMC CONTRUÇÕES LTDA | Referente a serviços de perfuração de (03) três POÇOS ARTESIANOS na Zona Rual do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00001666008737 | SEVERINO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Referente a prestação de serviços de conserto e troca da madeira e telhas do telhado da Escola do Salgadinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2017 | 660.00 | 00007030555422 | CICERO CARLOS MACIEL | Referente a prestação de serviços de limpeza da fossa da Creche Maria do Socorro Nunes Cruz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2017 | 255.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Referente a prestação de serviços de limpeza da fossa da Escola Joaquim Barbosa no sitio Serraria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00005761073447 | MANOEL SOARES DA SILVA | Referente a serviço de limpeza completa da parte interna e externa da caixa d'água da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2017 | 2767.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a serviços de pintura interna e externa da Creche Maria do Socorro Nunes Cruz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2017 | 770.00 | 00097847321491 | JOSÉ DA NATIVIDADE FAUSTINO | Referente a serviços de conserto e troca da instalação hidraulica da bomba de água da Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00004524998446 | FERNANDES JUSTINO DE BRITO | Referente a serviços de troca de toda a tubulação de água da Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2017 | 850.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de apresentação musical no evento "Noits Culturais" realizado em praça publica, em comemoração ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2017 | 76.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2017 | 5000.00 | 16624182000101 | LEONARDO TEIXEIRA DE CARVALHO - ME | Referente a locação de veículo F-350 de placa 6673, relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2017 | 28.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa relativa a devolução de cheque. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2017 | 184.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2017 | 166.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2017 | 505.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de DARF relativo a um parcelamento do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2017 | 205.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente a averbação de Imóvel e Certidão de Registro de um Terreno Urbano adquirido em 06/05/2014 pela Prefeitura Municipal, medindo 50.000 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2017 | 186.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2017 | 1130.00 | 00001365040437 | JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a serviços de corte e costura para os grupos (Capoeira e Dança) do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2017 | 840.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Referente a serviços de pintura interna do predio onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, confecção de faixas em tecido homenageando as mulheres. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2017 | 7000.00 | 16624182000101 | LEONARDO TEIXEIRA DE CARVALHO - ME | Referente a locação do veículo VAN de placa KXX 6516, relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001542 | 03/05/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidos nas unidades da secretaria municipal de Saúde de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2017 | 1565.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisição de Água Mineral destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2017 | 1350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestação de serviços de locação de som para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2017 | 60.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a carimbos diversos para a secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2017 | 140.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Diaria referente a participação do curso de multiplicadores do Programa COOPERJOVEM, promovido pelo Sescoop-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2017 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Referente a material destinado a todas as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001259 | 03/05/2017 | 1100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Correspondente a serviços de manutenção realizados no Caminhão Pipa de Placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001260 | 03/05/2017 | 1950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material para manutenção do Caminhão Pipa de Placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2017 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2017 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2017 | 516.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2017 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO TUBULAR no SALGADO. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2017 | 104.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO no MATA PASTO. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2017 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no MATA PASTO. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2017 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO na RAMADA. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO na RAMADA. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2017 | 198.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em CAMPO DE EMAS. relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2017 | 602.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO e DESSALINIZADOR em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2017 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2017 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em PITOMBEIRA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2017 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2017 | 161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2017 | 136.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2017 | 95.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2017 | 460.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO e DESSALINIZADOR em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2017 | 177.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO em MUCUNÃ, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DEPOSITO em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2017 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2017 | 592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2017 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o GINASIO DE ESPORTES em CATURITÉ, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2017 | 115.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a QUADRA ESPORTIVA em CURRALINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Proprios e FUNDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2017 | 75000.00 | 00000320827895 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Referente a compra de um imóvel para abrigar a escola no Distrito do Curralinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2017 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2017 | 116.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios na conta da Fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2017 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicação no Diario Oficial dos dias 21, 26, e 29 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2017 | 66.27 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2017 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO TELEFONICO AURELIANO BRAZ DE FRANÇA em MATA PASTO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2017 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DOS CORREIOS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a CADEIA PUBLICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2017 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2017 | 148.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2017 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a DELEGACIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Construção de Unidades de Atendimento em Saúde | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2017 | 75000.00 | 00000320827895 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Referente a aquisição de um imóvel para abrigar um Posto de Saúde no Curralinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2017 | 842.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o SAMU, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2017 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a compra de material para a manutenção da Ambulância Ronton de placa QFF 8157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2017 | 860.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Âmbulancia de placa OFF 6013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2017 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o laboratorio em CATURITÉ, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE AVELINO BARBOSA EM PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2017 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UNIDADE ANCORA DO PSF EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2017 | 168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da UBSF Curralinho, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2017 | 771.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a UBS MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2017 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2017 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2017 | 177.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2017 | 215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2017 | 439.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a USF em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2017 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona ao PSF ANTONIO LINDOLFO DA SILVA EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POSTO DE SAÚDE do MATA PASTO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2017 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2017 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2017 | 193.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CRAS em CATURITÉ, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2017 | 266.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOÃO FIRMINO SOBRINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO EM RAMADA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a EEEF JOSE QUEIROGA em PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2017 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o SUCURSAL DAMIÃO CONSTANCIO DE MELO EM RAMADA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2017 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE BELARMINO PERES DA SILVA EM UMARI, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2017 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE AVELINO PERES DA SILVA EM CAMPO DE EMAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2017 | 196.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a ESCOLA JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO NO CURRALINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOÃO FRANCISCO DE SOUSA EM SERRARIA DE BAIXO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2017 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF JOAQUIM BARBOSA EM SERRARIA DE CIMA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE JOSÉ BONIFACIO EM PAULO DE SOUSA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2017 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2017 | 571.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a EMEF ANTONIO TROVÃO DE MELO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2017 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a CRECHE MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2017 | 5670.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2017 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de equipamento e material permanente para o Ônibus de placa NQK 8277 e OGF 4710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2017 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de equipamento e material permanente para o Ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2017 | 3780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2017 | 2572.39 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Referente a aquisição de material destinado as escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2017 | 17497.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001597 | 05/05/2017 | 5772.78 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção dos poços da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2017 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2017 | 1330.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a serviços de troca da junta do motor da Ambulância do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2017 | 300.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Referente a serviços de preparo e fornecimento de lanches para os profissionais da saúde, que realizaram exames mamograficos no caminhão Amigo do Peito, ultrasonografia na Policlinica e exames de vista no gabinete movél oftalmologico da FACISA, na semanaem comemoração ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001361 | 06/05/2017 | 4100.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material permanente destinado a manutenção de poços artesianos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001362 | 06/05/2017 | 4072.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção do Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2017 | 204.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2017 | 88.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2017 | 3090.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a serviços de manutenção no Trator Massey Ferguson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2017 | 2990.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a serviços de manutenção no Trator John Deree. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2017 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisição de Lamina da motoniveladora destinado aos Tratores Massey Ferguson e John Deree. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2017 | 1588.43 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisição de material destinado a Creche em Caturité. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001363 | 09/05/2017 | 551.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2017 | 300.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a viagem para capacitação despendida pela Secretaria de estado e desenvolvimento humano (SEDH) quanto a implementação e execução do programa Criança Feliz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2017 | 759.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em varios pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2017 | 1091.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Referente a aquisição de material destinado a Creche em Caturité. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001379 | 09/05/2017 | 27531.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001364 | 09/05/2017 | 3638.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001365 | 09/05/2017 | 3281.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo Caçamba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001366 | 09/05/2017 | 6345.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminhão Pipa da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001368 | 09/05/2017 | 992.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa MNX 3772, da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2017 | 1130.25 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a material destinado a manutenção do veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001319 | 09/05/2017 | 15441.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a Combustivél destinado aos veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001323 | 09/05/2017 | 1063.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2017 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Diaria referente a participação da 3ª Amssembléia Geral do conselho de secretarias municipais de saúde, organizado pelo COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2017 | 460.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2017 | 1043.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confecção de material para eventos da secretaria de saúde alusivos a comemoração aos 23 Anos de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2017 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a despesas hospitalares de Lindacy Alves Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2017 | 393.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a adesivagem de identificação da Ambulância. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001290 | 10/05/2017 | 1866.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001293 | 10/05/2017 | 3110.40 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2017 | 62774.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2017 | 1095.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confecção de material para apresentações, exposição e cerimonia de abertura da Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz na semana comemorativa dos 23 Anos de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001338 | 10/05/2017 | 4005.90 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a material destinado a manutenção da iluminação das escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001291 | 10/05/2017 | 2570.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados as Escola Municipais do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001292 | 10/05/2017 | 5753.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2017 | 18342.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2017 | 70.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2017 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, verificado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2017 | 8367.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP debitado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2017 | 87.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2017 | 284.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2017 | 323.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001329 | 10/05/2017 | 3522.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001330 | 10/05/2017 | 3876.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2017 | 1500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referenta a locação de tendas para realização de eventos no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2017 | 44.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2017 | 30030.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a serviços deFotografia Profissional durantes os eventos alusivos em comemoração ao 23º Aniversario de Emancipação Politica de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2017 | 140.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Diaria com a finalidade de levar matéria no Instituto de Policia Cientifica - Departamento de Identificação. Referente a análise de laudos sobre a água transportada por pipeiros da Operação Pipa, bem como trazer as açterações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2017 | 300.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Diaria com finalidade de reunião com bancos e orgãos superiores, para resolução de pendencias, quanto as obras paralisadas da gestão anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2017 | 61.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2017 | 500.00 | 00055434665449 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2017 | 280.00 | 00010075523442 | JOSÉ EDUARDO CABRAL DE ARAÚJO | Referente a viagem para resolução de questões administrativas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto a orgãos superiores. Destino Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2017 | 3680.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços realizados nos poços de Pedra D'Àgua, Maniçoba, Pitombeira e Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2017 | 232.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001274 | 12/05/2017 | 1494.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição toners para impressoras destinado à Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001275 | 12/05/2017 | 2489.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a compra de toners destinados às impressoras da Famácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001277 | 12/05/2017 | 11174.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a equipamentos e material permanente destinado as equipes de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001280 | 12/05/2017 | 2987.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners destinados as impressoras do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001281 | 12/05/2017 | 2654.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a material permanente destinado ao NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente a ART de reforma da ampliação da Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz em Caturité. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001278 | 12/05/2017 | 2788.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners destinados as impressoras da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001279 | 12/05/2017 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de uma impressora Epson JT L375 Tanque destinada a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2017 | 5850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2017 | 1084.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Complemento de folha devido à cobrança de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2017 | 8.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios sob as fopag's, debitado na conta 8.580-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001619 | 12/05/2017 | 5581.35 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001620 | 12/05/2017 | 2612.53 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2017 | 150.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | Referente a serviço de transporte de frangos doados pelo Programa PAA do Governo Federal para a cidade de Caturité, vindo da COPAF em São Sebastião de Lagoa de Roça. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2017 | 349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona duas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2017 | 349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona duas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2017 | 349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona duas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2017 | 6360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicações nos dias 04, 11, 14, 16 e 26/02, 04, 11, 18 e 25/03 e 06/05 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2017 | 2.96 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Referente a ligações interurbanas relaizadas pelo numeros (83) 3345-1071 e 3345-1128, do Posto de Saúde de Caturité e do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a contraste realizado em Ivanildo Tranquilino do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a contraste realizado em Ivanildo Tranquilino do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2017 | 1500.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Referebte a serviço medico prestado a paciente carente (Rosileide Sousa Brito) que realizou POLIPECTOMIA NO ESÔFAGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2017 | 200.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Diaria referente a viagem para esclarecimento e resolução de pendencias, que provem da gestão anterior, junto a orgãos superiores de base educacional. Bem como melhor esclarecimento do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2017 | 3800.00 | 00009357143408 | ANDERSON SILVA ALVES | Referente a serviços de aluguel de ônibus de placa JOZ 1940 para transporte de estudantes da Zona Rural para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Correspondente a contraste realizado no paciente Ivanildo Tranquilino do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001564 | 17/05/2017 | 19344.11 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a material de consumo destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001609 | 17/05/2017 | 12277.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de material destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001611 | 17/05/2017 | 4881.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001614 | 17/05/2017 | 2386.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001615 | 17/05/2017 | 478.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001616 | 17/05/2017 | 294.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicmanetos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001618 | 17/05/2017 | 2248.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de material destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2017 | 1445.00 | 12867598000108 | DATIVO MACIEL NETO * | Referente a aquisição de um Cadeiras de Rodas e Muleta Auxiliar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001545 | 17/05/2017 | 3782.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a aquisição de material destinado as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2017 | 10.95 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2017 | 284.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2017 | 1750.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a serviços de manutenção no motor retifico e toda cambagem e instalação do sistema de freio, passando escâner em todo sistema da Ambulância FIORINO de placa 6013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2017 | 1152.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | referente a serviços de limpeza com produtos quimicos do tanque do Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001560 | 18/05/2017 | 5624.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | referente a aquisição de material de expediente destinado a Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001541 | 18/05/2017 | 743.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado as equipes de saúde do municipio de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2017 | 1015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para a manutenção da Ambulância do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/05/2017 | 2485.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para a manutenção da Ambulância de placa OFF 6013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001617 | 19/05/2017 | 2863.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001612 | 19/05/2017 | 6158.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001613 | 19/05/2017 | 1647.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0001610 | 19/05/2017 | 13482.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de material destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2017 | 635.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reteção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001288 | 19/05/2017 | 7298.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2017 | 2049.57 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA EPP | Referente a Material destinado ao Posto de Saúde de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/05/2017 | 3960.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisição de Uniformes destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2017 | 560.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Referente a duas ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS realizadas nas pacientes Geralda Gervasio Gomes e Vanderleia da Silva Bonifácio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2017 | 160.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Referente a confecção de 04 camisas polo para o posto dos Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, verificado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2017 | 4968.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001378 | 22/05/2017 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do ônibus de placa OFB 3889 - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001604 | 22/05/2017 | 466.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a material destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2017 | 2965.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Referente a aquisição de uniformes para funicionarios da limpeza do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Construção de Unidades de Atendimento em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001377 | 23/05/2017 | 40221.38 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente a medição nº2 da Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I no Centro do Municipio. | 00032016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2017 | 2047.50 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | Referente a aquisição de frangos destinados as Ecolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2017 | 48.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001591 | 24/05/2017 | 18352.63 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisição de material destinado a Vigilanca em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2017 | 560.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Diarias feitas para custear hospedagem, translado e alimentação quanto a resolução de pendencias no SERNAC, bem como outros orgãos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2017 | 15121.53 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Despesa que se empenha para fazer face ao pagamento de medição realizada no dia 23/05/2017, relativa à construção da Unidade Básica de Saúde no sitio Pedra D'Água, conforme termo de reconhecimento de dívida nº 002/2017. Embora a obra tenha sido dadad porconcluida em 20 de Junho de 2016, e recebida definitivamente em 22 de Junho de 2016, tendo sido informada essa conclusão ao orgão convenente pelo gestor JAIR DA SILVA RAMOS, resta a pagar à contratada o valor de R$ 15.121,53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2017 | 1.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2017 | 1539.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2017 | 650.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Referente a aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo do paciente Luiz Antonio de Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2017 | 1025.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a serviços de manutenção, embuchamento e suspensão da Ambulância de placa QFF 8157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001428 | 26/05/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2017 | 5.85 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor referentea despesas com pagamento de diligencias processuais, processo de nº 75.2005.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2017 | 2340.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus de placa OGE 5560, OGC 5899 e OFX 1517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001575 | 26/05/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de água da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2017 | 650.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Referente a aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2017 | 3182.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2017 | 4314.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2017 | 950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados naUNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2017 | 16954.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2017 | 10277.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Maiol de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2017 | 3868.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2017 | 12202.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2017 | 9448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2017 | 28580.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2017 | 1773.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2017 | 8176.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2017 | 9299.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2017 | 10574.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Referente a serviços de Topografiapara fins de construção de duas barragens na zona rural do Municipio, sendo uma no sitio Serraria e outra em Pedra D'Água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001441 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2017 | 1350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2017 | 15037.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2017 | 16292.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2017 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2017 | 6237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2017 | 4005.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2017 | 13724.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2017 | 9424.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2017 | 5059.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2017 | 6187.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2017 | 198549.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidore efetivo lotado no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2017 | 13725.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2017 | 46466.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Maiol de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reteção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2017 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Rferente a retenção para formação do PASEP, debitado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2017 | 12074.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2017 | 6489.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2017 | 4997.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario contratado do conselho tutelar, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2017 | 8121.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2017 | 539.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado a Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001565 | 30/05/2017 | 3280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a material de consumo destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001566 | 30/05/2017 | 6613.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a material de consumo destinado ao Laboratorio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001646 | 30/05/2017 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001647 | 30/05/2017 | 767.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2017 | 750.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Correspondente a serviços de lavagem completa em veiculos Âmbulancia de placa OEZ 1214, Âmbulancia SAMU de placa OEZ 4698, Palio de placa QFK 1014, Palio de placa QFK 1054 e Âmbulancia de placa QFF 8158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento de anuidade do COEGEMAS - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2017 | 480.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Referente a confecção de bonés para a III Caminhada Agroecologica na Mucunã, zonal rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a RETENÇÃO do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de Páginas Web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001599 | 31/05/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2017 | 2105.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referenta a serviços de preparo e fornecimento de 45 KG de bolos ao preço de R$ 25,00 o KG, e 2.800 salgados ao preço de R$ 35,00 (O Cento), para as comemorações do dia das Mães realizado pelas Escolas Maria Verissimo de Sousa, Escola Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria de Sousa Duarte, Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz e Escola Avelino Peres. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2017 | 300.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços do locação de parque infantil para evento da Secretaria de Educação. Caminhada sobre Conscientização do Uso da Água e Combate a Dengue. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2017 | 990.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | referente a serviços de troca de peneus nos ônibus de placa NQJ 0880, OFB 3889, OGD 4798, MNV 3469, OGE 5560, OFX 1937 e OFX 2218, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2017 | 1015.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Referente a serviços de lavagem dos Ônibus e Micro-Ônibus de placa OFB 3899, NQK 8277, MNV 3469, OFX 2218, OFX 1937, OGF 4710 e OGE 5560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2017 | 464.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios na conta da Fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2017 | 1221.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2017 | 540.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a serviços de troca de pneus no veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001596 | 31/05/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Correspondente a serviços de locação de veículo de placa MMP 4906, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2017 | 8100.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de caminhão Pipa de placa KHK 6929, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001563 | 31/05/2017 | 8100.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa BWB 3408, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2017 | 1180.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Serviços de troca de penus no veiculo TRATOR e CAÇAMBA da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2017 | 882.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Serviços de TROCA DE DISCOS em 3 tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001588 | 31/05/2017 | 8100.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa JTM 7282, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2017 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a 3 lavagens no Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2017 | 1860.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Referente a prestação de serviços de mão de obra especializada em operação de Tratores para o arado de terras do Municipio, durante a mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002044 | 01/06/2017 | 1930.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material para manutenção do Caminhão Pipa de Placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2017 | 1300.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Referente a aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001622 | 01/06/2017 | 3300.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Referente a prestação de serviços de frete para a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Serviços de Topografia e curva de nivél para fins de construção de duas quadras esportivas, senda uma em Serraria e outra em Olho D'água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2017 | 35.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios na conta da Fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios na conta da Fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001630 | 01/06/2017 | 10110.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Correspondente a aquisição de material destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001755 | 01/06/2017 | 1430.95 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de plca OFX 2218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001756 | 01/06/2017 | 3000.91 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de plca OFX 1858. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001757 | 01/06/2017 | 3000.35 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de plca OGF 4710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001762 | 01/06/2017 | 4700.10 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001735 | 01/06/2017 | 10800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisição de material para manutemnção dos Ônibus de placa OFX 1933, OFX 2218, OGF 4710, OGE 5560 e OGD 4798. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001736 | 01/06/2017 | 9133.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisição de material para manutemnção dos Ônibus de placa OFX 1933, OFX 2218, OGF 4710, OGE 5560 e OGD 4798. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2017 | 1045.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de águas para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001764 | 01/06/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001726 | 01/06/2017 | 2699.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2017 | 350.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque para a Caminhada "Faça Bonito". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001576 | 01/06/2017 | 1238.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspondente a serviços de impressos, destinados aos PSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001577 | 01/06/2017 | 9077.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a impressos personalizados destinados aos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001632 | 01/06/2017 | 10662.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a material destinado a reforma da Unidade de Saúde da Familia no Paulo de Sousa e demais localidades. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001633 | 01/06/2017 | 8000.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a material destinado a reforma da Unidade de Saúde da Familia no Paulo de Sousa e demais localidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2017 | 221.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001720 | 01/06/2017 | 1398.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001763 | 01/06/2017 | 1890.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001862 | 01/06/2017 | 1647.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001863 | 01/06/2017 | 294.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001864 | 01/06/2017 | 478.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001865 | 01/06/2017 | 466.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2017 | 84.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da SECREATRIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2017 | 2924.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2017 | 650.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Referente a serviços de manutenção em motor, troca de velas e amortecedor da moto de placa OFF 5913 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2017 | 1073.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2017 | 262.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2017 | 1170.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a serviços de manutenção em toda parte eletrica e escanner na Âmbulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2017 | 300.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | Referente a serviço de transporte de frangos doados pelo Programa PAA do Governo Federal para a cidade de Caturité, vindo da COPAF em São Sebastião de Lagoa de Roça. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2017 | 184.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2017 | 123.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2017 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Referente a material destinado a todas as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2017 | 5000.00 | 00070404955460 | SILVANA MARIA DE ARAUJO | Referente a locação de veículo F-350 de placa 6673, relativo ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2017 | 1302.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2017 | 76.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2017 | 134.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2017 | 17970.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2017 | 1350.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a serviços de Mão de Obra Especializada em operação de tratores para o arado de terras no minicipio durante o Mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2017 | 1000.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | referente a locação de tendas para a realização da III Caminhada Agroecológica da Associação dos Moradores de Mucunã, realizada no dia 03 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/06/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação AVISO LICITAÇÃO TP 02/17 no Diário Oficial da União no dia 05/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001629 | 06/06/2017 | 2850.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de material para manutenção do esgoto da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em analise de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2017 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a aquisição de material destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2017 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Correspondente ao aluguel de 02 concentradores de oxigenio EVERFLO, um cateter nasal de oxigenio silicone, um copo umidificador para oxigenio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2017 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a serviços de manutenção em um analisador de Hematologia SDH-20, N.S. 18366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2017 | 408.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | Referente a aquisição de lençois destinados ao SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/06/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2017 | 280.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Diaria feita para custear hospedagem, translado e alimentação quanto a treinamento e capacitação oferecido pelo SIBEC ( Sistema de Beneficio ao Cidadão). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/06/2017 | 150.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestação de serviços de locação de som para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001769 | 07/06/2017 | 988.57 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2017 | 140.00 | 00010075523442 | JOSÉ EDUARDO CABRAL DE ARAÚJO | Referente a viagem para resolução de questões administrativas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto a orgãos superiores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001572 | 07/06/2017 | 46790.66 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente ao BM nº003, relativo a reforma e ampliação do Campo de Futebol do Municipio. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2017 | 140.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Viagem para esclarecimentos de pendencias junto a orgãos educacionais superiores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/06/2017 | 1200.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Referente a aquisição de material de limpeza destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8.580-4, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001683 | 08/06/2017 | 1048.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2017 | 1319.30 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a aquisição de Pães destinados as Escoal Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001680 | 08/06/2017 | 11241.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Agricultura. Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001681 | 08/06/2017 | 10661.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001682 | 08/06/2017 | 1076.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar de placa QFL 5764 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001678 | 08/06/2017 | 3170.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a Combustivél destinado aos veiculos da Secretaria de Saúde. Ambulancia de placa OEZ 4698 e QFF 8157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001679 | 08/06/2017 | 11282.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa NPX 1424, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, OFF 6043, OGC 3904, QFF,8157, QFK 1014 e QFK 1054, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2017 | 24349.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN, relativo ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2017 | 404.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2017 | 349.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente a ART de fiscalização da quadra de Pedra D'Água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2017 | 62737.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001684 | 09/06/2017 | 25664.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2017 | 18479.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2017 | 10178.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS, descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reteção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2017 | 82.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2017 | 875.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente ao registro de 5 (Cinco) Atas de Assembléias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2017 | 4289.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2017 | 689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a aquisição de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2017 | 254.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2017 | 293.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2017 | 44.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sosa Filho, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação AVISO ADIAMENTO TP 2/2017 no Diario Oficial da União no dia 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2017 | 9026.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao parcelamento de débito com a energisa, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente a ART cargo e função, geral de todas as obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2017 | 300.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para 25 pessoas que participaram da capacitação do Conselho Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2017 | 1080.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para 90 produtores rurais que participaram do curso de vacinação de gado oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2017 | 1440.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para 30 pessoas que participaram do curso "Negocio Certo Rural" realizado em parceria com a EMATER, Secretaria Municipal de Agricultura e Leite Cariri, ministrado pelo SENAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/06/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/06/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Referente a serviços como intrutora em capacitação do Conselho Tutelar, durante 2 dias com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2017 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a exames realizados na paciente Roselita Matias Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001694 | 17/06/2017 | 2767.29 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção dos poços do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2017 | 297.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Referente ao pagamento de água para quitação de débitos da Gestão Passada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2017 | 549.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços em Ônibus, troca do semi-eixo diferencial do Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001696 | 19/06/2017 | 3449.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção no Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2017 | 44.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2017 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2017 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Rferente a retenção para formação do PASEP, debitado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2017 | 140.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Diaria com a finalidade de levar matéria no Instituto de Policia Cientifica - Departamento de Identificação. Referente a análise de laudos sobre a água transportada por pipeiros da Operação Pipa, bem como trazer as açterações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2017 | 3524.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2017 | 256.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001711 | 20/06/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reteção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Referente a serviços de pintura e ornamentação do local onde se´r realizado as festividades em comemoração ao São João de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2017 | 500.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Correspondente a viagem para resolução de questões sobre obras junto a acessoria juridica para destravar obras da gestão passada, bem como a injeção de recursos de complementação de obras paralisadas na gestão anterior, buscando esclarecimentos e regularização de documentos junto a Caixa Economica Federal para liberação de recursos. Alem de custear translado e hospedagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2017 | 1020.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Referente a serviços de limpeza com produtos quimicos do tanque do Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente a ART cargo e função, geral de obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2017 | 164.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2017 | 549.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001662 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KGC 4556, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001663 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KKR 9842, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001664 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa MOA 0610, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001665 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de caminhão Pipa de placa KHK 6929, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2017 | 197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da UBSF Curralinho, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2017 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a exames realizados na paciente Roselita Matias Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | referente ao pagamento de inscrição de Maria José da Silva para o Congresso Nacional de Secretarias municipais de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2017 | 182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CRAS em CATURITÉ, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2017 | 350.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Referente a aquisição de 10 troféus alusivos ao III Encontro de Danças Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001894 | 21/06/2017 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Referente a contratação de Show Artistico Musical com a atração Walkyria Santos, para o evento "Forró Filé" em Caturité no dia 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001922 | 21/06/2017 | 76800.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a contratação de Shows Artisticos Musicais para o evento "Forró Filé" em Caturité nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a serviços de apresentação com Show artistico de Wagner Sanfoneiro nos encerramentos do Bimestre e comemoração dos festejos juninos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001895 | 22/06/2017 | 28200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Referente a contratação de palco de grande porte, sonorização de grande porte e grupo gerador de grande porte para o evento "Forró Filé" em Caturité nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2017 | 2299.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2017 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de enrgia eletrica para o uso de barracas e freezer, para os festejos juninos do São João de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2017 | 3000.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | Referente a serviços de apresentação de show artistico da banda Saia Justa no dia 25 de Junho de 2017, no "Forró Filé" em comemoração aos festejos juninos de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2017 | 1800.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a serviços de aluguel de 10 Tendas para o "Forró Filé" que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017 em Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2017 | 800.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a serviços de apresentação de Show Artistico de "Wagner Sanfoneiro" que será realizado no dia 25 de Junho de 2017, no Forró Filé em Caturité, em comemorações aos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2017 | 3000.00 | 27756768000146 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | Referente a serviços de apresentação artistica no Forró Filé em Caturité, no dia 24 de Junho de 2017, em comemoração aos festejos Juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2017 | 500.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | Referente a serviços de Planta Curva de Nivel da quadra de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CATO VENTOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2017 | 6255.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisição de material para a manutenção dos poços do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a retenção do PASEP, debitado na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/06/2017 | 2768.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de Francisco de Assis Tavares relativo ao processo de Nº 0002073-64.2013.815.0981 - Administrativo Ação Ordinária Cobrança, serviços contratados, e pagamento de honorarios advocaticios no valor de 10% sobre o valor da Condenação. Complementação ao empenho de nº 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001731 | 23/06/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2017 | 6018.40 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisição de material de consumo destinado ao Bloco de Antenção Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2017 | 4535.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Referente a compra de fogos de artificio para os festejos juninos do "Forró Filé" de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001748 | 26/06/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001730 | 27/06/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2017 | 800.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a serviços de confecção de faixas para os festejos Juninos do "Forró Filé" de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2017 | 3000.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | referente a locação de Tendas Chapeu de Bruxo 5x5 e uma trave de Gride para as festividades do São João de Caturité, durante os dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Junho de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2017 | 610.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Referente a serviços de confecção de faixas em tecido alusivas, para o "Forró Filé" em Caturité nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2017 | 3000.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção dos Ônibus de placa OFX 1937, OFX 2218 e OGE 5560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2017 | 2600.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a serviços de Feixe de molas nos Ônibus de placa OFX 1937, OFX 2218 e OGE 5560. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2017 | 1200.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a serviços de Feixe de molas nos Ônibus de placa OFX 1937, OFX 2218 e OGE 5560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001886 | 28/06/2017 | 18848.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001887 | 28/06/2017 | 9960.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2017 | 3900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | Referente a 1ª parcela da Elaboração de Projeto das Quadras Descobertas no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2017 | 1369.01 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisição de Pó de Brita para colocar no local onde se realizou o "Forró Filé 2017" em Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2017 | 15037.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2017 | 2087.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2017 | 17682.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2017 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2017 | 2932.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario contratado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario comissionado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2017 | 6187.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2017 | 5809.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2017 | 14428.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2017 | 11874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2017 | 105010.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2017 | 31000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2017 | 25000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2017 | 5603.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2017 | 87642.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2017 | 6237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2017 | 4005.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2017 | 492.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2017 | 510.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de Páginas Web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001737 | 30/06/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2017 | 12074.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2017 | 6436.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reteção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2017 | 9448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2017 | 9182.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2017 | 7259.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2017 | 4325.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2017 | 1703.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2017 | 150.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2017 | 15516.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação de COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2017 | 950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados naUNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2017 | 1946.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de OREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2017 | 150.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2017 | 8652.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação MAC de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2017 | 400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2017 | 9324.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2017 | 754.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados no SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2017 | 12802.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2017 | 972.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2017 | 3642.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2017 | 21475.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2017 | 36197.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2017 | 21931.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2017 | 2058.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2017 | 2921.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2017 | 3736.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativos ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2017 | 8121.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2017 | 312.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario contratado do conselho tutelar, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2017 | 228.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2017 | 86.49 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da SECREATRIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002014 | 01/07/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2017 | 247.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2017 | 133.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2017 | 169.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/07/2017 | 127.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2017 | 345.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2017 | 1718.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2017 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 10, 13, 15/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 03/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 03/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicação no Diario Oficial da União no dia 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 27/05 e 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2017 | 1136.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2017 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Referente a material destinado a todas as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001903 | 03/07/2017 | 3240.68 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de material para manutenção de veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2017 | 3500.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Referente a serviços de recondicionamento de 2 turbinas em um Ônibus Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001906 | 03/07/2017 | 3401.70 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de peças para manutenção de um Ônibus Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2017 | 50.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2017 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001974 | 04/07/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001893 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001964 | 04/07/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Correspondente a serviços de locação de veículo de placa MMP 4906, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2017 | 4000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Correspondente a serviços de levantamentos do tipo planimetrico cadastral dos trechos rodados pelos Ônibus Escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2017 | 282.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2017 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/07/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001965 | 05/07/2017 | 4425.05 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/07/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001983 | 05/07/2017 | 1370.86 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001984 | 05/07/2017 | 2627.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001985 | 05/07/2017 | 1952.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002023 | 05/07/2017 | 1794.51 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002024 | 05/07/2017 | 188.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002025 | 05/07/2017 | 2853.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2017 | 1025.00 | 00001615594418 | VALDECY MARQUES DE SOUSA | Referente a serviços de locação de RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002008 | 05/07/2017 | 1459.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sosa Filho, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2017 | 50.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2017 | 200.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Diaria referente a viagem para participação do festival de arte e cultura na escola, promovido pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba. Tal festival tem como finalidade o lançamento do edital "arte em Sena", projeto a ser implantado nas redes deensino Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2017 | 640.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002006 | 06/07/2017 | 7939.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002007 | 06/07/2017 | 1286.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados as Escola Municipais do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/07/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2017 | 7956.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | Referente a aquisição de postes para colocação as arredores do Ginasio de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001884 | 06/07/2017 | 134416.86 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 1ª medição da construção de uma Quadra Escolar no Municipio. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha, correspondente a tarifa bancária debitado na C/C Nº 12.032-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/07/2017 | 1015.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Referente a serviços de lavagem dos Veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura, Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caçamba de placa NQE 4221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001976 | 06/07/2017 | 3300.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de caminhão Pipa de placa KHK 6929, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001979 | 06/07/2017 | 4100.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KGC 4556, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001980 | 06/07/2017 | 8000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa JTM 7282, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001981 | 06/07/2017 | 7200.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa MOA 0610, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001982 | 06/07/2017 | 5200.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KKR 9842, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002026 | 06/07/2017 | 2980.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002027 | 06/07/2017 | 6138.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/07/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde das Unidades da Rede Publica Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002028 | 07/07/2017 | 686.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002029 | 07/07/2017 | 2020.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de material destinado ao SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002030 | 07/07/2017 | 3280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde - UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002032 | 07/07/2017 | 10920.05 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado as equipes de saúde do municipio de Caturité. (Saúde Bucal-SB e Unidade de Saúde da Familía-USF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002033 | 07/07/2017 | 20568.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a insumos destinado as Unidades de Saúde da Familia - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001986 | 07/07/2017 | 1101.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a compra de material destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2017 | 199.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001938 | 07/07/2017 | 3286.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a compra de toners destinados às impressoras destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001966 | 07/07/2017 | 1743.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2017 | 76.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/07/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001972 | 07/07/2017 | 4210.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners e cartuchos destinados as impressoras da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2017 | 4816.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de mobiliarios e colchonetes para a educação infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2017 | 650.04 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Correspondente a compra de material esportivo para o Torneio do Beira Rio em Serraria de Baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2017 | 703.32 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Referente a aquisição de vacinas destinadas à Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2017 | 48.28 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo ao pagamento de multa no boleto de aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de agricultura. Referente ao empenho 1601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2017 | 44.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2017 | 18599.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2017 | 92.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2017 | 249.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2017 | 262.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2017 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Correspondente ao aluguel de um concentrador de oxigenio EVERFLO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN de placa KXX 6516, relativo ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002021 | 11/07/2017 | 4772.75 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002022 | 11/07/2017 | 3168.47 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001994 | 11/07/2017 | 10990.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa NPX 1424, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, OFF 6043, QFK 1014 e QFK 1054, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001999 | 11/07/2017 | 3437.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2017 | 70.00 | 00011961143402 | RONYVON DE SOUSA | Diariapara custear alimentação sobre a viagem para translado para pacientes qe foram fazer tratamentos com Cancer. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001992 | 11/07/2017 | 1028.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar de placa QFL 5764 PB e Veiculo da Assistencia Social de placa MNX 3772 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001978 | 11/07/2017 | 2232.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para equipe de segurança, tecnicos e pessoal de apoio do palco, durante o "Forró Filé" de 23 a 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2017 | 52.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002001 | 11/07/2017 | 1112.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2017 | 1330.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a serviços de ornamentação Junina das Escolas Antonio Trovão de Melo, Creche Maria do Socorro Nunes, Escola do Curralinho, da Serraria, Campo de Emas e de Pedra D'Água. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001889 | 11/07/2017 | 2820.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,para confraternização de encerramento do Bimestre. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2017 | 70.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | Diariapara custear alimentação sobre a viagem para treinamento realizado por orgãos educacionais de instancias superiores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Correspondente a serviços de troca de pneus em veiculos pesados da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001899 | 11/07/2017 | 8100.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa BWB 3408, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2017 | 1350.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Referente a prestação de serviços de mão de obra especializada em operação de Tratores para o arado de terras do Municipio, durante a mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001991 | 11/07/2017 | 11328.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001993 | 11/07/2017 | 3091.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 3 Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2017 | 3840.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | referente a serviços de intalação de poço, visita ao poço e revisão do quadro eletrico do poço de Pedra D'água, revisão do quadro eletrico do poço de Vila Cabral, limpeza e vazão do poço de Campo de Emas, limpeza e vazão de poços no Mata Pasto, instalação de poço na Maniçoba e troca de dijuntor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Correspondente a diaria realizada para custear alimentação e translado do secretario junto ao engenheiro em viagem para acompanhamento de pendências e diretrizes a serem providenciadas instruidos por consultoria especializada, bem como verificação de projeções para liberação de verbas junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2017 | 40.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do CIDE nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de reparo na trilha do Display e a troca do cabo Flat do Notbook do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2017 | 60.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de encadernação dos relatorios dos Agentes Comunitarios de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2017 | 600.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Diaria referente a participação do Congresso de Saúde em Brasília, realizado pelo CONASEMS - "O te ma 'Dialogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS', tem referencia no Manual do Gestor que lançamos em Janeiro de 2017". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2017 | 1650.00 | 00097847321491 | JOSÉ DA NATIVIDADE FAUSTINO | Referente a serviços de retirada e colocação do telhado do predio onde irá funcionar a Unidade Basica de Saúde da Familia no Paulo de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2017 | 203.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2017 | 256.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2017 | 690.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisição de Uniformes destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2017 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 06, 08/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002005 | 13/07/2017 | 5445.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção do Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002019 | 13/07/2017 | 2150.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Correspondente a aquisição de uma bombas destinadas a poços do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002020 | 13/07/2017 | 518.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção dos poços do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2017 | 2710.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a material destinado a manutenção do veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em analise de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/07/2017 | 500.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | Referente a serviços de planta baixa do tipo planimetrica cadastral, para implantação de uma Quadra Poliesportiva no sitio Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de inscrição da Secretária de Educação para evento da UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/07/2017 | 485.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | Referente a serviços de consertos dos fogões das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/07/2017 | 1980.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | Referente a serviços de Dedetizações das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002009 | 17/07/2017 | 9255.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002010 | 17/07/2017 | 15585.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2017 | 35.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2017 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2017 | 3010.00 | 00004524998446 | FERNANDES JUSTINO DE BRITO | Referente a serviços de limpeza da Área para construção e intalação do Dessalinizador do programa Água Doce. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2017 | 15.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2017 | 3800.00 | 00048250724453 | SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | Serviços de reparo no sistema hidraulico e amarração de ferro para as colunas do Prédio onde irá funcionar a Unidade Básica de Saúde da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002034 | 18/07/2017 | 4701.51 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material destinado ao programa Criança Feliz da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002042 | 18/07/2017 | 500.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/07/2017 | 1140.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Referente a serviços de limpeza e troca de filtros do dessalinizador do Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2017 | 50.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2017 | 821.60 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a aquisição de Pães destinados as Escoal Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002031 | 18/07/2017 | 2540.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002040 | 19/07/2017 | 1863.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2017 | 997.00 | 00093001991453 | EDILSON DUARTE DE MELO | Referente a serviços nos tratores da Secretaria de Agricultura, complemento de gás, gás r134, retirada do condensador para limpeza exterior do mesmo, limpeza no sistema de bomba a vacuo e carga de gás e retirada do compressor de ar condicionado de um trator para instalação em outro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Correspondente a complemento de tomografia realizado no paciente Severino Nunes Vieira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2017 | 140.00 | 00011961143402 | RONYVON DE SOUSA | Diariapara custear alimentação sobre a viagem para translado para pacientes qe foram fazer tratamentos de HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2017 | 16027.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2017 | 2800.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisição de material para manutenção do Ônibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2017 | 1504.00 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | Referente a aquisição de brinquedos para área externa, destinado a Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002051 | 20/07/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2017 | 224.91 | 06865579000131 | CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME. | Referente a aquisição de equipamentos de cozinha e refeitórios escolares, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002058 | 21/07/2017 | 850.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material para manutenção do Caminhão Pipa de Placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/07/2017 | 333.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Correspondente a serviços de Manipulação em favor do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2017 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a doação para um tratamento cirurgico em favor da paciente Aline Barros Gonçalves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2017 | 313.95 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a compra de material destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/07/2017 | 217.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de material destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/07/2017 | 675.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | referente a aquisição de material destinado à Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/07/2017 | 2061.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 1/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/07/2017 | 426.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao ajuste de folha, transferido pra conta do FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002083 | 25/07/2017 | 11326.16 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de Autopeças para manutenção no motor do Microônibus de placa OFX 1517/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/07/2017 | 1897.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento do PASEP, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/07/2017 | 195.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Referente a serviços de produção de vinheta e divulgação em moto som da 8ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/07/2017 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a serviços de manutenção em um analisador de Hematologia SDH-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002079 | 25/07/2017 | 2617.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a insumos destinado as Equipes de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002080 | 25/07/2017 | 17415.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a insumos destinado as Equipes de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002070 | 26/07/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/07/2017 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | Referente a exame de Videolaringoscopia no paciente Antonio Manoel da Silva portaodr do CPF 603.433.704-68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002076 | 26/07/2017 | 2317.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a material destinado ao Prédio onde funciona a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002077 | 26/07/2017 | 2689.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002081 | 26/07/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2017 | 30.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticação de documentos, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2017 | 88.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de reconhecimento de firma, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002071 | 26/07/2017 | 8072.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Correspondente a aquisição de material destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2017 | 750.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Referente a aquisição de peças para a manutenção do Microônibus de placa OFX 1517/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002078 | 26/07/2017 | 10751.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção dos prédios publicos do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2017 | 545.49 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisição de Brita para a caixa d'água de Pedra D'Água. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2017 | 929.99 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisição de material para manutenção do Carroção de madeira dos Tratores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/07/2017 | 1152.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2017 | 23.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002086 | 27/07/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2017 | 2000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação aviso adesão registro preço 17 20 22/16 e extratos contratos no Diário Oficial da União no dia 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2017 | 3292.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/07/2017 | 609.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo leiloado de placa MNW 9024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/07/2017 | 508.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa NQJ 0880, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/07/2017 | 326.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa MNP 7924, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/07/2017 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa MNX 3772, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/07/2017 | 364.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa NPX 1474, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/07/2017 | 322.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa NPX 1424, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2017 | 2272.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002102 | 28/07/2017 | 435.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002103 | 28/07/2017 | 327.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002104 | 28/07/2017 | 1988.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2017 | 9448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2017 | 9587.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2017 | 9530.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2017 | 28892.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2017 | 17104.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2017 | 5198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2017 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2017 | 4005.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2017 | 1503.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2017 | 11724.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2017 | 562.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2017 | 9509.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação MAC de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2017 | 15516.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2017 | 9324.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE - SEMS, relativo ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2017 | 950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação de COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2017 | 112.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2017 | 7528.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2017 | 6795.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2017 | 624.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2017 | 10524.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/07/2017 | 2760.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Correspondente a serviços na caixa de diferencial do ônibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002208 | 28/07/2017 | 265.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2017 | 11874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario comissionado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2017 | 8807.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2017 | 129839.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2017 | 495.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Correspondente a compra de material de limpeza para todas as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2017 | 4005.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2017 | 6237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2017 | 2932.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2017 | 18241.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2017 | 2087.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002089 | 28/07/2017 | 720.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para o pessoal que participou da palestra do Programa Água Doce na comunidade de Pedra D'Água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2017 | 1060.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a serviços de assessoria tecnica para realização da VIII Conferencia Municipal de Assistencia Social de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2017 | 338.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS ME | Referente a aquisição de material destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2017 | 38.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2017 | 150.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados no SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2017 | 150.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de PREMIO PMAQ a servidores efetivos lotados na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002151 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KGC 4556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2017 | 1233.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2017 | 505.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2017 | 900.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a serviços de manutenção no Micro ônibus IVECO de placa OFX 1517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2017 | 34660.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2017 | 2370.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Referente a aquisição de de Bandeirasl destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2017 | 89025.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Julho de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002175 | 31/07/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2017 | 514.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002212 | 01/08/2017 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Ônibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002219 | 01/08/2017 | 5378.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners destinados as impressoras da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002218 | 01/08/2017 | 4699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de um Notebook HP Pavilon 14BK004LA CORE I5 HD 1 TERA, memoria 4 GB, tela 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002223 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2017 | 191.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2017 | 221.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2017 | 84.05 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da SECREATRIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002220 | 01/08/2017 | 6567.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002221 | 01/08/2017 | 11741.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002239 | 01/08/2017 | 7624.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a equipamentos e material permanente destinado as equipes de Saúde do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2017 | 286.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2017 | 258.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002222 | 01/08/2017 | 1420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de um Notebook COMPQ PRESARIO CQ23 INTEL tela 14 destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002254 | 02/08/2017 | 4689.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Correspondente a exames realizados em pacientes do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2017 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde das Unidades da Rede Publica Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2017 | 211.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2017 | 76.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2017 | 88.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2017 | 1620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados as Escolas do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2017 | 191.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2017 | 7600.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a serviços no Ônibus VOLKSWAGEN. Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2017 | 80.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2017 | 122.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2017 | 151.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/08/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 22/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/08/2017 | 870.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/08/2017 | 8.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002248 | 07/08/2017 | 6500.00 | 26995269000149 | DIANA CLEMENTE PEREIRA - ME | Correspondente a serviços de locação de veículo de placa MMP 4906, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002242 | 07/08/2017 | 975.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/08/2017 | 1015.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Referente a serviços de lavagem dos Veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura, Caminhão Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sosa Filho, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/08/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Viagem para participação do XVI Forum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, que acontecerá de 8 a 11 de Agosto de 2017 em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/08/2017 | 227.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2017 | 237.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002244 | 07/08/2017 | 1472.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/08/2017 | 750.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/08/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. Relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2017 | 1625.54 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2017 | 784.00 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2017 | 1725.50 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Referente a aquisição de material destinado a banda filarmonica Nossa Senhora da Conceição. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/08/2017 | 300.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a viagem para o encntro do COEGEMAS, sobre estrutura orçamentaria 2018 e financiamento do SUAS (Estadual e Federal). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002291 | 08/08/2017 | 2521.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/08/2017 | 772.50 | 00000854115404 | OTÁVIO DA COSTA LACERDA | Referente a serviços de gravação de todas a peças inox, equipamentos de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002297 | 08/08/2017 | 2268.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002311 | 08/08/2017 | 2926.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/08/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de Páginas Web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002274 | 08/08/2017 | 1767.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002293 | 08/08/2017 | 10448.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002294 | 08/08/2017 | 4766.60 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/08/2017 | 700.00 | 17976626000130 | MAXIMUS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS | Referente a serviços de confecção e bordado de uniforme da equipe de futsal SEC - Sociedade Esportiva Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002276 | 09/08/2017 | 1170.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços realizados nos poços de Curralinho, Serraria, Ramada e Mata Pasto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002277 | 09/08/2017 | 830.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços realizados nos poços de Vila Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/08/2017 | 700.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | Referente a serviços de Topografia realizado na comunidade de Paulo de Sousa para Pavimentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002255 | 09/08/2017 | 6000.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Referente a prestação de serviços de abastecimento de água potavel por meio de caminhão Pipa de placa KHK 6929, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002257 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa MOA 0610, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002319 | 09/08/2017 | 5200.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa BWB 3408, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/08/2017 | 3300.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Referente a serviços de recuperação da carroceria e pintura de um veiculo Saveiro que colidiu com o Carro Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2017 | 189.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2017 | 30951.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2017 | 56.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002322 | 10/08/2017 | 11422.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002330 | 10/08/2017 | 6125.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002331 | 10/08/2017 | 732.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002336 | 10/08/2017 | 7200.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2017 | 20507.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002328 | 10/08/2017 | 6978.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Carro Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002329 | 10/08/2017 | 8782.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2017 | 468.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisição de material para manutenção do Carroção de madeira dos Tratores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2017 | 6037.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2017 | 22500.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (40%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2017 | 34834.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (60%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2017 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Correspondente ao aluguel de um concentrador de oxigenio EVERFLO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002622 | 10/08/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN, para transportar pacientes para cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2017 | 33481.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002323 | 10/08/2017 | 2448.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002324 | 10/08/2017 | 10687.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MMS 7023, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, OFF 6043, QFK 1014 e QFK 1054, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2017 | 1804.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a Secreteria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2017 | 262.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002321 | 10/08/2017 | 643.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar de placa QFL 5764 PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002303 | 11/08/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2017 | 820.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | Referente a doação para Cirurgia urgente da paciente Rafaela Verissimo de Sousa Bezerra, não podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na Lei nº 265/2014, e necessitar da ajuda do Poder Publico para a compra do serviço. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002318 | 11/08/2017 | 2278.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus de placa 4740, MNV 3469, OFX 1937, OFX 1938 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2017 | 2610.00 | 00023703059400 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Referente a serviços de reforma em dois Carroções dos tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2017 | 1270.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Referente a prestação de serviços de mão de obra especializada em operação de Tratores para o arado de terras do Municipio, durante a mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referenta a publicação no Diario Oficial da União no dia 06 e 08/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de Anderson da Silva Alves em uma unica parcela de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Processo de nº 0002079-71.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/08/2017 | 94.12 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do 9134-0. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/08/2017 | 8.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha, correspondente a tarifa bancária debitado na C/C Nº 12.032-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002326 | 14/08/2017 | 5075.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção da Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2017 | 4100.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisição de material para a manutenção dos poços de Maniçoba e Campo de Emas (Poço dos Peres). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2017 | 400.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Referente a doação para exames urgente como receitas em anexo, não podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na Lei nº 265/2014, e necessitar da ajuda do Poder Publico para a compra do referido serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/08/2017 | 3.60 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Referente a ligações interurbanas relaizadas pelo numero (83) 3345-1035 do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002349 | 15/08/2017 | 1133.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica I Componente Básico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002350 | 15/08/2017 | 576.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a ABC Farma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002351 | 15/08/2017 | 564.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados à Farmácia Básica para os usuarios do Saúde Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha, correspondente a tarifa bancária debitado na C/C Nº 12.032-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2017 | 3100.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente ao aluguel de palco para o São João fora de época de Pedra d'água e a festa dos pais em Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002352 | 16/08/2017 | 8988.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a ABC Farma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002353 | 16/08/2017 | 1701.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002360 | 16/08/2017 | 2645.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2017 | 980.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a aquisição de peças para manutenção da Moto Fan da Vigilancia em Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2017 | 2292.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a aquisição de peças para manutenção da Moto Fan da Vigilancia em Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/08/2017 | 1194.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento de IPVA do veiculo Palio de placa QFK 1054, da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002370 | 17/08/2017 | 42979.60 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisição de fardamento escolar para alunos e funcionarios da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/08/2017 | 101.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2017 | 1590.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/08/2017 | 324.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de IPVA do veiculo Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2017 | 494.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento de IPVA do veiculo Caminhão Pipa de plca OGD 9469, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2017 | 906.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Referente a serviços de manutenção em sistema de captação e armazenamento de água em Caminhão Pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/08/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002391 | 18/08/2017 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Ônibus de placa OEG 5560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002357 | 18/08/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002365 | 18/08/2017 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de Impressora destinada ao Laboratorio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002366 | 18/08/2017 | 293.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de material destinado as equipes de Saúde do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002367 | 18/08/2017 | 6002.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a equipamentos e material permanente destinado as equipes de Saúde do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002359 | 18/08/2017 | 2987.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição toners para impressoras destinado à Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002424 | 18/08/2017 | 3076.06 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002364 | 18/08/2017 | 6697.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamento e material permanente destinado ao IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/08/2017 | 310.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | Referente a serviço de transporte de frangos doados pelo Programa PAA do Governo Federal para a cidade de Caturité, vindo da COPAF em São Sebastião de Lagoa de Roça. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/08/2017 | 150.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque para as crianças em evento de apresentação do programa Criança Feliz às familias beneficiarias do Bolsa Familia que foram selecionadas à participar deste programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/08/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/08/2017 | 380.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | Referente a aquisição de material esportivo para o I Torneio de Futebol Feminino de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002372 | 22/08/2017 | 4000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa de placa KGC 4556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em analise de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2017 | 900.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Referente a aquisição de material de expediente destinado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/08/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2017 | 2931.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a material destinado a manutenção do veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002378 | 23/08/2017 | 134416.84 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 1ª Medição, da Construção de uma Quadra Escolar na camunidade de Pedra D'água. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2017 | 9826.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/08/2017 | 7343.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002379 | 23/08/2017 | 4502.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/08/2017 | 780.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa OEZ 4698 do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002393 | 24/08/2017 | 340.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de bolos e salgados para as mulheres que participaram do Curso oferecido as gestantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2017 | 1838.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2017 | 1674.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002426 | 24/08/2017 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/08/2017 | 163.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Referente a serviços de preparo e fornecimento de lanches para os participantes da 8ª Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizado em 26 de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/08/2017 | 246.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002396 | 24/08/2017 | 730.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de bolos e salgados para o evento de apresentação do Programa Criança Feliz aos beneficiarios do Bolsa Familia selecionados para participar do Criança Feliz. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/08/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/08/2017 | 1071.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2017 | 2328.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002394 | 24/08/2017 | 305.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de bolos e salgados para aspessoas que participaram do curso de turismo oferecido pela Sala do Empreendedor do Municipio, ministrado pelo SENAR em parceria com o SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002395 | 24/08/2017 | 180.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de bolos e salgados para aspessoas que participaram da oficina criativa oferecido pela Sala do Empreendedor do Municipio, ministrado pelo SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002413 | 25/08/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta 8.580-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2017 | 900.00 | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | Referente a serviços de manutenção em instrumentos musicais da Banda Filarmonica do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/08/2017 | 800.00 | 00042012643434 | MANOEL BARBOSA SIQUEIRA | Referente a doação para realização de exmes urgente como laude medico em anexo, não podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2017 | 310.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços em maquina de lavar roupas da Unidade Básica de Saúde Manoel Barbosa de Sousa Neto, troca de rolamentos, retentor, pressostato de nivel de água. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2017 | 320.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de manutenção dos ar condicionados do PSF no distrito do Curralinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2017 | 80.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de manutenção no ar condicionado do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2017 | 510.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a serviços de manutenção do ar condicionado da Farmacia Básica, carga de gás e instalação e desistalação de split eletrolux. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2017 | 2000.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Referente a prestação de serviços de instalação do software de controle do Laboratorio de Analises Clinicas e treinamento para os usuarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002425 | 25/08/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002429 | 28/08/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2017 | 2980.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2017 | 900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Correspondente a compra de trofeus para o Torneio do Cruzeiro de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002405 | 29/08/2017 | 996.05 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material de expediente destinado ao setor de licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002412 | 29/08/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2017 | 6.35 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor referente a despesas com pagamento de diligencias processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002648 | 29/08/2017 | 665.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002649 | 29/08/2017 | 1140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de isumos destinados ao Posto de Saúde de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002650 | 29/08/2017 | 3353.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de isumos destinados as equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002427 | 29/08/2017 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de equipamento e material permanente para as equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2017 | 2081.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 2/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um cojunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002428 | 30/08/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2017 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2017 | 266.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2017 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2017 | 18962.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2017 | 2187.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2017 | 10024.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario comissionado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2017 | 9276.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2017 | 79909.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2017 | 11330.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2017 | 163804.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002474 | 31/08/2017 | 6537.69 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de peças para a manutenção dos ônibus de placa OFB 3889, OGE 5560, OGF 4710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2017 | 3422.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2017 | 7700.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de Hallan Olympio Francisco da Silva em uma unica parcela de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Processo de nº 0002075-34.2013.815.0981 e pagamento de Honorarios Advocaticios de 10% sobre o valor da condenação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Agosto de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2017 | 7029.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2017 | 10524.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2017 | 518.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2017 | 2927.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002436 | 31/08/2017 | 1488.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para o Encontro da Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002438 | 31/08/2017 | 17415.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a isumos destinados as Equipes de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002439 | 31/08/2017 | 2617.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a isumos destinao as equipes de saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2017 | 12408.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2017 | 8392.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2017 | 10382.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação de COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2017 | 950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2017 | 17189.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação MAC de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2017 | 10102.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2017 | 4592.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2017 | 899.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2017 | 2237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2017 | 9448.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2017 | 4200.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2017 | 31204.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2017 | 360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2017 | 10773.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2017 | 1816.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2017 | 3187.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2017 | 9652.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2017 | 997.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidor efetivo lotados no CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2017 | 12387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2017 | 500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2017 | 284.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agoso de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2017 | 248.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2017 | 84.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da SECREATRIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2017 | 184.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2017 | 229.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2017 | 116.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2017 | 177.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2017 | 93.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2017 | 112.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2017 | 76.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2017 | 5700.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Referente a serviços de manutação nos pneus dos Tratores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2017 | 3800.00 | 00009357143408 | ANDERSON SILVA ALVES | Serviços de aluguel de ônibus de placa JOZ 1940 para transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do Minicipio, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2017 | 229.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manejo Ambiental | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2017 | 8000.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Correspondente a serviços de locação de veículo Caçamba, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, destinado a coleta de lixo durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2017 | 1550.00 | 00002683244410 | ALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de capinagem de mato e limpeza das ruas do municipio para o desfile civico de 7 de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2017 | 1550.00 | 00003357405458 | LINALDO TAVARES DA SILVA | Serviços de capinagem de mato e limpeza das ruas do municipio para o desfile civico de 7 de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2017 | 1870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados as Escolas do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002537 | 04/09/2017 | 11920.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisição de penus Pirelli e protetor ARO destinados aos Ônibus de placa OFX 1858, OFX 2218, NQK 8277 e KHM 1747. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/09/2017 | 2334.84 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisição de material para os cursos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/09/2017 | 3919.68 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisição de material para os cursos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002542 | 04/09/2017 | 5276.49 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material destinado aos cursos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002543 | 05/09/2017 | 2698.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a compra de material destinado a Oficinas de Pintura em Tecidos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART projeto conclusão da Unidade de Saúde na comunidade de Serraria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/09/2017 | 3988.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/09/2017 | 891.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2017 | 380.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Referente a aquisição de de Bandeiras (Brasil, Caturité e Paraíba) destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2017 | 1325.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a serviços de corte e costura de roupas para pilotões da Escola Joaquim Barbosa, localizada em Serraria, para o Desfile Civico do dia 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/09/2017 | 2200.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Referente a prestação de serviços de corte e costura das roupas para as bandas Fanfarras Infanto-Juvenil das Escolas do Municipio, para a apresentação no desfile do dia 07 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/09/2017 | 2200.00 | 00004573057463 | MARIA SINFOROSA DUARTE BRITO | Referente a serviços de confecção de Estandartes paras as bandas Fanfarras das Escolas do Municipio e corte e costura de Paletós e roupas dos pelotões em destaque para o desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/09/2017 | 770.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | referente a aquisição de mastro de aluminio e base para bandeira destinado a Secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002533 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, devolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, devolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/09/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/09/2017 | 259.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2017 | 243.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2017 | 259.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2017 | 1170.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/09/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. Relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002578 | 07/09/2017 | 10335.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Correspondente a aquisição de material destinado as Escolas e Creche do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002579 | 07/09/2017 | 5691.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Correspondente a aquisição de material de construção destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002590 | 07/09/2017 | 3291.16 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção dos poços de Serraria, Campo de Emas e Pitombeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002592 | 07/09/2017 | 2470.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Correspondente a aquisição de uma bomba destinada ao poço de Campo de Emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/09/2017 | 5612.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/09/2017 | 22862.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (40%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/09/2017 | 9458.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (60%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/09/2017 | 6566.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/09/2017 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção para formação do PASEP, debitado na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/09/2017 | 26218.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/09/2017 | 1286.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/09/2017 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a serviços de CURATIVOS na paciente Roselita Matias Pereira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002620 | 10/09/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN, relativo ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/09/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/09/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/09/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/09/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/09/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002593 | 11/09/2017 | 15057.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MMS 0723, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, QFK 1014 e QFK 1054, no mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002596 | 11/09/2017 | 2648.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/09/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/09/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/09/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002602 | 11/09/2017 | 778.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/09/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/09/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/09/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/09/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002575 | 11/09/2017 | 1849.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 11/09/2017 | 1064.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002609 | 11/09/2017 | 11414.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/09/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/09/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/09/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002594 | 11/09/2017 | 13829.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002601 | 11/09/2017 | 11664.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002603 | 11/09/2017 | 649.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Carro da Secretaria de Infraestrutura de placa OEZ 1214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/09/2017 | 1270.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Referente a prestação de serviços de mão de obra especializada em operação de Tratores para o arado de terras do Municipio, durante a mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002612 | 12/09/2017 | 1521.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do TRANSPORTE ESCOLAR (9134-0). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002617 | 12/09/2017 | 4793.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002618 | 12/09/2017 | 10785.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002597 | 12/09/2017 | 11407.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus de placa KHM 1747 OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002598 | 12/09/2017 | 7749.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/09/2017 | 3250.00 | 00001365040437 | JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a serviços de corte e costura para as balisas, roupas para os musicos e terno, calça e blusa para o maestro da Banda Filarmonica do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2017 | 500.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Referente a aquisição de 20 troféus para o Desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2017 | 25535.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Empenho complementar do Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (60%), relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2017 | 75.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002625 | 12/09/2017 | 4859.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002605 | 12/09/2017 | 23106.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de fraldas geriatricas, seringas, bobinas de papel cirurgico, luvas latex, compressas de gaze, tiras de reagentes e alcool etilico destinado a Unidade de Saúde do PSF de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2017 | 33481.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Empenho complementar do Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, relativo a competência 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002616 | 12/09/2017 | 3228.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002619 | 12/09/2017 | 2849.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2017 | 4540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção dos Palios de Placa QFK 1014 e QFK 1054 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2017 | 4140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Âmbulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/09/2017 | 2095.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Âmbulancia Fiorino de placa OFF 6013 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/09/2017 | 12100.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR em duas parcelas de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). Processo de nº 0002077-04.2013.815.0981 e pagamento de Honorarios Advocaticios de 10% sobre o valor da condenação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/09/2017 | 4599.60 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção dos Ônibus Escolares de placa OFB 3889 e OFX 1517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/09/2017 | 3780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do veiculo de placa OGD 4798, da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/09/2017 | 3900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção dos Ônibus de placa NQK 8277, OFX 1858 e OFX 2218, da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/09/2017 | 2690.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Fiat Strada de placa OEZ 1214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/09/2017 | 605.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisição de peças para a manutenção do Trator New Holand. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2017 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Maio de 2017, devido a problemas de entrega da fatura pelos Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/09/2017 | 280.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a serviços de recarga em extintores do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002615 | 14/09/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2017 | 224.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Maio de 2017, devido a problema de entrega pelos Correios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2017 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde das Unidades da Rede Publica Municipal de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de Discarbonização do veivulo de placa OEZ 1214, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/09/2017 | 3500.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a serviços de revisão de Bomba e Bicos Injetores em um ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sousa Filho, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/09/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Campos de Emas, Umary, Paulo de Sousa, Serraria de Cima e Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/09/2017 | 60.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a serviços de autenticações (10 no valor de R$ 3,00 cada) e uma certidão de Nada Consta no valor de R$ 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/09/2017 | 1218.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/09/2017 | 250.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Referente a serviços na contra barra de direção do ônibu de placa QFK 1054. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/09/2017 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA-ME | Referente a mamografias realizadas em 28 de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/09/2017 | 3163.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA-ME | Referente a exames de mamografias realizadas em 28 de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002645 | 18/09/2017 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002646 | 18/09/2017 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente a material de consumo destinado ao LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002712 | 18/09/2017 | 650.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente Correpondente a aquisição de um Detector Fetal Portatil destinado a Equipe de Saúde da Familia do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002643 | 19/09/2017 | 5405.40 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Correspondente a aquisição de uniformes destinados aos Agente de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/09/2017 | 250.00 | 21816151000192 | FRANKLIN SOARES DE OLIVEIRA - ME | Referente a aquisição de um espelho destinado ao Grupo de Atividades Fisicas, especificamente, o Grupo de Zumba do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2017 | 1080.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSÉ GOMES DE MEDEIROS 6922868449 | Referente a serviços de manutenção na parte Eletrica do Ônibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/09/2017 | 700.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSÉ GOMES DE MEDEIROS 6922868449 | Referente a serviços de manutenção na parte Eletrica do Ônibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2017 | 1357.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2017 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2017 | 986.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a serviços na parte eletrica do Ônibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2017 | 177.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2017 | 404.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2017 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção para formação do PASEP, debitado na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002660 | 20/09/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locação do Sistema de Nota Fiscal Avulsa e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2017 | 2891.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2017 | 190.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/09/2017 | 25267.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2017 | 2169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002680 | 21/09/2017 | 730.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002681 | 21/09/2017 | 619.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002682 | 21/09/2017 | 899.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco do paciente Geraldo Agostinho Rodrigues. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/09/2017 | 45423.66 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente a distituição de Convenio de nº 788817/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2017 | 305.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a carimbos diversos para a secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2017 | 2262.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2017 | 7500.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/09/2017 | 6850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2017 | 520.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | Referente a serviços de locação de 100 metros de grades de proteção e isolamento, para realização do Desfile Civico de 2017, nas ruas centrais seguindo para o ginasio, no dia 08 de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2017 | 700.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a serviços de decoração e ornamentação completa do placo da cerimonia oficial do desfile civico 2017, realizado no vdia 08 de Setembro de 2017 no ginasio de esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Pedra D'água, Caturité, Salgadinho e Curralinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2017 | 351.83 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisição de material para os cursos de Manicure oferecidos pelo CRAS para beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2017 | 364.95 | 17929844000114 | GONDIM COSM E PROD DE BELEZA LTDA | Referente a aquisição de material para os cursos de Manicure oferecidos pelo CRAS para beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2017 | 28.32 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a serviços de plotagem de progetos da conclusão do Posto de Saúde de Serraria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002716 | 25/09/2017 | 887.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002717 | 25/09/2017 | 6031.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002718 | 25/09/2017 | 13117.02 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002678 | 25/09/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2017 | 240.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de formatação com backup e instalação dos softwares essenciais para trabalhos de escritorios (word, excel, power point) em um computador da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/09/2017 | 1600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a serviços de locação de SOM para apresentação das bandas filarmonicas, fanfarras e marciais no Desfile Civico no dia 08 de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/09/2017 | 1600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a serviços de locação de SOM para apresentação das bandas fanfarras infanto juvenis do municipio no desfile civico descentralizado ocorrido na comunidade de Pedra D'água no dia 15 de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/09/2017 | 460.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confecção de Backdrop em impressão digital, faixa em impressão e elaboração de arte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2017 | 1392.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a serviços de bombeamento de 232 carradas de agua do Açude Epitácio Pessoa para o Caminhão Pipa do PAC, destinada a população do Municipio de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002719 | 26/09/2017 | 1948.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002713 | 26/09/2017 | 440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de termometros infravermelho destinado a equipe de saude do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002714 | 26/09/2017 | 5350.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de insumos destinados a Equipe de saúde do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002715 | 26/09/2017 | 1653.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2017 | 135.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de instalação e configuração de roteador e rede wireless em computadores da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002688 | 26/09/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002689 | 26/09/2017 | 4226.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/09/2017 | 280.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de montagem e configuração de 2 computadores desktop; Instalação de impressora e todo cabeamento de rede para conecção de internet e configuração de 2 notbooks. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2017 | 71.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de encadernação de 10 apostilas e plastificação de 5 documentos do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002707 | 27/09/2017 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a serviços de manutenção em um analisador de Hematologia SDH-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2017 | 2677.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinadas a manutenção da Ambulância do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/09/2017 | 481.25 | 08814732000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Referente ao pagamento de boleto bancario relativo a alvará para emissão de Projetos de Engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2017 | 595.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisição de peças para a manutenção do Ônibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2017 | 240.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | referenta aquisição de peças para a manutenção do Ônibus de placa OFX 1518. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2017 | 2102.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 3/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Setembro de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/09/2017 | 1.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002726 | 29/09/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002731 | 29/09/2017 | 70.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de salgados para a comissão de licitação e secretarios municipais que participaram do curso de licitação, realizado no dia 26/09/2017, oferecido pela Sala do Empreendedor do Municipio, ministrado pelo SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um cojunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002733 | 29/09/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002763 | 29/09/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2017 | 6436.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2017 | 6774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2017 | 522.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2017 | 2927.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2017 | 10024.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/09/2017 | 6933.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de funcionario comissionado lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2017 | 57175.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2017 | 40368.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2017 | 161938.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/09/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Pedra D'água, Caturité, Campo de Emas e Serraria de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2017 | 19040.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2017 | 2932.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2017 | 2643.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/09/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2017 | 30157.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado na Secretaria de Saúde - SEMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/09/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2017 | 1124.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidor contratado lotado na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2017 | 18327.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação de COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/09/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2017 | 9148.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/09/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/09/2017 | 9442.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2017 | 10574.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2017 | 8283.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2017 | 4509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2017 | 12734.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2017 | 8275.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/09/2017 | 5868.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2017 | 360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2017 | 1100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a gratificação MAC de funcionarios efetivos lotados no Laboratorio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidor efetivo lotados no CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/09/2017 | 10268.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2017 | 12687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2017 | 222.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2017 | 81.53 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da SECREATRIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/10/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002801 | 02/10/2017 | 6498.50 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de peças para a manutenção dos ônibus de placa OFX 1937, OFX 1517, OFB 3889, NQK 8277 e KHM 1747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2017 | 47.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2017 | 106.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2017 | 285.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/10/2017 | 106.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do CATURITÉ LEILÃO (753-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002804 | 03/10/2017 | 852.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para as pessoas que participaram das oficinas realizadas pela Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE no mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2017 | 2634.20 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Referente a compra de passagens aereas e reserva em Hotel para o Prefeito (José Gervasio) e o secretario de Infraestrutura (Joelson), com saída de João Pessoa - PB e destino à Brasília -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002813 | 03/10/2017 | 8268.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002814 | 03/10/2017 | 4701.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002799 | 03/10/2017 | 942.50 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus de placa OGC 5898, MNV 3469, OFX 1937, OGF 4710 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002800 | 03/10/2017 | 1296.50 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus de placa OGE 5560, OFX 1517, NQK 8277 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002802 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2017 | 1360.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DE FERRAMENTAS DAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2017 | 3200.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Correspondente a serviços de transporte, carga e descarga de residuos sólidos do Municipio de Caturité para Boqueirão, durante o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2017 | 2950.00 | 00006651227483 | ALINE BARBOSA MATQUES | Correspondente a serviços de soldagem e troca de navalhas em duas Maquinas Enciladeiras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002843 | 03/10/2017 | 1625.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002815 | 03/10/2017 | 2053.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002805 | 03/10/2017 | 852.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os servidores da Assistencia Social, envolvidos no Plano de Ação no periodo de 31/08 à 01/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002859 | 03/10/2017 | 995.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/10/2017 | 350.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Correspondente a serviços de confecção de faixas em tecido e cartazes para o grupo do Centro de Convivencia da Assistencia Social, no desfile Civico 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002842 | 04/10/2017 | 4539.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/10/2017 | 140.00 | 00006434747497 | JOANA DARCK DE SOUSA | Referente a diaria com finalidade de custear alimentação e translado para resolução de pendencias e esclarecimentos pontuais, junto ao COEGEMAS e Secretaria de Desenvolvimento Humano, relativo a questões voltadas a Assistencia a crianças e adolecentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/10/2017 | 850.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Correspondente a compra de um Ataude Popular. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/10/2017 | 1800.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Referente a serviços de ministração de curso de manicure e pedicure em duas turmas nos turnos da manhã e da tarde no Centro de Convivencia da Assistencia Social, aos beneficiarios do Bolsa Familia, no periodo de 3 meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/10/2017 | 1750.00 | 12245900000188 | ELISANGELA RAMALHO DE ARAUJO | Referente a serviços de ministração de curso de auxiliar de cabeleleiro em duas turmas nos turnos da manhã e da tarde no Centro de Convivencia da Assistencia Social, aos beneficiarios do Bolsa Familia, com carga horaria de 50 horas e duração de 2 meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/10/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/10/2017 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a serviços de recarga em extintores da Secretaria de Educação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002809 | 05/10/2017 | 2014.42 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado ao Posto de Saúde de Caturité. (Saúde Bucal-SB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002810 | 05/10/2017 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente a manutenção em uma Centrifuga Macro Ref.:90-1. Troca de escovas e limpeza interna e externa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/10/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma microbiológica em amostra de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002823 | 06/10/2017 | 8681.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção da Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/10/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas da 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Serraria de Cima, Campo de Emas, Caturité, Umary, Curralinho e Paulo de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/10/2017 | 1475.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/10/2017 | 420.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Referente a Diaria com finalidade de custear alimentação, estadia e abastecimento de automovel, que levará pacientes e acompanhantes para baterias de exames e tratamentos em Recife - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/10/2017 | 250.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/10/2017 | 465.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Correspondente a serviços de Manipulação. Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/10/2017 | 5.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/10/2017 | 1170.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/10/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/10/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. Relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/10/2017 | 8.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002855 | 09/10/2017 | 17519.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002860 | 09/10/2017 | 7461.64 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002862 | 09/10/2017 | 3120.28 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002863 | 09/10/2017 | 5256.83 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002864 | 09/10/2017 | 4931.13 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de material para manutenção dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2017 | 5630.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (MDE), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2017 | 960.00 | 00002563597412 | MARINALVA TRANQUILINO DA SILVA | Referente a serviços de coordenação, acompanhamento, confecção de tabela, escala de arbitragem e confecção de Bid da competição de futebol amador denominada "Campeonato Municipal de Futebol de Caturité - Edição 2017. Com a participação de 13 Equipes, nascategorias Aspirante e Titular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/10/2017 | 12003.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/10/2017 | 191.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2017 | 11252.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/10/2017 | 4.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2017 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Correspondente ao aluguel de um concentrador de oxigenio EVERFLO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2017 | 34727.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2017 | 34655.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2017 | 470.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confecção de material para eventos da secretaria de saúde para o "Outubro Rosa". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/10/2017 | 51.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Referente a diarias realizadas para custear alimentação e translado do Prefeito junto ao Secretario de Infraestrutura para busca de recursos para obras de pavimentação e construção de prédios públicos que irão sediar setores de Saúde e Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2017 | 38.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do CIDE nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/10/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas da 5ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Serraria de Cima, Caturité, Umary, Pedra D'água e Paulo de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/10/2017 | 17.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/10/2017 | 0.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002854 | 14/10/2017 | 9074.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção dos prédios publicos do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002871 | 16/10/2017 | 670.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços realizados no Poço de Mucunã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002872 | 16/10/2017 | 790.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de revisão no quadro eletrico do poço de Serraria, instalação do quadro eletrico do poço do Angico do Monte, revisão no poço de Vila Cabral e revisão do quadro eletrico do poço de Vila Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002873 | 16/10/2017 | 340.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços no poço de Pitombeira e revisão do quadro eletrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002874 | 16/10/2017 | 1200.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de instalação e revisão no poço de Campo de Emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002890 | 16/10/2017 | 11415.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002891 | 16/10/2017 | 19283.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV3469, NQK 8277, OFB3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sousa Filho, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/10/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/10/2017 | 1320.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a serviços aluguel de parque, pipoca e algodão doce para as escolas do Curralinho, Pedra D'água e Umary. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/10/2017 | 965.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisição de peças para a manutenção do Ônibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002868 | 16/10/2017 | 8000.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Referente a prestação de serviços de abasteecimento de água potavel por meio de carro pipa, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002869 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002870 | 16/10/2017 | 8000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002884 | 16/10/2017 | 18005.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221, Trator, Patrol e Par Mecanica da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002886 | 16/10/2017 | 8000.00 | 00004513782455 | ANDRE GOMES BARBOSA | Referente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002911 | 16/10/2017 | 8000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Correspondente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/10/2017 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios(devolução de cheque), debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/10/2017 | 59.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, devolução de cheque debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/10/2017 | 4.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do CIDE nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/10/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/10/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/10/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/10/2017 | 90.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a notificação de Débito com a CAGEPA onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002883 | 16/10/2017 | 2618.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002885 | 16/10/2017 | 14877.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MMS 0723, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, QFK 1014 e QFK 1054, no mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002908 | 17/10/2017 | 4014.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado as equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/10/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/10/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/10/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002916 | 17/10/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/10/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/10/2017 | 2637.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/10/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2017 | 45.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/10/2017 | 900.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002888 | 17/10/2017 | 847.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/10/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/10/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/10/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/10/2017 | 140.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a viagem para participação do 11ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/10/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/10/2017 | 900.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Correspondente a compra de material de limpeza para a Secretartia de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/10/2017 | 3771.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/10/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/10/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/10/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/10/2017 | 213.96 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/10/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/10/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios(devolução de cheque), debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/10/2017 | 13.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/10/2017 | 750.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a serviços de Fotografia Profissional durantes os eventos do Desfile Civico do dia 07 Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/10/2017 | 1300.00 | 00009290298448 | ALDEANE DE SOUSA SILVA | Referente a serviços de animação e entretenimento, confecção de lembrancinhas e brindes, durante a semana da criança nas Ecoslas Avelino Peres e Belarmino Peres nas comunidades de Campo de Emas e Umary. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/10/2017 | 23603.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (40%), relativo a competência 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/10/2017 | 1430.00 | 00070095013431 | DEBORAH GONÇALVES BEZERRA DA SILVA | Referente a serviços de animação e entretenimento, confecção de lembrancinhas e brindes, durante a semana da criança nas Ecoslas Avelino Peres e Belarmino Peres nas comunidades de Campo de Emas e Umary. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002889 | 17/10/2017 | 1170.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/10/2017 | 900.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Correspondente a compra de material de limpeza para todas as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/10/2017 | 1332.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/10/2017 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/10/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/10/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/10/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/10/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/10/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/10/2017 | 450.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CATA VENTO DO UMARY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002887 | 17/10/2017 | 736.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | Referente a serviços de Topografia realizado na Rua João Queiroga para o asfalto da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/10/2017 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/10/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/10/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/10/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003177 | 17/10/2017 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Correspondente a locação de veiculo caçamba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturité. Pregão de Nº PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002910 | 18/10/2017 | 1820.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados as Escolas do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002937 | 18/10/2017 | 650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material para manutenção do Caminhão Caçamba do PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2017 | 1938.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/10/2017 | 11.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/10/2017 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de Multa de veiculo de placa NPX 1424, leiloado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/10/2017 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002936 | 20/10/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2017 | 3.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do TRANSPORTE ESCOLAR (9134-0). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas da 6ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Serraria de Cima, Caturité, Pedra D'água e Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002953 | 20/10/2017 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a serviços de manutenção em um nobreak, limpeza eletrica e revisão e troca de três baterias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002957 | 20/10/2017 | 13603.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a isumos destinados as Equipes de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2017 | 8.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002998 | 23/10/2017 | 5453.40 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002999 | 23/10/2017 | 3640.90 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/10/2017 | 1950.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Servoços de diferencial nos onibus de placa OFX 1858, OGE 5560 e MNV 3469. Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/10/2017 | 2582.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Relativo a despesa sobre tarifas de folha de pagamento, debitado na Conta 10.222-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/10/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002962 | 24/10/2017 | 6321.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a material destinado a manutenção das Unidades do PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003000 | 25/10/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002985 | 25/10/2017 | 165.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002992 | 25/10/2017 | 472.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente a material (Triglicerides 5x100ml, glicose 2x24ml e edta 1x20ml) destinado ao LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002980 | 25/10/2017 | 1479.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002983 | 25/10/2017 | 2755.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/10/2017 | 112.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Correspondente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/10/2017 | 587.33 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisição de material para os cursos oferecidos pelo CRAS para beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002988 | 25/10/2017 | 1699.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do poço do Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002993 | 25/10/2017 | 1880.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Correspondente a aquisição de uma bomba destinada ao poço de Ramada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002994 | 25/10/2017 | 1878.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do poço de Ramada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002995 | 25/10/2017 | 1731.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do poço de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002996 | 25/10/2017 | 2070.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Correspondente a aquisição de uma bomba destinada ao poço de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003017 | 25/10/2017 | 904.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/10/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma microbiológica em amostra de água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/10/2017 | 8991.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/10/2017 | 14831.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/10/2017 | 3.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do TRANSPORTE ESCOLAR (9134-0). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/10/2017 | 398.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Referente a aquisição de material ( Baldes, pratos fundos, xicaras de café, bacia, canecas, copo para água, caesto fechado) destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.316-2, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002987 | 26/10/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/10/2017 | 1386.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | Pagamento correspondente a Despesa Judicial referente ao processo de Nº 0000895-93.2016.5.13.0007. De autoria : Sindicato dos Farmaceuticos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/10/2017 | 615.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Referente a serviços como palestrante no Movimento de Inclusão Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/10/2017 | 154.04 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | Correspondente a aquisição de material (Arranjos prontos) destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002984 | 26/10/2017 | 1141.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002982 | 26/10/2017 | 3682.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002979 | 26/10/2017 | 374.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a ABC Farma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Correspondente a contraste realizado no paciente Maria José Joaquim do Espirito Santo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002990 | 27/10/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002981 | 27/10/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002986 | 27/10/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2017 | 2123.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 4/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/10/2017 | 1395.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a material (Lamina e Dente de concha) destinado a manutenção do veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2017 | 2043.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo a aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Outubro de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2017 | 1.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de Páginas Web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2017 | 6774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2017 | 7941.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2017 | 410.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2017 | 525.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2017 | 5624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2017 | 2927.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2017 | 1.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2017 | 186.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2017 | 2932.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003058 | 31/10/2017 | 4500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003012 | 31/10/2017 | 90.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a serviços de borracharia em veiculos da Secretaria de Agricultura Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003013 | 31/10/2017 | 156.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a serviços de borracharia no ônibus de placa OGF 4710, MNV 3469, OFX 1517 e OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2017 | 11874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2017 | 8807.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2017 | 34959.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2017 | 52957.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2017 | 76675.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2017 | 92637.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2017 | 600.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a compra de peças (Retentor, jogo de embuchamento e graxa) para manutenção do Ônibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2017 | 500.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a serviços de manutenção no Ônibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2017 | 18768.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2017 | 3500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Correspondente a serviços de Topografia para expansão do Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2017 | 3900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | Referente a 2ª parcela (Ultima) da Elaboração de Projeto das Quadras Descobertas no municipio através do contrato Nº 1024.411.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003190 | 31/10/2017 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a serviços de assessoria tecnica pnos serviços, programas e projetos junto a Secretaria de Assistencia Social de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2017 | 0.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios,verificado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2017 | 12687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2017 | 9699.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidor efetivo lotados no CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2017 | 540.00 | 15690656000150 | CARLOS ANTONIO LIMA | Referente a serviços de hotelaria para o pessoal do Caminhão Amigo do Peito. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2017 | 30421.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidor contratado lotado na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2017 | 1124.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2017 | 10620.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2017 | 360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2017 | 7983.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2017 | 9148.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes deOutubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2017 | 8275.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2017 | 6000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2017 | 7169.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2017 | 18845.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2017 | 10152.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003011 | 31/10/2017 | 30.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a serviços de borracharia em veiculo da Secretaria de Saúde, rodizio de pneus no Palio de placa OFK 1014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2017 | 31.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003211 | 31/10/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN, relativo ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2017 | 229.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2017 | 84.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, do POSTO DE PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2017 | 26.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003428 | 01/11/2017 | 31855.09 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente ao boletim de medição Nº 001 do aditivo para construção de um campo de futebol no municipio. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2017 | 13.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/11/2017 | 920.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 06 partidas da 7ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Campo de Emas, Serraria de Cima, Salgadinho, Pedra D'água e Curralinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/11/2017 | 1111.50 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a serviços na parte eletrica do Ônibus de placa OGD 4796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003085 | 03/11/2017 | 1246.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material para manutenção do Caminhão Caçamba do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003092 | 03/11/2017 | 4500.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Correspondente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/11/2017 | 75.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/11/2017 | 214.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/11/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003078 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/11/2017 | 77.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/11/2017 | 147.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/11/2017 | 105.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/11/2017 | 98.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/11/2017 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/11/2017 | 244.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/11/2017 | 156.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/11/2017 | 331.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/11/2017 | 268.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/11/2017 | 840.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003167 | 06/11/2017 | 540.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/11/2017 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde das Unidades da Rede Publica Municipal de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART projeto de implantação da base do SAMU para apresentação na Gvisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/11/2017 | 410.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque para as crianças das familias que participaram do movimento de inclusão social (recadastramento e palestras) do Cadastro unico e Bolsa familia, realizado pela Secretaria de Assistencia Social, durante os dias 26 e 31 de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/11/2017 | 1750.00 | 12245900000188 | ELISANGELA RAMALHO DE ARAUJO | Referente a serviços de ministração de curso de auxiliar de cabeleleiro em duas turmas nos turnos da manhã e da tarde no Centro de Convivencia da Assistencia Social, aos beneficiarios do Bolsa Familia, com carga horaria de 50 horas e duração de 2 meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Referente a serviços de ministração de curso de manicure e pedicure em duas turmas nos turnos da manhã e da tarde no Centro de Convivencia da Assistencia Social, aos beneficiarios do Bolsa Familia, no periodo de 3 meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/11/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. Relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/11/2017 | 1170.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003093 | 06/11/2017 | 1690.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados as Escolas do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/11/2017 | 263.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/11/2017 | 305.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/11/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003168 | 06/11/2017 | 540.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003082 | 07/11/2017 | 7909.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Correspondente a exames realizados em pacientes do Municipio, ralativo aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003215 | 07/11/2017 | 8698.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003218 | 07/11/2017 | 11542.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0003199 | 07/11/2017 | 22801.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de insumos destinados as Unidade de Saúde do PSF de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | Correspondente a serviços de projeto arquitetonico (Planta baixa, localização, cortes fachadas e detalhes), memorial descritivo e ART, para implantação da BASE do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | Referente a serviços de projrto arquitetonico ( planta baixa, cortes e fachadas), memoria de calculo, planilha orçamentaria, ART de projeto, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e especificações tecnicas, para conclusão do posto de saude na Comunidade de Serraria de Baixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0003098 | 07/11/2017 | 31400.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de insumos destinados as Unidade de Saúde do PSF de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/11/2017 | 8.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003100 | 07/11/2017 | 7377.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção da Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/11/2017 | 1300.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a serviços de ornamentação das escolas Antonio Trovão de Melo, Joaquim Barbosa e Belarmino Peres. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/11/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Desenvolver os Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/11/2017 | 4900.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | Correspondente a serviços de levantamento Planimetrico com codigo GPS C/A, projeto arquitetonico, memoria de cálculo, memorial descritivo, planilha orçamentaria e ART, para recuperação de estradas vicinais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/11/2017 | 1547.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo a aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003166 | 08/11/2017 | 4921.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/11/2017 | 880.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a serviços de revisão de Bomba e Bicos Injetores no ônibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003132 | 08/11/2017 | 9637.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção do Cemiterio Publico. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/11/2017 | 1200.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente ao aluguel de tendas para o Outubro Rosa e para apoio no Cemiterio Publico no dia 02 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003164 | 08/11/2017 | 1592.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003165 | 08/11/2017 | 2658.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003129 | 08/11/2017 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0003130 | 08/11/2017 | 2450.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de isumos destinados as equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003216 | 08/11/2017 | 8146.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003162 | 08/11/2017 | 1337.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003163 | 08/11/2017 | 2553.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/11/2017 | 345.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2017 | 262.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/11/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003161 | 09/11/2017 | 852.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os servidores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2017 | 1927.60 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a aquisição de Pães destinados Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003170 | 09/11/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/11/2017 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | Referente a realização de uma colonoscopia realizado em Antonio Mendes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/11/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2017 | 221.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2017 | 187.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/11/2017 | 133.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPÇÃO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2017 | 86.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/11/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/11/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/11/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/11/2017 | 183.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/11/2017 | 83.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/11/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/11/2017 | 560.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Referente a serviços de solda e lanternagem no veiculo Strada de placa OEZ 1214 que está à disposição da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2017 | 3200.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Correspondente a serviços de transporte, carga e descarga de residuos sólidos do Municipio de Caturité para Boqueirão, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003182 | 09/11/2017 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Correspondente a locação de veiculo caçamba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturité. Pregão de Nº PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/11/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/11/2017 | 175.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO CURRALINHO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/11/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003159 | 09/11/2017 | 360.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2017 | 127.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003157 | 09/11/2017 | 504.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2017 | 2200.00 | 00006651227483 | ALINE BARBOSA MATQUES | Correspondente a serviços de soldagem e de uma chapa na Pa mecanica e foi colocado as pontas que escavam. Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003196 | 10/11/2017 | 8000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Correspondente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa Nº DP 51501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003197 | 10/11/2017 | 4000.00 | 00004513782455 | ANDRE GOMES BARBOSA | Referente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa Nº DP 51401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003198 | 10/11/2017 | 4000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio. Dispensa de Nº DP 51701/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003200 | 10/11/2017 | 8000.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa de Nº DP 51801/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003213 | 10/11/2017 | 6646.66 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição dematerial destinado a manutenção do ônibus de placa MNV 3469 e OFX 1937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a serviços como Instrutor/Maestro das Bandas Marciais Juvenis das escolas Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e José Cabral de Sousa Filho, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2017 | 22865.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2017 | 6019.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (MDE), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2017 | 35108.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2017 | 615.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 04 partidas da 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Pedra D'água, Campo de Emas, Paulo de Sousa e na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2017 | 960.00 | 00002563597412 | MARINALVA TRANQUILINO DA SILVA | Referente a serviços de coordenação, acompanhamento, confecção de tabela, escala de arbitragem e confecção de Bid da competição de futebol amador denominada "Campeonato Municipal de Futebol de Caturité - Edição 2017. Com a participação de 13 Equipes, nascategorias Aspirante e Titular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2017 | 191.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2017 | 11581.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2017 | 366.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2017 | 805.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2017 | 13283.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2017 | 34727.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2017 | 410.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque para as crianças das familias que participaram do movimento de inclusão social (recadastramento e palestras) do Cadastro unico e Bolsa familia, realizado pela Secretaria de Assistencia Social, durante os dias 07 e 09 de Outubro de 2017 nas comunidades de Pedra D'água e Serrarria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/11/2017 | 13.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003395 | 14/11/2017 | 1948.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003396 | 14/11/2017 | 374.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a ABC Farma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003397 | 14/11/2017 | 1479.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003408 | 14/11/2017 | 3640.90 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003225 | 14/11/2017 | 3487.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003228 | 14/11/2017 | 14745.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MMS 0723, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013, QFK 1014 e QFK 1054, no mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003221 | 14/11/2017 | 795.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/11/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação aviso de Licitação TP 3/17 no Diario Oficial da União no dia 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/11/2017 | 500.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Correpondente a serviços de fiscalização do poço de Salgadinho, Zona Rural de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/11/2017 | 500.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Correpondente a serviços de fiscalização do poço de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003222 | 14/11/2017 | 1829.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003227 | 14/11/2017 | 28631.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV3469, NQK 8277, OFB3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003214 | 14/11/2017 | 13833.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisição de Pneus, camara e protrtor ARO 20 destinado a manutenção do Ônibus de placa OFX 2218 e NQK 8277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003223 | 14/11/2017 | 6029.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Patrol e Par Mecanica da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003224 | 14/11/2017 | 12112.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003220 | 14/11/2017 | 748.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00004988875458 | MARIA DAS DORES MARTINS CABRAL | Referente a serviços de limpeza geral, organização da instalação, instrumento, standarts, fantasias e demais acessorios das bandas fanfarras da Escola Joaquim Barbosa e Unidade Mista de Pedra D'água. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/11/2017 | 615.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Referente a serviços de arbitragem de 04 partidas da 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité nas comunidades de Pedra D'água, Serraria de Cima, Serraria de Baixo e Paulo de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/11/2017 | 106.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/11/2017 | 106.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/11/2017 | 117.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2017 | 292.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/11/2017 | 1430.00 | 00070095013431 | DEBORAH GONÇALVES BEZERRA DA SILVA | Referente a serviços de ornamentação, confecção de lembranças e brindes para o evento de Inclusão Social (Recadastramento e Palestras) do Cadastro Unico e Bolsa Familia, realizado pela Secretaria de Assistencia Social nas comunidades do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003271 | 16/11/2017 | 950.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de bolos para o programa de Inclusão Social (Recadastramento e Palestras) do Cadastro Unico e Bolsa Familia, realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social nas comunidades do Municipios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/11/2017 | 1050.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a serviços de contribuição extra para realizar as 15 consultas com o UROLOGISTA nos usuarios do Municipio, os atendimentos serão realizados no mês de Novembro/2017, acima da cota mensal, conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria de Saúde mediante autorização do senhor Prefeito. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/11/2017 | 220.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Referebte a serviço medico prestado a pacientes assistidos pela Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003253 | 16/11/2017 | 1302.55 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003254 | 16/11/2017 | 1522.07 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2017 | 23.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003266 | 17/11/2017 | 280.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de 800 salgados para o pessoal da Vigilancia Sanitaria e Ambiental e os Agentes Comunitario de Saúde que participaramvdo treinamento com a Vigilancia Sanitaria do Estado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/11/2017 | 3266.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003272 | 17/11/2017 | 375.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de 500 salgados e bolo de 8 Kg, para o encerramento do curso de auxiliar de cabelereiro, para os beneficiarios do Bolsa Familia, no Centro de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003273 | 17/11/2017 | 365.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Correspondente a serviços de preparo e fornecimento de 400 salgados e bolo de 9 Kg, para a festa de comemoração ao dia do Idoso, realizado pelo Centro de Convivencia para o Grupo de Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/11/2017 | 400.00 | 00008097261499 | ANAIZE PEREIRA OLIVEIRA | referente a serviços de curativos realizados em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/11/2017 | 51.05 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a serviços de plotagem de progetos. Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/11/2017 | 4942.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/11/2017 | 1404.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/11/2017 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/11/2017 | 4100.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003239 | 17/11/2017 | 2100.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus de placa MNV 3469, OFX 1517, OFB 3889 e OFX 1937 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/11/2017 | 227.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/11/2017 | 2951.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a material (Oleo de motor, filtros, tubo, luva lamina da patrol e oleo 68 20L) destinado a manutenção do veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/11/2017 | 525.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Caçamba de placa NQE 4221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/11/2017 | 1958.22 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Referente a aquisição de balanças destinadas a Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/11/2017 | 4576.32 | 21876734000109 | IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | Referente a aquisição de dois bebedouros de 50 L destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003256 | 20/11/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/11/2017 | 2077.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2017 | 0.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2017 | 491.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de GPS do parcelamento(620132841) de débito do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2017 | 508.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de GPS do parcelamento (Parcela 001) de débito do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/11/2017 | 2144.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 5/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/11/2017 | 161.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/11/2017 | 205.59 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisição de material para os cursos de Manicure oferecidos pelo CRAS para beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/11/2017 | 41.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Correspondente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/11/2017 | 2240.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente à contribuição mensal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, correspondente ao adiantamento de parte da primeira parcela de dezembro a ser transferido o complemento para a conta do CISCOR no dia 08 de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/11/2017 | 1368.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde das Unidades da Rede Publica Municipal de Saúde, relativo aos mêses de Abril, Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/11/2017 | 19.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/11/2017 | 911.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/11/2017 | 60.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/11/2017 | 700.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a sentença judicial de Anderson da Silva Alves em uma unica parcela de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Processo de nº 0002079-71.2013.815.0981 - Administrativo Ação Ordinária Cobrança, serviços contratados, e pagamento de honorarios advocaticios no valor de 10% sobre o valor da Condenação. Complementação ao empenho de nº 2320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/11/2017 | 180.00 | 09139551000296 | SEBRAE - SER. APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS/PB | Referente a serviços de 01 (Uma) inscrição na caravana para a RURALTUR 2017, nos dias 29 e 30 de Novembro de 2017 na cidade de Gravatá - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/11/2017 | 7137.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de iluminação pública relativa ao mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003261 | 23/11/2017 | 978.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de material (Junta e filtros) destinado a manutenção de um Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2017 | 880.00 | 00088494322400 | GENILDO MARQUES ARAGAO | Correspondente a serviços e fibra para o para choque do ônibus Escolar de placa MNV 3469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2017 | 615.00 | 00002563597412 | MARINALVA TRANQUILINO DA SILVA | Referente a serviços de coordenação, acompanhamento, confecção de tabela, escala de arbitragem e confecção de Bid da competição de futebol amador denominada "Campeonato Municipal de Futebol de Caturité - Edição 2017 (2ª Fase). Com a participação de 13 Equipes, nas categorias Aspirante e Titular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003275 | 24/11/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/11/2017 | 6.35 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor referente a despesas com pagamento de diligencias processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/11/2017 | 13.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2017 | 333.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/11/2017 | 4.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/11/2017 | 1230.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a serviços de troca do garfo de embreagem e o sistema de freio da Ambulância do SAMU de placa OFZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003277 | 24/11/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/11/2017 | 6760.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00008097261499 | ANAIZE PEREIRA OLIVEIRA | Referente a serviços de curativos realizados em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/11/2017 | 615.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a serviços de locação de Parque e algodão doce para o movimento de Inclusão Social, nos dias 14, 21 e 23 de Novembro nas comunidades de Paulo de Sousa, Campo de Emas e na Sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/11/2017 | 310.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a serviços de ornamentação e aluguel de 50 cadeiras, para o movimento de Inclusão Social, nos dias 14, 21 e 23 de Novembro nas comunidades do paulo de Sousa, Campo de Emas e na Sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/11/2017 | 77.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a notificação de Débito com a CAGEPA onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003288 | 27/11/2017 | 3813.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção dos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003299 | 27/11/2017 | 3360.75 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção do prédio do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2017 | 50.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/11/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Correspondente a exame Anatomopatologico realizado na paciente Antonia Vidal Moreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003279 | 27/11/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/11/2017 | 1160.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação de EXTRATOS DE CONTRATOS E DESPACHOS (AVISO DE ADESÃO DE REGISTROS DE PREÇOS, No 28/2016-FNDE e No 30/2016-FNDE) no Diario Oficial da União no dia 27/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/11/2017 | 580.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003289 | 27/11/2017 | 2209.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral (Tintas, selador, bacia e cadeado) destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003285 | 28/11/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/11/2017 | 8.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/11/2017 | 550.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS LTDA. | Referente a aquisição de tintas destinadas a manutenção do prédio onde fnciona o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/11/2017 | 529.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Correspondente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003298 | 29/11/2017 | 42900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de VEICULO TIPO PASSEIO - ZERO QUILÔMETRO, ano de fabricação\modelo sendo 2017 ou versão mais atualizada, na cor branca, motorização mínima de 1.0 potência mínima de 70 cv, 04 portas, bi combustível, capacidade para 05 passageiros, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, sistema de freios com abs e bolsas de ar infáveis (air bag) duplo frntal, de fabricação nacional, de 05 marchas à frente e uma a ré, cintos de segurança lat | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003307 | 29/11/2017 | 2611.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Poço de Campo de Emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003308 | 29/11/2017 | 2347.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Poço da Bonita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003309 | 29/11/2017 | 1677.80 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Poço dos Peres no Umary. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003310 | 29/11/2017 | 2143.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Poço de Serraria de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003311 | 29/11/2017 | 1800.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de bomba Mono destinada a manutenção do Poço de Mata Pasto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003319 | 29/11/2017 | 570.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de bomba Mono destinada a manutenção do Poço de Maniçoba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2017 | 18768.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2017 | 3477.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2017 | 93116.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa de serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2017 | 5.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha, correspondente a tarifa bancária debitado na C/C Nº 9134-0. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2017 | 11874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2017 | 8807.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2017 | 170095.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2017 | 6237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003301 | 30/11/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Novembro de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2017 | 680.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação de RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 03/2017 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 03/2017 no Diário Oficial da União no dia 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2017 | 6774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2017 | 8158.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2017 | 528.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8580-4 (IPVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8580-4 (IPVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2017 | 2927.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2017 | 13904.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2017 | 8275.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2017 | 5509.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2017 | 29517.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2017 | 16325.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2017 | 8643.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidor contratado lotado na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2017 | 1124.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2017 | 8683.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2017 | 2237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2017 | 18616.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2017 | 10261.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2017 | 4509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2017 | 10152.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003379 | 30/11/2017 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locação do veículo VAN, relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2017 | 77.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2017 | 60.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2017 | 26.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2017 | 303.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS, relativos ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidor efetivo lotados no CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2017 | 9699.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2017 | 12687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativos ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2017 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a serviços de aluguel de 03 Tendas, modelo chapéu de bruxa. No periodo de 08 dias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2017 | 2582.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados pacientes durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2017 | 310.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Referente a serviços de retifica do motor Fire Evo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2017 | 505.00 | 16434655000108 | ANA MARIA ALVES DE MEDEIROS | Referente a aquisição de peças para a manutenção do viculo da Secrtaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um cojunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2017 | 910.00 | 00002563597412 | MARINALVA TRANQUILINO DA SILVA | Referente a serviços de coordenação, acompanhamento, confecção de tabela, escala de arbitragem e confecção de Bid da competição de futebol amador denominada "Campeonato Municipal de Futebol de Caturité - Edição 2017 (2ª Fase). Com a participação de 13 Equipes, nas categorias Aspirante e Titular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2017 | 13971.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2017 | 2100.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2017 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, para obras no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, devolução de cheque. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003449 | 04/12/2017 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de uma impressora destinada a tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003450 | 04/12/2017 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de uma impressora destinada ao setor de tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003448 | 04/12/2017 | 1694.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners destinados as impressoras da Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003451 | 04/12/2017 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de uma impressora destinada a Secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003556 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a prestação de serviços tecnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003452 | 04/12/2017 | 3900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de uma impressora destinada a Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/12/2017 | 580.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003443 | 04/12/2017 | 3833.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de toners destinados as impressoras da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003548 | 04/12/2017 | 4919.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição de material (Catuchos e toners) destinado as equipes de Saúde do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003432 | 04/12/2017 | 4981.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisição toners para impressoras destinado à Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/12/2017 | 717.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a aquisição de peças para manutenção da Moto Fan da Vigilancia em Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/12/2017 | 435.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a aquisição de peças para manutenção da Moto Fan da Vigilancia em Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003447 | 05/12/2017 | 1625.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003545 | 05/12/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente a serviços Juridicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitados na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003442 | 06/12/2017 | 1800.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003623 | 06/12/2017 | 2642.48 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de peças para a manutenção de Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003655 | 06/12/2017 | 2800.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição de peças para a manutenção de Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003546 | 06/12/2017 | 1020.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a compra de botijões de água para os postos de saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/12/2017 | 3180.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisição de material para manutenção da Âmbulancia do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2017 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/12/2017 | 17158.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/12/2017 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicação de HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP Nº 03/2017 e EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 20301/2017 no Diário oficial da União no dia 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/12/2017 | 11506.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/12/2017 | 192.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/12/2017 | 22965.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (FUNDEB40%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/12/2017 | 6037.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (MDE), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2017 | 36064.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/12/2017 | 34870.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003436 | 11/12/2017 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003440 | 11/12/2017 | 6645.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a manutenção dos PSF do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003564 | 11/12/2017 | 480.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os servidores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a serviços de ornamentação e preparação de brindes para a festa de encerramento do ano letivo do EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2017 | 60847.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2017 | 2700.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Correspondente a compra dos trofeus para a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003417 | 11/12/2017 | 12897.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Trator, Patrol e Per Mecanica da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003554 | 11/12/2017 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Correspondente a locação de veiculo caçamba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturité. Pregão de Nº PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003438 | 11/12/2017 | 7560.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção dos poços do Mata Pasto e Campo de Emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003439 | 11/12/2017 | 5070.60 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a manutenção da Iluminação Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003453 | 11/12/2017 | 1000.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de instalação e revisão no poço de Vila Cabral e Mata Pasto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003458 | 11/12/2017 | 550.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de instalação e revisão no poço de Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003635 | 11/12/2017 | 850.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de instalação e revisão no poço de Ramada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003636 | 11/12/2017 | 1200.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de manutenção e revisão nos poços de Serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003418 | 12/12/2017 | 976.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/12/2017 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003627 | 12/12/2017 | 120.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios que trabalharam no Cemiterio no dia de Finados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003629 | 12/12/2017 | 360.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/12/2017 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/12/2017 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003422 | 12/12/2017 | 12251.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003441 | 12/12/2017 | 5000.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa de Nº DP 51801/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003496 | 12/12/2017 | 5900.00 | 00004513782455 | ANDRE GOMES BARBOSA | Referente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa Nº DP 51401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003625 | 12/12/2017 | 720.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para o pessoal que participaram da reuniões do garantia safra e do conselho municipal do desenvolvimento rural e sustentavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003646 | 12/12/2017 | 8000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a serviços de abastecimento de água potavél por meio de Caminhão Pipa, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00010376455454 | ROMARIO PEDRO DE ARAUJO | Referente a serviços de pintura nos carroções dos tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003560 | 12/12/2017 | 8000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Correspondente a serviços de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhão Pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa Nº DP 51501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003753 | 12/12/2017 | 6646.66 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisição dematerial destinado a manutenção do ônibus de placa MNV 3469 e OFX 1937. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/12/2017 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/12/2017 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Correspondente ao aluguel mensal do imóvel para o funcionamento do DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2017 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003474 | 12/12/2017 | 9940.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003420 | 12/12/2017 | 29350.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV3469, NQK 8277, OFB3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003421 | 12/12/2017 | 2060.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação. Fiat de placa OGC 3904. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2017 | 119.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitados na conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2017 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003626 | 12/12/2017 | 312.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Administração durante o mês de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção do Correio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2017 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/12/2017 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/12/2017 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003563 | 12/12/2017 | 300.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para os servidores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/12/2017 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/12/2017 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/12/2017 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/12/2017 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003614 | 12/12/2017 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a serviços de assessoria tecnica pnos serviços, programas e projetos junto a Secretaria de Assistencia Social de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003444 | 12/12/2017 | 2282.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a impressos personalizados destinados a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003445 | 12/12/2017 | 1760.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a impressos personalizados destinados a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003419 | 12/12/2017 | 1081.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento do veículo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2017 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a serviços de instrutor em oficinas de atividades de iniciação a musica no municipio de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/12/2017 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/12/2017 | 1170.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de intrutor de dança no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo. Em grupos organizados para os inscritos no cadastro unico dos programas do governo federal, oriunas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situação de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003628 | 12/12/2017 | 600.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Correspondente a preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2017 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/12/2017 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAÚDE DE SERRARIA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/12/2017 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2017 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/12/2017 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimentação na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | Correspondente a serviços de projeto arquitetonico (Planta baixa, localização, cortes fachadas e detalhes), memorial descritivo e ART, para implantação da BASE do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003657 | 12/12/2017 | 11542.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmácia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003658 | 12/12/2017 | 1522.07 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2017 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2017 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003446 | 12/12/2017 | 10904.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a impressos personalizados destinados aos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003423 | 12/12/2017 | 4742.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa QFK 1014 e QFK 1054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003424 | 12/12/2017 | 5537.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao fornecimento de combutivél para os veículos da Secretaria de Saúde de placa MMS 0723, NQI 5074, OFF 5913, OFF 6013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003549 | 12/12/2017 | 5453.40 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | Referente a serviços de projrto arquitetonico ( planta baixa, cortes e fachadas), memoria de calculo, planilha orçamentaria, ART de projeto, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e especificações tecnicas, para conclusão do posto de saude na Comunidade de Serraria de Baixo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003567 | 12/12/2017 | 8988.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a ABC Farma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003547 | 12/12/2017 | 1302.55 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2017 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003459 | 12/12/2017 | 3028.64 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003460 | 12/12/2017 | 2310.23 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/12/2017 | 243.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/12/2017 | 83.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, do POSTO DE PEDRA D'ÁGUA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/12/2017 | 224.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BÁSICA, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003475 | 13/12/2017 | 3677.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003476 | 13/12/2017 | 3685.80 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003507 | 13/12/2017 | 17519.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo do paciente Celina Lino Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo do paciente Maria José de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2017 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a serviços como instrutora do curso de Crochê, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003477 | 13/12/2017 | 4665.30 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2017 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Correspondente a serviços como instrutor de Capoeira no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00008097261499 | ANAIZE PEREIRA OLIVEIRA | Referente a serviços de curativos realizados em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/12/2017 | 400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Referente a doação de trofeus as equipes e arbitragem, participantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité - Edição 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003461 | 13/12/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.316-2, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/12/2017 | 3876.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de GPS do parcelamento de débito do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2017 | 850.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Correspondente a serviços de segurança motorizada na Escola Antonio Trovão de Melo e Maria Verissimo de Souza, nos turnos manhã, tarde e noite relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/12/2017 | 3582.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a serviços de impermeabilização do Carro pipa do PAC sobre todo o tanque do carro, bem como serviço de higienização do interior do tanque para colocar àgua para consumo humano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2017 | 3500.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a serviços de equipe de limpeza e pintura do Cemiterio para o dia de Finados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003465 | 14/12/2017 | 1150.43 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisição de peças para a manutenção dos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2017 | 1510.00 | 00002563597412 | MARINALVA TRANQUILINO DA SILVA | Referente a serviços de coordenação, acompanhamento, confecção de tabela, escala de arbitragem e confecção de Bid da competição de futebol amador denominada "Campeonato Municipal de Futebol de Caturité - Edição 2017. Com a participação de 13 Equipes, nascategorias Aspirante e Titular. (4ª fase), na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003583 | 14/12/2017 | 74445.44 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 1ª e ultima medição do termo aditivo da Construção de uma Quadra Escolar no Municipio. Contrato administrativo nº 2010/2015 - Referente a estruturação de quadra Poliesportiva no municipio de Caturite. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2017 | 830.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | referente a aquisição de material para manutenção de veiculos da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2017 | 2580.00 | 00006030555405 | PAULA MARIA MENDONÇA DA SILVA | Referente a serviços de segurança para a festa da Padroeira do Municipio que foi realizada nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2017 | 25.10 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/12/2017 | 220.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente a 01 teste Ergométrico no paciente Antonio Mariano Sobrinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003425 | 14/12/2017 | 4136.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Correspondente ao abastecimento da Ambulância do Samu de placa OEZ 4698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/12/2017 | 1110.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Referente a aquisição de material destinado ao posto de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/12/2017 | 665.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Referente a aquisição de material destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2017 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, devolução de cheque. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2017 | 2050.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | referente a serviços de locução esportiva e internet (Facebook), mini trio eletrico e filmagem, para a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/12/2017 | 1275.00 | 00070706486420 | MATEUS SOUSA MACIEL | Referente a prestação de serviçosextra de corte de capim com trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/12/2017 | 3108.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/12/2017 | 94.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/12/2017 | 424.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/12/2017 | 1048.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/12/2017 | 320.40 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | referente a aquisição de um tanque de combustivél destinado ao Palio da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/12/2017 | 560.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Referente a duas ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS realizadas nas pacientes Avani Genesio Silva e Rosa Maria de Araujo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/12/2017 | 1425.00 | 00070095013431 | DEBORAH GONÇALVES BEZERRA DA SILVA | Referente a serviços de ornamentação e execução dos eventos de confraternização dos grupos de convivencia (Crianças, mulheres e capoeira) no Centro de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003478 | 19/12/2017 | 8348.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003433 | 19/12/2017 | 4747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medico, odontologico e laboratorial com reposição de peças que estão distribuidas nas unidades de saude de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003430 | 19/12/2017 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003431 | 19/12/2017 | 1027.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/12/2017 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2017 | 1287.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Correspondente a compra debolas Topper ASA BRANCA para a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2017 | 700.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES | Referente a confecção de medalhas em metal resinada para o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/12/2017 | 439.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo de placa OFX 1858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2017 | 78517.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2017 | 150265.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2017 | 12387.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados no EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2017 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2017 | 1225.00 | 00009290298448 | ALDEANE DE SOUSA SILVA | Referente a serviços de confecção, organização e execução de lembranças, atividades, brincadeiras e entretenimentos durante as atividades finais de Natal e encerramento do ano Escolar 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2017 | 3125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2017 | 1967.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2017 | 3125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2017 | 14008.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2017 | 8400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de 13º de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003481 | 20/12/2017 | 7316.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2017 | 3005.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2017 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de 13º de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2017 | 3437.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de 13º dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento de veiculo do Gabinete do Prefeito de placa QFP 4443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2017 | 6043.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2017 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003464 | 20/12/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2017 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2017 | 8674.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao 13º de folha de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2017 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2017 | 390.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de 13º de servidor efetivo lotados no CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2017 | 3138.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados no FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2017 | 10659.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2017 | 6379.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados no SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2017 | 27287.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2017 | 14436.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2017 | 14933.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2017 | 390.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2017 | 8211.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados no LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2017 | 6715.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde- SEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2017 | 4692.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de 13º de servidores efetivos lotados na FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2017 | 4016.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de 13º de funcionários efetivos lotados na Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/12/2017 | 800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a serviços de aluguel de 01 Tenda 5x5 Chapéu de Bruxa de 08 tablados de 2x1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/12/2017 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/12/2017 | 700.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Correspondente a serviços de apresentação de Show Artistico para a confraternização do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo para grupo de idosos, grupo de mulheres (Oficina de Artesanato), crianças (ARTE), grupos de dança (ZUMBA) e capoeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/12/2017 | 880.00 | 00070141434414 | JOSIVALDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | Referente a realização de serviços de limpeza, higienização de utensilios, equipamentos e areas fisicas durante a realização da campanha Novembro Azul junto a Secretaria de Saúde e demais setores responsavéis. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/12/2017 | 729.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Correspondente a serviços de motor nas motos de placa NQI 5074, OFF 5913 e MMS 0723 da vigilancia sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/12/2017 | 4236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todos os predios da rede municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003454 | 21/12/2017 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003455 | 21/12/2017 | 1703.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003456 | 21/12/2017 | 1468.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003457 | 21/12/2017 | 1545.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003466 | 21/12/2017 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a prestação de serviços tecnicos administrativos, relativos am mês de Dezembo de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/12/2017 | 5505.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica dos estabelimentos da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/12/2017 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a serviços de locação de som para realização da Festa da Padroeira da comnidade de Paulo de Sousa, realizado no dia 13 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/12/2017 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a serviços de locação de som para realização da Festa da Padroeira da comnidade de Serraria, realizado no dia 26 Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2017 | 5600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a serviços de locação de som para realização da Festa da Padroeira de Caturité, realizado no periodo de 01 a 08 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/12/2017 | 819.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003607 | 21/12/2017 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Correspondente a locação de veiculo caçamba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturité. Pregão de Nº PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/12/2017 | 862.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o POÇO ARTESIANO no CATOLÉ DO MONTE. relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/12/2017 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o DESSALINIZADOR no SALGADINHO. relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2017 | 425.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confecção de material para eventos da Final do CampeonatoMunicipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/12/2017 | 515.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a apresentação musical na Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturité, após a entrega de premiação no Ginasio de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003598 | 21/12/2017 | 1391.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços de manutenção nos Ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003600 | 21/12/2017 | 1874.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a serviços demanutenção realizados nos Ônibus de placa OFX 1937 e OFB 3889. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2017 | 1890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do Ônibus Escolar de placa OFB 3889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2017 | 1890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do Ônibus Escolar de placa OFX 2218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2017 | 860.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do Fiat Uno de placa OGC 3904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/12/2017 | 3900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do veiculo de placa OGC 5899. Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/12/2017 | 3156.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de peneus destinados a manutenção do Ônibus de placa OGE 5560. Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/12/2017 | 2047.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003483 | 22/12/2017 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2017 | 2133.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Âmbulancia do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/12/2017 | 3020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção da Âmbulancia Fiorino de placa OFF 6013 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/12/2017 | 1620.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado a manutenção do Palio de placa QFK 1014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003526 | 22/12/2017 | 705.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisição de material destinado a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/12/2017 | 1479.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica de todas as instituições da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/12/2017 | 580.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2017 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA EM SALGADINHO, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/12/2017 | 1511.84 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | Referente ao pagamento de reboque para um Ônibus da Secretaria de Educação para a Cidade de Campina Grande para Munutenção do mesmo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003518 | 26/12/2017 | 3722.70 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material para manutenção dos poços do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003519 | 26/12/2017 | 291.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material para manutenção dos poços do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003520 | 26/12/2017 | 2227.20 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisição de material para manutenção dos poços do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2017 | 276.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona a SEDE em CATURITÉ, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/12/2017 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um cojunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/12/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e matérias institucionais de interesse publico, veiculados durante o mês de Dezembro de 2017, no programa Caturité nos Municipios, da Rádio Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/12/2017 | 8.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do F.E.X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2017 | 2166.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da parcela 6/6 da negociação relativa a Medida Provisória 778- Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2017 | 967.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona duas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2017 | 184.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia elétrica da UBSF Curralinho, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2017 | 250.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento mensal de energia eletrica onde funciona o CRAS em CATURITÉ, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003491 | 26/12/2017 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a serviços de assessoria tecnica pnos serviços, programas e projetos junto a Secretaria de Assistencia Social de Caturité, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003523 | 27/12/2017 | 6622.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003653 | 27/12/2017 | 5000.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003522 | 27/12/2017 | 2428.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003492 | 27/12/2017 | 5555.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de mateiral destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2017 | 332.30 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART de Obras no Municipio de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/12/2017 | 88.13 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo ao pagamento de multa no boleto de aquisição de vacinas destinadas a Secretaria de agricultura. Referente ao empenho 3192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/12/2017 | 870.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção no veiculo da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003521 | 27/12/2017 | 4500.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisição de generos alimenticios destinados a toda a rede de Ensino do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2017 | 1245.90 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Referente a aquisição de material de expediente destinado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2017 | 1740.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de Generos Alimenticios relativo aos 35% da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/12/2017 | 93403.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/12/2017 | 14076.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no EJA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/12/2017 | 11874.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/12/2017 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor comissionado lotado no EJA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/12/2017 | 143760.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2017 | 25000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2017 | 8807.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2017 | 7437.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FUNDEB 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento de funcionario contratado lotado da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003510 | 28/12/2017 | 41244.64 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente ao boletim de medição FINAL do aditivo de reforma e ampliação do Campo de Futebol do municipio. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2017 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2017 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2017 | 3205.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2017 | 2287.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2017 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2017 | 18768.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2017 | 8737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2017 | 2927.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2017 | 6774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2017 | 7885.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2017 | 531.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2017 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção em favor do PASEP, debitado na cota do ICMS - Desoneração das Exportações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na Cota do FPM corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2017 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de Prefeito e Vice, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2017 | 6237.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2017 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2017 | 7598.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no FMS, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2017 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidor contratado lotado no FMS, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2017 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde- SEMS, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2017 | 1124.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na Unidade Básica de Saúde (UBS), relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidor contratado lotado na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação PAB/SIA/SUS a servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2017 | 19295.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2017 | 10927.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2017 | 360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação V/S a servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2017 | 3509.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2017 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação QUALIFAR a servidores efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2017 | 10261.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2017 | 10152.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2017 | 4028.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados no FMS, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2017 | 13064.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2017 | 8275.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados no SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2017 | 3737.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2017 | 13555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2017 | 30128.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/12/2017 | 16198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2017 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados no NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2017 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/12/2017 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de gratificação NASF a servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/12/2017 | 2672.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/12/2017 | 2836.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003503 | 28/12/2017 | 1170.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Correspondenta a compra de botijões de gás destinados a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/12/2017 | 4111.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados no CRAS pelo programa CRIANÇA FELIZ, relativos ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidor efetivo lotados no CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativos ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2017 | 12687.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2017 | 10396.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento de folha de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2017 | 84.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2017 | 201.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/12/2017 | 140.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta 283.143-0, realizados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2017 | 196.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2017 | 130.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003505 | 30/12/2017 | 1805.04 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003506 | 30/12/2017 | 565.36 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024